旅行社有限公司绩效考核绩效考核制度

幸运国际旅行社有限公司文件
幸运国旅综〔2017〕号
关于下发《幸运国际旅行社有限公司绩效考核
管理制度》的通知
各部门、各分社：
为了顺利实现海航旅业发展战略，完成幸运国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法》予以下发，请遵照执行。

特此通知
幸运国际旅行社有限责任公司
二○一七年十二月日
幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法
1 总则
为增强员工的工作责任心，提高员工的积极主动性，激
发员工的创造精神，培养出积极进取、团结协作、业务
能力强劲的员工队伍，以保障公司的各项任务和员工本
职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。

2 适用范围
本公司员工
3 考核内容
3.1 考核周期
月度考核
3.2 考核形式
以KPI形式进行考核（关键性指标考核）
3.3 考核（KPI）指标
3.3.1 行政人员的考核是从工作流程中提取。

3.3.1业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、
利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取KPI
指标。

3.4 考核结果运用
3.4.1 范围：员工绩效工资
3.4.2 运用方式
3.4.2.1 KPI完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例
与KPI完成比例等同。

KPI =（实际完成数÷计划指标数×权重比×100%）+各
项指标权重得分
绩效工资=KPI分数×100%×绩效工资基数
3.4.2.2 KPI考核的数据：
依据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业
服务质量周报表、日常考核报表。

行政人员
以百分制为基础，每人每月100，按考核指标进行相应
的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。

分数=100-各项目得分
业务人员
完成值：分数=实际完成值÷计划任务
服务差错率：依据旅业服务质量周报。

应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算
权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下
的视为0分。

其它考核项：分数=实际完成指标÷任务指标。

4 考核说明
4.1 考核依据说明
4.1.1 总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准，实际完成
以财务预算口报表为准。

4.1.2 副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度计划
完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。

4.1.3 行政人员（总经理以下的人员）的差错率，按差错记录
表。

4.1.4 分社总经理（执行董事）考核任务由总社财务依据年度
生产任务指标确定。

4.1.5 业务人员（分社总经理以下）的差错率，按差错记录表。

4.1.6业务人员个人任务量：采用层层分解法。

由分社总经理
每月按旅业预算计划指标进行分解到处室，处室按分解
的任务进行二次分解，分解到人头。

4.2 考核项目说明
4.2.1 行政人员考核
行政人员考核表
4.2.2 业务人员考核
业务人员考核表
5 实施细则
5.1 发放管理
5.1.1 公司人员的考核由各部门、分社自行考核。

5.1.2 公司领导的考核，由总社综合管理部薪酬主管进行考
核，公司领导的考核结果统计后，公司总经理的考核结
果报公司董事长审批，公司副总经理、财务总监报公司
总经理审批。

5.1.3 总社计划财务部的考核由计划财务的行政助理进行考
核，提交财务总监签批后将考核结果统计汇总报总社综
合管理部。

5.1.4 总社综合管理部的考核，由薪酬绩效主管进行考核，考
核结果统计后，部门总经理的考核结果报公司总经理审
批，其他人员的考核结果报综合管理部总经理审批。

5.1.5 各分社的考核，由各分社行政人事助理考核。

生产数据
要以财务数据为准，考核结果经财务审核，报分社总经
理（执行董事）审批。

5.1.6 考核时间
总社每月5日前完成考核结果的统计，各分社在每月
15日前完成考核结果的统计，并于3日内上报总社综
合管理部备案。

5.2 奖惩管理
5.2.1 个人连续3个月考核成绩超出100分，给予奖励200
元；连续6个月考核成绩超出100分，给予奖励500
元；连续1年成绩超出100分，可考虑晋升或奖励1000
元。

5.2.2 个人连续三个月考核成绩达不到50分，将进行调岗。

连续6个月考核达不到50分，给予留职查看或解聘；
连续9个月考核达到50分，给予解聘。

5.2.3 部门总经理、分社总经理
连续3个月考核成绩达不到50分，给予通报批评，并
扣除业绩奖金10%；连续6个月考核达不到50分，给
予通报批评，留职查看的处分，工资待遇降3级，扣
除业绩奖金20%；连续9个月考核达不到50分，给予
调职或解聘。

6 其它
6.1 试用期员工不参加考核，绩效工资按50%比例发放。

6.2 试用期转正后的员工，在2个月内额定任务量，做虚
拟考核，考核成绩不作为绩效发放的依据，在此期间
绩效工资按80%比例发放。

6.3 新入司的部门总经理、分社总经理，在试用期1个月
不参加考核，绩效工资按50%比例发放；试用期过后
的2个月内属过渡期不参加KPI考核，绩效工资按80%
比例发放，试用期与过渡期内享受业绩奖金，业绩奖
金按分社经营的净利润9%提成，年底同年终奖一同发
放。

6.4 第一负责人因正常人事变动而调离，到海航集团内其
它单位任职或另作安排的，总社综合管理部联同计划
财务核定任职期的经营情况（进行离任审计的，按离
任审计报告进行考核），年底按其在原单位任职时间兑
现业绩奖金。

6.5 各处室分配生产任务、工作任务不均衡，产生投诉，
应填写投诉表（详见附件），交于部门、分社副总经理，
由副总经理调查取证，写处理报告（如各部门、分社
没有副总经理，可由总经理助理、处室经理执行），呈
请分社总经理裁定，裁定结果为最终裁定。

6.6 参股分社第一负责人不享受业绩奖金，年终按股份分
红利。

7 附则
7.1 本规定从下发之日开始执行
7.2 本规定的解释权在综合管理部。

附件：2008年年度KPI考核指标表
总经理KPI考核表
公司名称：总经理姓名：
董事长签字：副总经理（总助）KPI考核表
公司名称：副总经理（总助）姓名：
总经理签字：
财务总监KPI考核表
公司名称：财务总监姓名：
总经理签字：
综合部总经理KPI考核表
部门名称：部门总经理姓名：
总经理签字：
综合部行政经理KPI考核表
部门名称：室经理姓名：
部门总经理签字：
综合部行政会务主管KPI考核表部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部行政助理KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部机要秘书KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部档案管理员KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部人事经理KPI考核表
部门名称：室经理姓名：
部门总经理签字：
综合部人事主管KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部薪酬绩效主管KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部薪酬助理KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：综合部培训主管KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部招聘主管KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：
综合部信息管理员KPI考核表
部门名称：姓名：
部门总经理签字：。