相关方的需求和期望控制程序

修订记录
1目的
为识别公司内外部相关方需求，明确并监视其对组织的影响，确保管理体系运行的持续有效性。

2 范围
适用于本公司管理体系相关方及其需求的明确、监视及控制。

3 定义
无
4 职责
3.1采购部：负责供方、分包方的监视管理。

3.2计划部；责顾客的监视管理。

3.2仓储部；负责外部供方的监视管理。

3.3品管部：负责除顾客、外部供方以外的其他相关方需求的识别评审及监视。

5 作业程序
4.1相关方的分类
a）顾客；
b）最终用户或受益人；
c）业主，股东；
d）银行；
e）外部供应商；
f）雇员及其他为组织工作者；
g）法律法规及监管机关；
h）地方社区团体；
i）非政府组织。

4.2识别相关方
品管部年度组织各部门人员共同参与确定与管理体系有关的相关方，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。

4.2识别相关方的需求和期望
品管部年度组织各部门人员共同参与对这些确定下来的相关方其对本公司的需求和期望进行识别与登记，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。

4.3相关方的需求和期望的监视和评审
品管部年度组织各部门人员共同参与对这些相关方需求和期望的变更及达成情况进行监视和评审，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。

5 相关文件
《风险和机遇应对措施控制程序》
6 相关记录
6.1 《相关方需求和期望识别清单》。