公司员工长期出差管理制度

一、目的
为规范公司员工长期出差行为，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有长期出差员工。

三、出差申请与审批
1. 出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、费用预算等，经部门负责人审核后，报总经理审批。

2. 出差申请表应包括以下内容：
（1）员工姓名、部门、职务；
（2）出差原因；
（3）出差地点、时间；
（4）出差预算及费用报销标准；
（5）出差任务及预期成果。

3. 经批准的出差，员工应按时出发，如有特殊情况需调整出差计划，应及时向部门负责人和总经理汇报。

四、出差期间管理
1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。

2. 员工应按时完成工作任务，确保出差成果。

3. 员工应节约开支，合理使用差旅费，不得虚报、冒领费用。

4. 员工应保持与公司、部门负责人的沟通，及时汇报工作进展和出差情况。

五、出差报销
1. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报财务部审批。

2. 出差报销标准参照公司财务制度执行。

3. 财务部在收到报销材料后，及时办理报销手续，并将报销款支付给员工。

六、监督与考核
1. 公司设立出差监督小组，负责监督出差管理的执行情况。

2. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。

3. 对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。

七、附则
1. 本制度由公司人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。