过程控制标准化

1.邻近居住地、公路旁、厂区、学校等人员活动较多的工点未设置隔离墙(板)每处扣 2 分；2. 现场
隔离墙(板)高度达不到要求的不每处扣 1 分
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1.驻地、场（站）等集中的生产、办公、生活区域，没有设置砖砌围墙（栏）的每处扣 2 分； 现场
2.围墙（栏）高度不够的每处扣 1 分
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生活区管 理
1.场区及宿舍有私拉乱接，用电不安全每处扣 2 分;2.锅炉房没有“锅炉重地、非工莫入”公 示牌、安全操作规程和警示牌每项扣 1 分;3.员工食堂没有食品安全卫生制度扣 2 分；制度落 实不到位每处扣 2 分
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七
工程
分项工程 标识
未按规定设置分项工程标示牌的每处扣 1 分
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标识
安全操作 规程
未按规定挂设安全操作规程牌的每处扣 1 分
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八
安 全 安全标志 标志 维护更新
1.未按照规定设置安全禁止、警告标志的每处扣 2 分;2.安全标志不标准每处扣 1 分 1.安全标志未设专人管理和维护的扣 1 分;2.未及时准确增补、删减的每处扣 1 分
（2）每周组织召开 1 次部门会议，对施工管理、安全、质量、进度等进行研究分析， 针对存在问题提出解决办法和措施，并组织实施。
（3）对西兰公司、监理、质量监督部门及上级检查发现本部门问题的复查率为 100%， 对自己检查发现问题的跟踪落实率为 100%。
（4）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于 2 次。
（3）对西兰公司、监理单位、质量监督部门和上级检查发现的相关问题复查率为 100%， 对自己检查发现问题的跟踪落实率为 100%。
（4）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于 1 次。
3.工程部、安质部部长（副部长）
（1）每月对各作业队、架子队或施工现场覆盖检查不得少于 1 次（其中夜间检查不少 于 3 次，内业检查不少于 2 次），发现安全及质量问题不少于 5 件，提出解决措施并督促 落实。
8.其他要求
（1）以上所有检查人员每次检查都要登记，同时将检查的情况和整改要求在施工日志 中记录并签字。
二、现场标准化检查表
（一）管理机构及人员配备标准化检查表
1.作业队管理检查表（见附件 1）
（二）现场管理标准化检查表
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中国中铁一局西宝客专 1 标第三项目经理部标准化管理手册------- 过程控制标准化
4.工程部、安质部主管工程师
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（1）每月深入施工现场检查时间不少于 15 个工作日，检查发现的技术、安全、质量 等问题不少于 6 件，提出解决措施并督促落实。
（2）每月对自己主管工作的覆盖检查不少于 2 次，并指导解决施工现场存在的问题。 （3）每月进行夜间施工检查不少于 4 次，内业检查不少于 2 次，物资检查不少于 2 次。 （4）对西兰公司、监理、质量监督部门和上级检查发现的涉及本人工作问题的复查率 为 100%，对自己检查发现问题的跟踪落实率为 100%。 （5）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于 3 次。
（2）每月对施工安全、质量、进度和投资控制等情况综合分析不少于 1 次，针对存在 问题提出具体整改措施，并组织落实。
（3）每月对控制性、高危工程和重点工程的检查不少于 1 次并形成检查记录。 （4）对西兰公司、监理单位、质量监督部门和上级检查发现安全、质量、进度等方面 问题的监督整改落实率为 100%。
（4）对西兰公司、监理、质量监督部门和上级检查发现属于本部门问题的复查率为 100%，对部门检查发现问题的跟踪落实率为 100%。
6.计合部、财务部
（1）每月根据专业实际，深入现场检查不少于 1 次，检查发行问题不少于 2 件。 （2）每月召开一次部门会议，对日常管理工作及存在问题进行研究分析，提出解决办 法和措施并组织实施。 （3）对上级检查发现属本部门问题的复查率为 100%，对部门内检查发现问题的跟踪 落实率为 100%。
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电缆
1.未埋地或架空敷设扣 2 分；2.与热力管道的平行距离和交叉距离不符合要求的每处扣 2 分;3. 现场
线路
敷设在酸、碱化学腐蚀的地段或不能避开时未采取保护措施每处扣 2 分
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管 线 照明
1.敷设在钢铁构件和易燃易爆、化学腐蚀物件上的每处扣 1 分；2.敷设未达到平、顺、直、牢 现场
现场 查看 检查 资料
孔口
1.尺寸为 2.5cm～50cm 的洞口，无坚实盖板覆盖的每处扣 2 分;2.尺寸为 50cm 以上洞口未设置 现场
钢筋防护网的扣 2 分
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十 便 道 便道
必要位置未设置转弯、限速、危险等提示标志和安全标志的每处扣 1 分
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一 便桥 便桥
1.桥头未设置安全提示标识牌的扣 1 分;2.便桥两侧没有安全防护栏杆的扣 2 分
十 敷设 线路
要求的每处扣 1 分
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二
供水 管道
布置不合理、接头漏水的每处扣 2 分
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通讯 线路
检查标准与电缆线路相同
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停放
工后存放在不安全处所每台（部）扣 2 分
1.未设铁丝网或网栅扣 2 分;2.立柱设置不符合要求扣 1 分;3.无安全警示标志扣 2 分
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电力
1.配电房（室）、变压器等固定电力设备未设置安全防护屏障或网栅围栏扣 2 分;2.高度低于 2.5m 现场
设施
扣 1 分；未设警示标志扣 1 分
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基坑
1.深度超过 3m 无专项支护方案扣 2 分；支护方案未经审批扣 1 分;2.深度超过 2m 无临边防护 措施扣 2 分;3.特殊支护不符合设计的扣 2 分;4.防护栏不符合标准扣 2 分;5.未挂设安全警示标 志扣 1 分;6.未设置牢固通畅通道扣 2 分
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重叠交叉 作业
1.重叠、交叉作业未设隔离棚挡每处扣 5 分;2.棚挡不坚固每处扣 2 分
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临时工点 1.未设安全防护栏扣 2 分;2.未设安全警示标志每处扣 1 分
现场 查看
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中国中铁一局西宝客专 1 标第三项目经理部标准化管理手册------- 过程控制标准化
固定作业 区
2. 现场安全检查表（见附件 2） 3. 现场文明环保检查表（见附件 3）
（三）过程控制标准化检查表
4.拌合站检查表（见附件 4） 5.钢筋加工厂检查表（见附件 5）
（四）其他检查表
6.现场检查记录表（见附件 6）
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附件 1：作业队管理检查表
检查表-1
序 号
检查项目
检查内容
检查要求
检查情况
1
现场检查登记
查阅《现场检查 登记薄》
现场检查登记记录完整、及时，相关 人员检查频次和质量满足量化指标 要求。
1、必须是施工单位的正式职工
队 长 、 技 术 人 2、工作证、身份证、劳动合同、社
2
人员
主要岗位人 员
员，安全员，质 保关系等证明资料齐全。 检员，试验员、 3、工作经历、任职条件满足岗位要 材 料 员 、 领 工 求。
施工日志
施工放样、监控测量、观测真实。
质量、安全、环保、文明施工检查记录真实，问题处
理整改、结果合格。变更资料齐全。
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其它资料
监理安全、质量、环保通知回复单，整改、回复及时，
整改落实
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中国中铁一局西宝客专 1 标第三项目经理部标准化管理手册------- 过程控制标准化
附件 2：现场安全检查表
记录 及现 场查
看
岗 前 教 育 1.无安全教育制度扣２分；无培训计划、教材、记录、考核每项扣１分；未进行三级安全教 检查
安 全 培训 三 培训 持证上岗
育每人扣１分；变换工种未进行安全教育每人扣１分 特种作业人员不持证上岗每人扣 3-5 分
资料 现场 检查
证件
人 员 安全帽
1.进入现场不戴安全帽每人扣 2 分；2.不按规定佩戴安全帽每一人扣 1 分
过程控制标准化目录
一、标准化检查量化指标-----------------------------------------------1 二、现场标准化检查表-------------------------------------------------3 （一）管理机构及人员配备标准化检查表 1. 架子队检查表（附件 1）--------------------------------------------4 （二）现场管理标准化检查表 2. 现场安全检查表（附件 2） ----------------------------------------5 3. 现场文明环保检查表（附件 3） ------------------------------------12 （三）过程控制标准化检查表 4.拌合站检查表（附件 4）-------------------------------------------15 5.钢筋加工厂检查表（附件 5）-------------------------------------- 18 （四）其他检查表 6.现场检查记录表（附件 6）---------------------------------------- 19
序 号
类别
检查项目
扣分标准
检查 方法
查验
一
现场 检查 记录
查验登记 表
1、每次检查必检项目。2、现场检查登记表记录不完整、及时扣 1 分/次、项。
记录 及现 场查
看
查验
二
现场 检查 记录
查验检查 记录及台 账
“架、运、搬、提”等大型机械设备使用、维护保养记录台账、现场检查记录与设备现状不 相符扣 1 分/次、项。
2.副经理（总工程师）
（1）每月对分管工作覆盖检查不少于 1 次（其中夜间检查不少于 2 次，内业检查不少 于 1 次，物资检查不少于 2 次），检查发现问题不少于 4 件，并帮助指导解决。
（2）结合分管工作，每月有重点地对工期、质量、安全、征地拆迁、合同执行等管理 情况进行综合检查不少于 1 次，针对存在问题提出具体整改措施，并组织落实。
员、工班长
4、培训合格，持证上岗。
5、岗位职责明确，落实责任
3
教育培训
架子队管 理
5
技术交底
1、培训合格方可上岗，教育培训档案齐全。 2、技术工种上岗前须取得相关职业资格证书。 3、特殊工种的须取得特种作业证书。
1、技术负责人对领工员、工班长进行书面技术交底， 2、领工员、工班长对作业人员进行工作和安全交底。 3、书面技术交底资料要归类存档。
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中国中铁一局西宝客专 1 标第三项目经理部标准化管理手册------- 过程控制标准化
过程控制标准化
一、标准化检查量化指标
（一）检查量化指标
1.项目经理
（1）每月对各桥梁队、架子队或施工现场覆盖检查不少于 1 次（其中夜间检查不少于 2 次，内业检查不少于 1 次，物资检查不少于 1 次），检查发现较大问题不少于 4 件，并 帮助指导解决。
现场 查看
四 佩戴 防护用品 未佩戴与岗位相对应防护用品每人扣 2 分
现场 查看
五 消 防 消防器材 1.未按规定设置消防器材的每处扣 2 分
现场
检查表-2
应扣扣实 得减分得 分分原分 数数因数
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设施
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消防标识 2.无消防责任牌和防火警示牌每处扣 1 分
现场 查看
隔离板 （墙） 封 闭 围墙 真实、与试验报 告编号对应，满足验标要求
6
检验批资料
一般项目检查情况、允许偏差项目满足验标要求
填写规范、签证及时、书写整洁
7
试验资料
试验检验项目齐全、检测频率满足验标要求，实验 检验数据真实、检测指标符合验标要求
内容记录详细、真实反映施工、质量、监理检查、整
8
改、变更及处理情况，技术、安全交底内容详尽，
5.物资部、设备部
（1）部长每月根据专业实际，深入现场检查用于工程的物资、设备不少于 2 次，检查 发现问题不少于 2 件。对物资、设备内业检查不少于 2 次。
（2）每周召开一次部门会议，对日常管理工作及存在问题进行研究分析，提出解决办 法和措施并组织实施。
（3）物设部其他人员每月根据工作实际，深入现场对用于工程的物资设备检查不得少 于 3 次，检查发现问题不少于 3 件。
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临边
安全 防护 悬空攀高
1.未设防护就作业每处扣 5 分；2.防护不符合规定每处扣 2 分
1.悬空和攀登作业人员未按规定系安全带（绳）扣 5 分;2.安全带（绳）系挂不符合要求的扣 1 分
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九
操作平台
1.未设置防护栏的每处扣 5 分;2.防护栏不符合标准每处扣 2 分;3.平台连接不稳固每处扣 2 分