工程项目质量监督检查表

4.1一般施工工序验收由操作人员实施自检、主管技术人员实施复检，并填写施工记录或自检记录。有报验要求的应进行“工序报验”,验收合格后监理签认。
3
⑴及时收集施工记录1分
⑵参与验收人员签名齐全、有效1分
⑶报验单有监理等人员签名1分
QI7-32
隐蔽工程检查与验收
4.2隐蔽工程由主办技术人员自检； 并填写自检记录及隐蔽工程验收记录表，通知项目部的专职质检人员进行检验专检合格后，报请监理单位进行验收。
2
⑴及时填写结构材料不合格报告0.5分
⑵不合格材料已隔离、标识、处理1分
⑶处置结果已验证0.5分
QP8-2
工程字[2009]
865号
半成品、施工工序、产品不合格的处置
5.3.2不合格的半成品、施工工序或产品应按质量事故处理。执行《公司质量事故处理、报告、责任追究的管理规定》。
5
⑴编制了质量事故紧急预案1分
3.3.1项目经理负责建立并实施项目部质量例会制度。
3.3.2项目经理负责主持月度质量例会。
3
1项目经理负责建立实施质量例会制度1分
2项目经理主持月度质量例会1分；
⑶坚持质量例会制度，每少一次扣1分
QI8-1
质量例会记录
5.1质量例会记录符合要求
2
⑴质量例会纪要、签到表齐全1.5分
⑵ 及时上传项目管理信息系统或报备子（分）公司质量管理部0.5分
QI8-1
施工过程管理
做好施工方案技术交底和人员培训工作，做好对协作单位过程控制，严格奖罚制度。
3
⑴协作单位制定施工技术方案0.5分
⑵项目部对方案有审核意见0.5分
⑶有施工技术交底且有记录0.5分
⑷有专人负责、指导、监控1分
⑸施工记录提交及时、有效0.5分
QI7-31
材料进场控制
5.4.4分包方自行采购的钢材、水泥等工程材料及设备必须经项目部认可。项目部参与对供应商的选择、调查，供应商的生产能力、产品质量能满足设计要求时方可与其签订合同。
3
⑴及时划分1分
⑵符合标准1分
⑶监理已审批并报备质监站1分
QI8-1
质量控制点
开工前编制《质量控制点一览表》，各分项开工前编制《分项工程质量控制点一览表》，有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行技术交底。
4
⑴编制《质量控制点一览表》1分
⑵质量控制识别准确、全面2分
⑶进行了技术交底，有记录1分
QP8-1
4
⑴及时收集隐蔽工程验收记录 1分
⑵记录内容填写完备1分
⑶自检、专检、验收人员签名不齐全扣1分
⑷未经检验合格转序扣1分
QP8-1
施工工序检测和测量
7.2施工过程中未经检验合格、未经项目质检员签认的工序，不得转入下一道工序施工。
3
发现一处扣3分
QI7-47
混凝土保护层垫块
5.7 砼保护层垫块厚度尺寸不应出现负偏差，正偏差不得大于2mm，正常生产条件下，每周检查一次，每次不同形状、规格各检查不少于5块，并应作记录。
QI7-35
质量统计台账、报表
4.3质检部门要建立各种质量台帐，包括质量管理制度办法、质检试验检测人员、质量投诉、质量事故登记、质量检查验收台帐及其它质量台帐。
2
缺少一项台帐扣1分
1
规范、标准满足施工要求，分发有记录1分
QP4-1
6.3建立并及时更新技术标准、规范清单。
1
有规范、标准清单，并及时更新1分
专业分包工程质量管理
QI8-1
资质与合同管理
应严格审查协作单位经营能力情况，将协作单位纳入质量管理体系统一管理。
2
⑴协作单位具备股份资格0.5分
⑵合同规范、责任明确1分
⑶协作单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强0.5分
2
⑴按时每周检查1分
⑵抽查有记录1分
QI7-33
工程交工预验收与中间交工验收
4.2.l项目总工组织工程、质检等部门进行交工前初验，合格后由项目总工向上级质检部门提交预验收申请报告，预验收合格后向监理提请验收。
5.l业主单位要求的中间交工项目，需预验收通过后，进行工程中间交工验收，办理“中间交工验收证书”。
3.3.2质检部门负责不合格品的统计管理。有因工程质量问题而被监理、业主警告、责令返工处理，及时记录完整，并建立质量问题事故台帐，便于查询。
2
⑴建立了不合格品台帐0.5分
⑵不合格评审后及时上报0.5分
⑶建立了质量问题事故台帐、处理记录完整1分
QP8-2
不合格结构材料的处置
5.2物资部门填写《结构材料不合格品报告》，质检部门对处置结果进行验证。
纠正、预防与改进
QP8-3
纠正措施
4.1各业务部门对⑴结构材料批量不合格⑵施工过程中出现的不合格品⑶上级质量检查中(含政府质量监督部门督查中)发现的不合格⑷顾客的投诉⑸重复发生的不合格，应填写《纠正措施报告》，经主管负责人审批下达有关责任部门。
2
⑴按要求开启《纠正措施报告》1分
⑵内容填写规范，签名完备1分
3
⑴已组织初验，有记录1分
⑵预验收发现问题已整改，并得到确认1分
⑶已办理中间交工验收证书1分
QI8-1
特殊过程确认
特殊过程的人员经过培训，设备经过检测，特殊过程指①钻孔桩、挖孔桩施工；②预应力施工；③混凝土工程；④钢筋连接、焊接；填写过程鉴定记录。
3
人/设备未培训/检测一项扣1分
质量例会
QI8-1
质量例会要求
3
1编制了《工程质量创优规划》1分
2审批签名齐全、有效1分
3有定期检查执行情况并考核1分
质量管理体系建立
工程字[2011]
888号
质量管理机构
第27条（二）设置专职质检部门。
2
⑴有独立质量管理部门1分
⑵有质量管理机构框图1分
工程字[2011]
888号
质检人员
第27条（二）配置称职并数量足够的专职质检人员。
⑶内容全面、有效0.5分
⑷已分发使用，有分发记录0.5分
QI7-36
施工记录
4.3.3资料管理人员负责审核收集到的工程施工技术资料。
2
资料归档及时、完备，发现不符合要求一份扣0.5分
QI7-32
QP8-1
6.1施工记录和隐蔽工程验收记录由分项工程技术人员组织填写、质检员检验核定后交监理人员签名认可。
1岗位人员有清晰、明确的质量责任2分
2质量分级责任得到有效落实2分
工程字[2011]
888号
质量管理制度
第32条（一）按照公司、子（分）公司的质量管理要求，制定本项目的质量管理制度，并监督实施。
4
⑴建立了项目质量管理制度1分
⑵制度经项目经理审批并发布1分
⑶质量管理工作中各项制度得到有效贯彻落实2分
工程字[2011]
4.2问题的反馈、整改及验证
4
1问题有书面整改要求1分
2整改措施有效2分
3整改完成情况已验证并上报1分
QI8-1
质量检查记录
4.2质量检查记录符合要求
2
⑴质量检查记录齐全1.5分
⑵ 及时上传项目管理信息系统0.5分
质量检验和验收
《质量检验标准》
单位、分部、分项工程（检验批）划分
单位、分部、分项工程（检验批）划分符合标准并经质量监督站同意。
888号
质量奖惩
第27条（六）建立项目部质量奖惩制度并组织实施。
3
⑴有工程质量奖惩措施1分
⑵建立奖惩台帐，且台帐清晰、完整1分
⑶对检查发现问题能够追究到责任人并进行相应处罚1分
QI8-1
质量管理计划
开工前编制项目《质量管理计划》并组织实施。
2
已编制，内容有效2分
QI8-1
技术文件
配备的技术标准、施工规范现行有效，满足工程需要求。
3
⑴评定资料齐全、规范1分
⑵评定等级符合实际1分
⑶评定及时、签字齐全1分
档案资料管理
QP4-2
资料管理
5.9⑷ 专人负责，借阅须履行手续
5.6 存放环境适宜，有必要的存放装具和库房，满足三防要求和温湿度。
2
⑴存放环境适宜，满足三防要求0.5分
⑵分类登记造册、编码标识、装盒存放，有盒内目录，查找方便1分
结构材料进场检验
6.1 质检部门对到货材料进行现场验证。需要试验检测的通知试验室取样试验。根据试验结果，判定合格后及时反馈给物资部门和相关部门。
5
⑴有到货材料报告1分
⑵有出厂合格证或质量文件且有效1分
⑶检验频次符合规范要求，有试验报告2分
⑷验证合格通知物资部，有记录1分
QI7-32
施工工序检查与验收
⑵不合格品已标识、隔离、记录1分
⑶成立事故调查组0.5分
⑷对质量事故调查处理1分
⑸处理结果已验证1分
⑹有事故调查报告，内容符合要求0.5分
档案资料管理
QI7-29
确定主要施工管理用表
6.1确定项目类型后须报告上级工程及质检部门，获准后正式选用表格。
8.1施工用表应报批或报备监督该项目的政府质监部门，规避返工风险。
4
⑴质量记录清单应动态管理且有效1分
⑵不出现非法计量单位1分
⑶记录填写及时、连续、清楚、规范、完整、分卷合理，涂改规范1分
⑷工程照片、声像资料连续、清晰、齐全，且标明拍摄时间、里程桩号、结构部位，并做简要说明1分
QI8-1
验收评定记录
分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全
3
⑴配备了足够的专职质检人员1分
⑵培训后持证上岗，熟悉工程关键环节情况1分
⑶能严格按照制度、程序开展质量工作，使工作持续有效不断改进1分
工程字[2011]
888号
质量分级责任明确落实
第27条（三）根据有关规定，细化项目部岗位责任，明确责任人。当人员发生变动时，应及时完善变更手续，重新调整质量责任。
4
2
⑴计算资料齐全1分
⑵复核、审查、批准手续齐全备1分
使用
检查经批准的施工组织设计、专项施工方案发放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。
2
⑴已分发并有记录1分
⑵批复意见已修订完善并实施1分
方案优化
施工组织设计和专项施工方案在编制时应集思广益、科学论证、不断优化比选，确保技术可行，符合项目实际和公司生产能力、管理要求等，从技术上确保不发生重大安全、质量事故。
⑶整改及时，纠正结果已跟踪验证1分
QI8-2
质量通病治理
4.2上级质检部门决定项目部是否需要开展质量通病预防和改进活动。
3.3.2质检部负责质量通病预防措施提出并对实施情况进行检查。
4.3.3未实施或者实施效果未达到预期，应向分管领导报告。
4
⑴有预防措施2分
⑵措施有效落实2分
不合格品控制
QP8-2
不合格品统计
2
⑴已确定施工用表0.5分
⑵表格设置项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗漏问题和未了事项1分
⑶已报批或报备质监部门0.5分
QI7-36
工程竣工资料收集责任制
4.2.1工程施工前质检部门编制《工程竣工资料收集责任制》，项目总工批准后执行，并报备上级质量监督部门。
2
⑴有工程竣工资料收集责任制0.5分
⑵审批手续齐全0.5分
QP7-1
编制、审批
及时编制工程施工组织设计、专项施工方案，按分类要求上报、编审批手续齐全；对分包工程项目的施工组织设计或专项施工方案进行审批。
3
⑴施工组织设计已编制1分
⑵审批手续齐全1分
⑶对专业分包项目的施工组织设计或专项施工方案有审批1分
施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经过复核、审查、审批。
2
⑴供应商资格得到项目部的认可1分
⑵材料进场及时提交出厂合格证，合格证有效1分
QI7-31
沟通
6.1项目部和分包方可采用《工程业务联系单》联系，特殊事项应采用文件、报告、批复等形式。
2
⑴沟通渠道明确0.5分
⑵填写了书面业务联系单1分
⑶保存分包方的签收记录0.5分
施工组织设计及专项施工方案的编制与执行
2项目经理参加质量检查1 分
⑶ 坚持月度质量检查，每少一次扣1分
QI8-1
检查计划
4.2项目部的质量监督检查每月一次。质检部门编制检查计划并经项目总工批准。
1
质量监督检查计划内容齐全，总工批准1分
QI8-1
检查实施
按《工程项目质量督查检查表》的内容检查；
3
检查内容全面，每缺少一项扣1分
QI8-1
问题处理
⑶借阅的登记0.5分
QI7-36
竣工资料审核、移交
4.4.3竣工资料（除决算外）的编制工作一般应在工程完工后30天内完成
4.5竣工资料清单报上级质检部门审核
4.7.2移交前与接收单位办理移交手续，并在交接签证单上签字盖章
2
⑴按时编制、移交竣工资料1分
⑵有竣工资料目录清单0.5分
⑶移交双方有签名0.5分
工程项目质量监督检查表
项目名称：
检查内容
检查依据
检查要点
基本要求
分值
评分标准
得分
检查记录
质量管理目标设定
规划字[2009]
866号
质量目标
第42条（一） 进行质量工作策划，确定工程质量目标。
3
⑴确定工程质量目标1分
⑵有落实措施2分
QP7-23
创优规划、实施与检查
3.3.1项目部总工程师组织编制《工程质量创优规划》，并按审批的创优规划组织实施。3⑴有优化/变更/调整1分
⑵有集体讨论、技术论证1分
⑶已重新审批1分
执行
现场按照施工施工组织设计、施工方案进行施工。
3
违章作业一项扣1分
项目质量监督检查
QI8-1
检查制度及执行
3.3.1项目经理负责建立并实施项目部施工质量检查制度；
3.3.2项目经理参加项目部的月度质量检查工作。
3
1项目经理负责建立施工质量检查制度1分