风电企业安全生产管理体系标准控制点基本要求(参考Word)
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◇编写和审批
◇文件发放
◇文件修订
◇定期评审
◇文件传达及获取
◇外来文件控制
◇文件作废
1）明确文件的编写和审批权限）文件发布前应得到授权人的批准，并编制文件分发清单，分发文件时应履行签收手续。
3）文件需更改时，应填写“文件更改申请”，修改后应重新批准。
4）定期评审并修订，确保文件的适用性。
7）组织召开班前会和班后会，班长应做好日志记录。
8）运行、维护场所应做到定置管理，工作场所整洁，管辖设备无泄漏，设备标志齐全整洁。
9）运行、维护场所规章制度、规程应确保严密、完整齐全，图纸、设备台账记录应齐全、有效；应及时更新相关资料，并有序保存。
序号
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
10）按照规定对所管辖设备开展日常维护和定期的安全检查，若发现问题应及时制订整改计划并落实。
4.3.3
员工参与
（1）
班组管理标准
◇目标
◇ 政治思想
◇民主活动
◇安全活动
◇岗位培训
◇质量与节能
◇日常工作
◇文明生产
◇台账与记录
◇安全检查
◇作业避险
◇不安全事件
◇分析与总结
1）根据班组目标责任书制定符合工作实际的班组目标控制措施；员工应根据目标责任书与控制措施与班组签订个人安全承诺书。
2）开展多种形式的政治思想教育活动，并做好记录。
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
◇履行职责
3）员工（包括新增机构和岗位）应按照相关标准履行其所在岗位的工作职责。
4.3.2
培训
（1）
安全生产培训管理标准
◇需求分析
◇培训计划
◇培训实施
◇特种人员培训
◇重要岗位培训
◇分析与总结
1）分析职工素质与岗位要求及企业发展需要之间的关系与差距，确定培训需求。
2）根据培训需求，制订、审批培训计划。
11）结合生产实际，开展危险点分析和预控工作。
12）发生不安全事件，应执行国家有关规定、上级公司和《事故、事件及不符合管理标准》的有关要求，实现闭环管理。
13）根据风电场工作实际，按运行、维护等方面对年度和月度工作情况进行总结，分析问题的原因，制定改进措施并落实。
4.3.4
文件
（1）
文件控制管理标准
2）记录应按规定进行编号，并建立有关部门（风电场）的记录清单。
3）记录应按规定储存，并由专人管理。
4）记录的借阅应办理借阅手续并做好相关记录，借阅记录应由专人负责保管以防止借阅记录的丢失。
5）对于已过期的记录，应及时按规定进行处置。
4.4
策划
4.4.1
识别与评价
序号
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
（1）
4）机构的建立、变更或取消应有相应的文件或记录。
5）根据安全生产工作需要，组织机构发生变动时，应及时按照要求补充或修订有关文件。
（2）
岗位工作标准
◇ 内容健全
◇ 能力标准
1）规定所有岗位和人员的工作职责（包括业务、安全、环保、消防等各种职责）。
2）各个岗位均应具备详细的工作标准和人员能力要求标准。
序号
危险源（隐患）识别与评价管理标准
◇危险源识别
◇风险评价
◇控制措施
◇重大危险源
◇信息更新
1）定期对风电场的各项活动及其作业场所中的危险源（隐患）进行识别，保证识别的覆盖范围、方法适用。
2）规定风险评价的方法、准则和步骤，确定风险等级并进行排序；编制不可容许风险清单。
3）根据风险评价结果，制定控制、减少、消除风险的措施；对潜在的不可容许风险应制定相应的应急处理措施。
3）定期召开班组民主生活会，积极参与各种劳动竞赛和合理化建议活动，并做好记录。
4）定期组织或参加各类安全（包括人身、设备、消防、交通、职业健康等内容）学习、分析活动以及应急预案演练活动，并做好关于安全活动的记录和总结。
5）制订班组员工年度、月度岗位技能培训计划并执行，活动后做好相关记录。
6）定期开展设备精细化管理（如“QC”、班组对标等）活动和节能分析活动，并做好记录。
4）建立重大危险源档案管理制度，并确保相关登记资料完整、齐全；依照危险级别不同分别由相应的机构进行监督，并制定相应的监控措施。风电场建立和修改重大危险源清单时应履行审批手续，并向属地安全监管机构报备。对于在重大危险源评价中发现的问题，应及时制订整改计划。经过整改、重新评价后，对已不属于国家规定的重大危险源的，应及时向属地安全监管机构提出申请，予以注销。
风电
序号
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
4.1
总要求
◇ 运行正常
◇ 持续改进
1）文件体系完整、有效，体系运行状况正常。
2）遵循了既定的方针和目标，体系绩效持续改进。
4.2
方针与目标
（1）
方针与目标管理标准
◇ 方针内容
◇ 方针制定
◇ 制定目标
◇目标分解与
实施
◇ 目标监督
◇ 目标评价
1）内容符合华能安全理念、安全文化导向和上级公司要求且具有一定的指导意义。
6）对目标（指标）的科学性、适宜性进行年度评审。
4.3
组织
4.3.1
机构与职责
（1）
安全生产组织机构管理标准
◇ 健全机构
◇ 职责分工
◇ 工作标准
◇ 机构管理
◇ 贯彻落实
1）安全生产组织机构应包括常设和临时组织机构。
2）各级安全生产组织机构应具有明确的职责分工。
3）各级安全生产组织机构应具备明确、详实的工作标准。
2）制定时征询员工意见。
3）企业有年度目标（指标），目标内容应遵循上级公司的方针和目标，并且与年度目标与年度绩效考核相结合，有具体的衡量指标。
4）年度目标（指标）应按各职能部门（风电场）进行分解，并以责任书的形式向下传达；本年度目标应比上年度有新的要求，进一步体现事前控制和持续改进的特点。
5）对目标（指标）的完成情况进行定期检查、量化评价。
3）培训计划得到有效实施后，以适当方式对培训效果进行评价，并保存培训记录。
4）特种作业人员必须进行定期培训，持证上岗。
5）对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康危害等工作的高安全风险人员进行岗位培训。
6）对年度培训计划的执行情况、可操作性及培训效果等半年进行一次分析总结评估。
7） 必须经过安全教育、岗位技能培训并考试合格的人员，才能上岗作业。
5）保证文件能够及时地传达至所有相关人员；保证所有相关人员能够方便、快捷地获取所需文件。
6）确保及时识别外来文件，并实时控制其传阅。
7）无论因何目的需保留作废文件，应对作废文件进行适当标记。
（2）
记录控制管理标准
◇填写与保存
◇标记与检索
◇储存与保护
◇查阅
◇处置
1）各管理标准中应规定完备的记录格式，并规定各记录的保存期限及填写部门，记录的填写应规范清晰，不得涂改。
◇文件发放
◇文件修订
◇定期评审
◇文件传达及获取
◇外来文件控制
◇文件作废
1）明确文件的编写和审批权限）文件发布前应得到授权人的批准，并编制文件分发清单，分发文件时应履行签收手续。
3）文件需更改时，应填写“文件更改申请”，修改后应重新批准。
4）定期评审并修订，确保文件的适用性。
7）组织召开班前会和班后会，班长应做好日志记录。
8）运行、维护场所应做到定置管理，工作场所整洁，管辖设备无泄漏，设备标志齐全整洁。
9）运行、维护场所规章制度、规程应确保严密、完整齐全，图纸、设备台账记录应齐全、有效；应及时更新相关资料，并有序保存。
序号
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
10）按照规定对所管辖设备开展日常维护和定期的安全检查，若发现问题应及时制订整改计划并落实。
4.3.3
员工参与
（1）
班组管理标准
◇目标
◇ 政治思想
◇民主活动
◇安全活动
◇岗位培训
◇质量与节能
◇日常工作
◇文明生产
◇台账与记录
◇安全检查
◇作业避险
◇不安全事件
◇分析与总结
1）根据班组目标责任书制定符合工作实际的班组目标控制措施；员工应根据目标责任书与控制措施与班组签订个人安全承诺书。
2）开展多种形式的政治思想教育活动，并做好记录。
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
◇履行职责
3）员工（包括新增机构和岗位）应按照相关标准履行其所在岗位的工作职责。
4.3.2
培训
（1）
安全生产培训管理标准
◇需求分析
◇培训计划
◇培训实施
◇特种人员培训
◇重要岗位培训
◇分析与总结
1）分析职工素质与岗位要求及企业发展需要之间的关系与差距，确定培训需求。
2）根据培训需求，制订、审批培训计划。
11）结合生产实际，开展危险点分析和预控工作。
12）发生不安全事件，应执行国家有关规定、上级公司和《事故、事件及不符合管理标准》的有关要求，实现闭环管理。
13）根据风电场工作实际，按运行、维护等方面对年度和月度工作情况进行总结，分析问题的原因，制定改进措施并落实。
4.3.4
文件
（1）
文件控制管理标准
2）记录应按规定进行编号，并建立有关部门（风电场）的记录清单。
3）记录应按规定储存，并由专人管理。
4）记录的借阅应办理借阅手续并做好相关记录，借阅记录应由专人负责保管以防止借阅记录的丢失。
5）对于已过期的记录，应及时按规定进行处置。
4.4
策划
4.4.1
识别与评价
序号
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
（1）
4）机构的建立、变更或取消应有相应的文件或记录。
5）根据安全生产工作需要，组织机构发生变动时，应及时按照要求补充或修订有关文件。
（2）
岗位工作标准
◇ 内容健全
◇ 能力标准
1）规定所有岗位和人员的工作职责（包括业务、安全、环保、消防等各种职责）。
2）各个岗位均应具备详细的工作标准和人员能力要求标准。
序号
危险源（隐患）识别与评价管理标准
◇危险源识别
◇风险评价
◇控制措施
◇重大危险源
◇信息更新
1）定期对风电场的各项活动及其作业场所中的危险源（隐患）进行识别，保证识别的覆盖范围、方法适用。
2）规定风险评价的方法、准则和步骤，确定风险等级并进行排序；编制不可容许风险清单。
3）根据风险评价结果，制定控制、减少、消除风险的措施；对潜在的不可容许风险应制定相应的应急处理措施。
3）定期召开班组民主生活会，积极参与各种劳动竞赛和合理化建议活动，并做好记录。
4）定期组织或参加各类安全（包括人身、设备、消防、交通、职业健康等内容）学习、分析活动以及应急预案演练活动，并做好关于安全活动的记录和总结。
5）制订班组员工年度、月度岗位技能培训计划并执行，活动后做好相关记录。
6）定期开展设备精细化管理（如“QC”、班组对标等）活动和节能分析活动，并做好记录。
4）建立重大危险源档案管理制度，并确保相关登记资料完整、齐全；依照危险级别不同分别由相应的机构进行监督，并制定相应的监控措施。风电场建立和修改重大危险源清单时应履行审批手续，并向属地安全监管机构报备。对于在重大危险源评价中发现的问题，应及时制订整改计划。经过整改、重新评价后，对已不属于国家规定的重大危险源的，应及时向属地安全监管机构提出申请，予以注销。
风电
序号
文件名称
控制点
控制点基本要求
备注
4.1
总要求
◇ 运行正常
◇ 持续改进
1）文件体系完整、有效，体系运行状况正常。
2）遵循了既定的方针和目标，体系绩效持续改进。
4.2
方针与目标
（1）
方针与目标管理标准
◇ 方针内容
◇ 方针制定
◇ 制定目标
◇目标分解与
实施
◇ 目标监督
◇ 目标评价
1）内容符合华能安全理念、安全文化导向和上级公司要求且具有一定的指导意义。
6）对目标（指标）的科学性、适宜性进行年度评审。
4.3
组织
4.3.1
机构与职责
（1）
安全生产组织机构管理标准
◇ 健全机构
◇ 职责分工
◇ 工作标准
◇ 机构管理
◇ 贯彻落实
1）安全生产组织机构应包括常设和临时组织机构。
2）各级安全生产组织机构应具有明确的职责分工。
3）各级安全生产组织机构应具备明确、详实的工作标准。
2）制定时征询员工意见。
3）企业有年度目标（指标），目标内容应遵循上级公司的方针和目标，并且与年度目标与年度绩效考核相结合，有具体的衡量指标。
4）年度目标（指标）应按各职能部门（风电场）进行分解，并以责任书的形式向下传达；本年度目标应比上年度有新的要求，进一步体现事前控制和持续改进的特点。
5）对目标（指标）的完成情况进行定期检查、量化评价。
3）培训计划得到有效实施后，以适当方式对培训效果进行评价，并保存培训记录。
4）特种作业人员必须进行定期培训，持证上岗。
5）对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康危害等工作的高安全风险人员进行岗位培训。
6）对年度培训计划的执行情况、可操作性及培训效果等半年进行一次分析总结评估。
7） 必须经过安全教育、岗位技能培训并考试合格的人员，才能上岗作业。
5）保证文件能够及时地传达至所有相关人员；保证所有相关人员能够方便、快捷地获取所需文件。
6）确保及时识别外来文件，并实时控制其传阅。
7）无论因何目的需保留作废文件，应对作废文件进行适当标记。
（2）
记录控制管理标准
◇填写与保存
◇标记与检索
◇储存与保护
◇查阅
◇处置
1）各管理标准中应规定完备的记录格式，并规定各记录的保存期限及填写部门，记录的填写应规范清晰，不得涂改。