环境监测控制程序(正本)

1目的

为了明确对可能产生环境影响的相关服务过程及结果进行监视和测量的方法和要求，使相关监视和测量活动能够按规定要求开展，及时了解和掌握相关环境因素的变化情况，确保环境管理体系的相关活动有效地进行，特制订本程序。

2适用范围

公司各管理服务中心对重要环境因素的监视和测量均适用于本程序。

3职责

3.1管理服务中心：负责对法律法规要求的执行情况及办公用品的使用情况进行监测，并负

责与环境监测活动有关的外部联系。

3.2工程部：负责对水、电、气等能源的使用情况及重要环境因素的变化情况进行相应的监

测活动，并负责对相关监测仪器的管理。

3.3物流中心：负责组织相关部门对相关供应商的环境因素管理状况进行监测。

3.4管家部：负责对固体废弃物的排放情况进行监测。

3.5其它部门：负责对本部门服务用品的耗用情况及本部门工作范围内相关方的环境因素控

制状况进行监测。

4引用文件

4.1《内部审核程序》

4.2《纠正及预防措施程序》

4.3《检测设备控制程序》

4.4相关监测作业指导书

5程序内容

5.1环境监测内容

相关部门在服务过程中主要应对以下方面的活动实施相应的监测：

5.1.1重大环境因素的管理状况。

5.1.2水、电、气、油、服务用品等资源的耗用情况。

5.1.3环境目标与指标的完成情况。

5.1.4法律法规的遵循情况。

5.1.5可施加影响的相关方的重大环境因素的管理状况。

5.1.6环境管理体系运行状况。

5.2监测方法

5.2.1重大环境因素的监测

1)已具备相关监测条件的管理服务中心，其工程部及管家部应按照相关作业程序或

作业指导书的要求，定期对污水、噪声、固体废弃物、放射性废弃物的排放情况

进行监测，并将监测结果记录在相应的监测记录及《月度环境检查报告》中。

2)暂未具备相关监测条件的管理服务中心，则应由信息处理中心或委托具有相关资

格的环境监测机构对服务范围内的相关排放物进行监测，并保留对相关排放物的

监测记录或监测报告。

5.2.2环境管理体系运行状况的监测

环境管理体系内审小组应按《内部审核程序》的要求，对环境管理体系的充分性、

适宜性及有效性进行审核和评价，并将审核的结果记录在《内审检查表》中。

5.2.3法律法规要求遵循情况的监测

1)管理者代表应每6个月组织相关人员对各管理服务中心相关法律法规要求的收集

情况及遵循情况进行检查，并将检查的结果记录在《月度环境检查报告》中。

2)信息处理中心应每2个月对本管理服务中心的法律法规要求的收集及遵循情况进

行检查，并将检查结果记录在当月的《月度环境检查报告》中。

5.2.4环境目标/指标及办公用品使用情况的监测

信息处理中心应对相关部门的环境目标/指标的完成情况及办公用品的使用情况进

行检查，并将检查结果记录在《月度环境检查报告》中。

5.2.5日常环境管理状况的监测

相关部门应按环境管理体系文件的要求，在日常服务过程中对所属人员的环境管理

状况进行检查，并将检查结果记录《服务日检表》、《服务周检表》及《服务月检表》

中。

5.2.6资源消耗情况的监测

1)工程部应对服务范围内水、电、气、燃油等资源的耗用情况进行监测和统计，并

将相关资源的耗用情况记录在《水电气耗用情况统计表》中。

2)信息处理中心还应对各部门办公用品的使用情况进行统计，并将统计结果记录在

《办公用品耗用情况统计表》中。

3)相关部门应对本部门使用的相关物品及工具的耗用情况进行检查，并将检查结果

记录在《服务用品耗用情况统计表》中。

5.3对相关监测结果的处理方法

5.3.1相关部门对相关环境项目的监测作业完毕后，应将其测量或检查结果汇总至信息处

理中心，以便其根据相关结果提出相应的改善要求。

5.3.2若监测过程中发现以下方面的活动出现不合格，由信息处理中心按《纠正及预防措

施程序》的有关要求开展督促相关责任部门采取相应的纠正措施：

1)环境体系审核过程中发现的不合格。

2)重要环境因素检查过程中发现的不合格。

3)法律法规要求检查过程中发现的不合格。

4)环境目标/指标未能达到规定要求。

5.3.3对资源消耗情况的检查过程中发现的不合格，信息处理中心应要求相关责任部门制

订或修订相关的资源使用措施和方案，以确保相关资源达到规定的耗用目标。

5.3.4对日常服务过程中发现的不合格，相关部门应及时对相关责任人进行相应的指导和

培训，以增强其环境管理的意识和技能，需要时还应对其进行相应的考评，以确保

所有作业人员均能按环境管理体系文件的要求开展相应的环境管理活动。

5.4测量仪器的管理

工程部应使用规定的检测仪器对污染物的排放情况进行监测。对相关检测仪器的管理，由工程部按照《检测设备控制程序》的有关要求执行。

6质量记录

6.1《月度环境检查报告》

6.2《办公用品耗用情况统计表》

6.3《水电气耗用情况统计表》

6.4《服务用品耗用情况统计表》

6.5《服务日检表》

6.6《服务周检表》

6.7《服务月检表》

6.8《内审检查表》

6.9相关环境影响的监测记录或监测报告。