GJB9001B版技术状态控制程序
GJB9001设计和开发控制程序
GJB9001设计和开发控制程序1 范围对产品的设计和开发进行控制，以保证所设计开发的产品满足规定的要求。
适用于本公司所有新产品的设计和开发过程。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 研发中心负责设计和开发过程的监督、协调与管理。
3.2 设计研究所负责产品的策划及其输入、输出。
3.3 质量部负责设计和开发过程中产品的检验和试验。
3.4 计划生产部负责样品生产计划的下达、监督与考核。
3.5 生产单位负责样品生产计划的组织实施与落实。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 设计和开发的分类设计和开发分为新研产品和系列扩充产品两类。
新研产品是指以“新产品研制任务书”下达的国家指令性项目、重点工程配套项目等。
系列扩充产品是指以“新产品开发通知单”下达的与现有产品相近、相似的衍生产品。
4.2.2 设计和开发的阶段4.2.2.1 新研产品的设计过程包含本程序的各项内容和各个阶段。
4.2.2.2 系列扩充产品的设计过程，至少应执行本程序中4.3.2.2以及4.4、4.5、4.8条款中的相关规定。
4.2.3 设计和开发的终止根据实际情况和市场变化，设计可在任何一个阶段终止。
新研产品的终止需通过设计评审的方式进行并形成明确的结论，由技术副总经理批准。
系列扩充产品的终止需根据设计研究所下发的“新产品开发终止通知单”执行。
4.2.4 设计人员的资质设计人员资质的评定由人力资源部考核与认定。
4.2.5 特性分级和特性控制4.2.5.1按连接器制造行业的特点，产品特性分为三级：1) 关键特性：某项指标如果超过规定值要求，将导致产品所完成使命的主要系统失效甚至影响整机的安全性，关键特性标注符号为 G；2) 重要特性：某项指标如果超过规定值要求，可以导致产品部分功能丧失或使产品所完成使命的主要系统功能下降，重要特性标准符号为 Z；3) 一般特性：某项指标如果超过规定值要求，将会出现产品功能逐渐丧失，一般特性无标准符号。
GJB9001质量信息控制程序
GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。
本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。
本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。
3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。
3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。
3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。
4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。
4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。
4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。
14GJB9001B版生产和效劳提供操纵程序
生产和效劳提供操纵程序（QP.14）1 目的按产品实现的策划要求，对生产和效劳进程进行有效操纵，确保向顾客提供的产品和效劳符合规定要求。
2 范围本程序适用于对产品实现进程中的生产和效劳提供的操纵。
3 职责3.1 生产制造部负责生产和效劳提供进程的归口治理和操纵；负责对进程确认、标识和可追溯性、生产进程的产品防护、特殊/关键进程的治理和操纵；3.2 技术部负责对生产现场利用的产品图样、工艺文件进行有效操纵；负责产品生产进程的工艺策划，确信关键（重要）特性及确信关键（重要）进程；3.3 设备平安数负责对生产设备进行保护保养；3.4 质检部负责产品查验和产品查验状态的标识及监视和测量设备的治理；3.5 行政人事部负责上岗人员的治理；3.6 供给营销部（销售）负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 生产制造部（车间）负责对生产现场的治理和操纵；负责特殊/关键进程、产品标识和可追溯性及生产进程的产品防护。
4 工作程序4.1 生产和效劳提供的操纵4.1.1 公司依照产品和效劳的类型及产品和效劳提供进程的特点，对生产和效劳提供进程进行策划和操纵。
适历时，受控条件应包括：a) 取得表述产品特性的信息，依照设计和开发的输出文件，产品实现进程策划的输出和产品要求的评审输出等，取得必要的生产和效劳信息，现场利用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清楚，现行有效；b) 编制对阻碍产品质量的关键进程和特殊进程的作业指导书（或工艺守那么），其他情形下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 利用适合于生产和效劳提供所需的适宜的设备，规定对设施进行保护保养，以保证这些设备能够持续稳固地生产符合要求的产品或提供符合要求的效劳；d）配置并利用适合的监视和测量设备，e) 在生产和效劳提供进程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性操纵在规定的范围内；f) 按生产和效劳提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施操纵。
GJB9001文件控制程序
GJB9001文件控制程序1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
本程序规定了文件的编制、审批、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的控制。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件及适用的法律法规等外来文件控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1技术部负责技术文件和资料的归口管理、标准化审查、统一发放、归档、换版及销毁工作。
3.2质量部负责组织《质量管理体系程序文件》的编制、审核和印刷；负责质量管理体系文件的统一发放、归档、检查、销毁等工作。
3.4各部门批准本部门表单、表格的制定修改；负责相关作业指导书、操作规范及控制细则的拟制、审核并交由归口管理部门统一发放。
3.5 设计研究所负责设计文件的拟制、审核，并负责办理批准、更改工作。
3.8 外来文件按文件类别分别由相关部门负责收集归档。
3.9各部门负责本部门所产生质量记录的保存。
4 控制要求4.1工作流程文件控制编制审批发放归档回收更改4.2文件的分类公司文件分为质量管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.2.1 质量管理文件质量方针和质量目标；质量手册、程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件如：各种管理制度、管理办法、质量控制细则。
4.2.2 技术文件产品技术标准；产品图纸；工艺文件、检验文件；作业指导书、规范和规程。
4.2.3 外来文件法律法规；产品的国家标准、行业标准；供方提供的文件。
4.2.4 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
4.3 文件编号4.3.1 《质量手册》编号为 DXC XXX.XXX- XXXX年代号4.3.2 《质量管理体系程序文件》编号DXC XXX.XX- XXXX4.3.3 管理制度、管理办法、质量控制细则编号DXC XXX.XX- XXXX年代号文件顺序编号管理标准类别代号管理标准类别代号规定（见附录B），文件顺序编号由标准化室统一编排。
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序
要害/特别进程操纵顺序〔.QP.15〕1目标识不要害/特别进程，并对其施行无效的操纵，确保其进程品质契合规则要求。
2范畴本顺序实用于本公司军用产物要害/特别进程的品质操纵。
3职责3.1消费制作部担负要害/特别进程的归口治理跟操纵，担负构造对其确认或再确认；3.2技巧部担负断定要害/特别进程，担负体例要害/特别进程功课指点书；依照需求体例要害/特别进程测验指点书或品质操纵文件；担负对要害/特别进程的反省、考察；3.3质检部担负要害/特别进程的监督治理，对要害/特别进程施行监控跟测验。
4任务顺序4.1要害进程与特别进程确实定跟标识4.1.1要害/特别进程a)要害进程是指对构成产物质量起决议感化的工序，普通包含：构成要害、主要特征的工序、加工难度年夜、品质不波动、易形成严重丧掉的工序。
b)特别进程是指产物质量不克不及经当时续丈量跟监控加以验证的工序，该工序的产物仅在产物运用或效劳交付之后，其分歧格特征才干暴显露来。
4.1.2技巧部〔计划职员〕在对产物进展特征剖析的根底上，体例要害件、主要件清单，并在响应的计划文件上做出标识。
4.1.3技巧部〔工艺职员〕在上述要害件、主要件的工艺文件或操纵规程的首页跟相干内容上标注“要害件〞或“主要件〞标识。
4.1.4对特别进程〔或特种工艺〕需采用特别的操纵办法，技巧部(工艺职员) 在其工艺文件或操纵规程上标注“特种工艺〞标识。
4.2要害进程与特别进程的评审或确认4.2.1技巧部(计划职员)对要害件、主要件计划参数跟制作工艺必需从严检察，在计划评审、工艺评审中应作为重点内容。
要害/特别进程的评审，可联合其余品质评审分阶段施行：a)计划文件上断定“要害/主要〞件〔特征〕的评审，可联合计划评审进展。
b)工艺文件中对要害件/主要件的评审，可联合工艺评审进展。
c)要害/特别进程确实认或在确认，每年至多进展一次，由消费制作部构造进展。
4.2.2特征剖析讲演跟要害件、主要件清单经计划职员、技巧部长会签后掉效。
24技术状态管理程序(GJB9001 军工标管理体系)
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制: ____________________批准： ___________________受控状态：口受控口非受控发放编号： _______________20xχ-XX-XX发布20xx-xx-XX实施XXX科技有限公司发布24、技术状态管理程序文件编号：IQM24-2017B 1目的当合同要求时，为对产品实现的全过程中的技术状态进行管理、监督和控制，特制定本程序。
2范围合同要求时，本公司的复杂军工产品研制、生产和服务保障过程以及设计开发过程的技术状态管理。
3职责3.1系统事业部负责系统或整机类产品技术状态的纪实。
3.2板卡事业部负责公司主板板卡类产品技术状态的纪实。
4.3结构事业部负责机箱五金类产品技术状态的纪实。
5.4质量组人员负责对产品的技术状态管理进行监督。
3.5管理者代表组织技术状态审核，各相关部门参加技术状态审核，并负责实施纠正和预防措施。
4程序4.1技术状态的标识技术状态的标识开始于论证阶段，最终形成产品的成套技术文件。
4.1.1技术状态项目的确认与要求a）选择功能特性和物理特性能被单独管理，以达到产品总的最终使用性能的项目；b）完整的确定技术状态所需的一切技术文件；c）用来确定基线的技术文件应是有效版本；d）选择的技术状态项目应由公司和军代表共同提出，经批准后应在合同中规定。
4. 1.2建立技术状态项目的文件内容及要求a）阐明所有必要的功能特性；b）阐明为验证是否达到规定的功能特性需进行的各项试验；c）阐明与有关技术状态项目之间的必要界面特性；d）阐明设计限制的条件；e）执行图样和技术文件的三级审核（校对、审核、批准）制度及工艺和质量会签制度、标准化审查制度:f）执行技术文件更改和审批程序，明确有关职能部门的职责和权限；g）技术文件完整、准确、清晰、“文文一致”、“图物相符”；4.h）功能、分配和产品技术状态标识应相互一致和统一，并建立完整的技术档案，按产品分类归档保存。
GJB9001程序文件——技术状态管理控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
技术状态管理控制程序
1. 目的
规定了生产过程中技术状态管理的内容及实施办法。
准确地描述产品的功能特性和物理特性的可见性，并对其提供相应的控制方法。
2. 适用范围
本程序仅适用于公司生产的军工产品生产过程中的技术状态管理，当合同中有要求时也适用于军工产品生产的技术状态管理。
3. 职责
3.1技术部负责军工产品的：
a）技术状态项目选择、审查、报批；
b）组织生产阶段技术状态文件的编写、审查及发放；
c）给定标识符号；
d）根据管理要求，对技术状态项目定期向上级领导机关、相关协作单位发送不同类型的报告；
e）编制技术状态项目的正式记录和报告。
3.2生产部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3 质检部负责组织技术状态审核。
4. 工作程序
4.1技术状态标识
4.1.1技术状态项的选择
4.1.1.1技术状态项定义：
被指定用于技术状态管理并在技术状态管理过程中作为单一实体来对待的硬件、软件、流程性材料、服务或其任一独立部分的集合。
4.1.1.2技术状态项选择准则
首要准则是选择性能参数和物理特性能被单独管理的技术状态管理的技术状态项，以达到其最终的使用性能。
GJB9001产品检验和试验控制程序
GJB9001产品检验和试验控制程序1 范围为了对生产各阶段产品进行监视和测量并对检验和试验状态按规定方法进行标识、确保合格的产品转序和发货，特制定本程序。
本程序文件对采购产品（包括顾客财产、外协件）和生产过程的在制品、半成品、成品、包装交付产品的检验和试验及状态标识的过程做出了详细的规定和要求，是公司的法规性文件。
本程序适用于进厂原材料、外购件、外协件、过程检验、产品入库检验，规定了对检验印章和检测人员控制的基本要求。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 主管质量副总经理是检验和试验工作的主管领导，负责对进厂原材料“紧急放行”的批准。
3.2 质量部是检验和试验工作的归口管理部门，负责检验和试验人员、检验印章、产品标志章的业务管理；负责对检验过程进行监督和检查；负责编制试验计划。
3.3 各生产单位负责生产过程产品的检验和试验。
3.4 人力资源部负责对检验和试验人员的培训。
3.5 检验员负责对原材料、外购件、外协件及半成品、成品进行检验，做出判定结论并办理质量证明文件。
当出现重大检验、试验质量事故时检验员有权越级上报主管领导。
3.6 测试人员、理化分析人员负责对原材料、外协件、外购件及生产过程的半成品、成品进行测试、理化分析，做出判定结论并办理质量证明文件。
3.7 检验技术员负责对检验员有争议的判定或误判进行确认或重新判定；负责重大质量问题上报有关领导。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 检验人员、测试人员、理化分析人员，必须经过培训后持证上岗。
4.2.2 检验和试验使用的设备应处于受控状态。
详见《监视和测量设备控制程序》。
4.2.3 生产用的原材料、外协件、外购件、半成品及成品,未经检验或检验不合格不得投入使用（4.5.1.7除外）、转下道工序或交付顾客。
GJB9001B版记录控制程序
记录控制程序（QP.02）1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及质量管理体系有效运行的证倨。
2范围本程序规定了记录管理的基本要求,适用于公司记录的控制。
3职责3.1 企质办负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查；3.2 各职能部门负责本部门的记录的控制和管理。
4 工作程序4.1公司需控制的记录范围4.1.1质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.1.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。
4.1.3 公司较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。
4.2记录的编制4.2.1记录的标识记录必须有以下内容：a) 记录产生的日期；b) 记录填写者签名；c) 记录代号（公司名称代号.部门代号/记录类别号.记录编号）4.2.2 记录的编制a）记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成。
b）记录可用表格、文字、照片、录象、磁盘、实物样品等媒体贮成。
4.2.3 记录填写a）记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目签名不允空白。
b）如因笔误/计算错误要修改原始数据，应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。
c) 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。
d) 记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。
GJB9001程序文件——生产过程控制程序
XXXXXXXXXXXXX有限公司
生产过程控制程序
1 目的
对生产过程中各种影响因素进行控制，确保生产过程处于受控状态，使产品质量满足顾客的要求。
2 适用范围
适用于各产品生产及其过程中人、机、料、法、环、测等因素的控制。
3职责
3.1 生产部负责制定生产计划、生产工艺路线，并组织生产、控制工序、维护保养设备，明确关键过程和特殊过程，并不定期检查工艺文件的执行情况。
3.2质量控制部负责进料检验、过程检验、过程控制、成品检验和计量器具的管理。
定期进行工艺纪律检查。
3.3技术部或模具部协助提供技术支持。
4内容及要求
4.1生产策划
4.1.1通常情况下生产部根据合同评审的结果，制定《生产计划》，经部门副总审批后，发放到相关部门，作为采购、生产的依据。
《生产计划》为动态计划，随采购、生产、销售等情况的变化而变化。
4.1.2适用时，技术部或模具部还需编制《质量计划》，以建立过程控制并对关键特性形成控制计划，在特殊过程中设置过程验证点。
4.1.3当公司策划临时地将生产转移到组织设施外的场所时，技术部或模具部必须确定生产控制和验证的过程。
并编制《质量计划》，实施控制。
4.2人员控制
所有特殊过程及关键过程的生产岗位，一律要求持证上岗。
新员工必需经过培训考试，取得上岗资格后，方可进入生产岗位。
具体参见《人力资源控制程序》。
GJB9001生产过程控制程序
GJB9001生产过程控制程序1 范围本程序就生产提供过程中的各个因素进行有效控制，对相关的各种要求、方法作出了规定，确保生产有序、顺利进行，是公司法规性文件。
本程序适应于生产全过程的控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 计划生产部是生产过程控制的归口管理部门。
负责作业计划的下达，过程的监督、检查、落实及考核，保证本程序正确有效运行。
3.2 销售部负责需求计划的下达，负责成品的储存、交付和售后服务。
3.3 设计研究所负责生产产品的策划及其输入、输出。
3.4 技术部负责提供与生产过程相关的技术文件；负责工序过程能力的监视；负责对生产设备的全过程控制；负责编制设备操作规程；负责军研、预研、公司级新品等节点计划的编制。
3.5 物资供应部负责生产所需物料的采购与控制。
3.6 质量部负责生产过程中的质量监视和测量；负责编制检验作业指导书。
3.7 总经理办公室负责生产现场管理。
3.8 人力资源部负责人力资源的配置、培训和教育。
3.9 各生产单位负责生产过程控制,生产设施的日常维护和保养；负责生产过程产品的防护；负责按计划组织生产，按质、保量完成生产任务。
4 控制要求4.2 生产计划控制4.2.1计划生产部按照销售下达的产品需求计划 ，及时编制产品计划，根据缺项情况下达零件批次计划，经主管生产部长批准后下发执行。
对紧急合同任务必须在4小时内把计划及资料整理齐全，下达各生产单位及相关部门。
4.2.2 军检、七专及以上级别产品计划下达时必须附带合同，合同一式四份（自留、质量部、设计研究所、生产单位），各单位严格按合同要求准备生产所需。
4.2.3军研、新品计划下达时须附带图纸，同时加盖有“军研”、”新品”等标注，新品计划不给零件批次。
GJB9001B版技术状态控制程序
技术状态控制程序（QP.17）1 目的通过对产品技术状态的实施管理，确保产品质量。
2 范围本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理。
3 职责3.1 技术部负责技术状态的控制和归口管理。
3.2生产制造部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3质检部参与技术状态管理的审核。
4 工作程序合同有要求时，公司对产品实施技术状态管理。
管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。
4.1 技术状态标识4.1.1 功能技术状态标识论证阶段，由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技术文件，完成系统功能技术状态标识，文件应充分体现顾客的要求。
文件形式为技术论证报告，主要包括以下内容：a) 系统的使命任务分析，含顾客的需求、使用任务、装备对象、效果分析等；b) 国内外同类系统的现状、发展趋势及对比分析，含技术的先进性、现实性、经济性的初步分析；c) 主要技术指标要求确定的原则，主要技术指标要求，主要技术指标计算及其可行性分析；d) 系统配套设备组成初步方案及可行性；e) 研究周期及经费估算。
4.1.2 分配技术状态标识方案阶段，由技术部编制以系统规范为主的技术文件。
文件形式为系统研制方案论证报告、系统研制任务书、系统可行性保证大纲和系统标准化综合要求。
4.1.2.1 系统研制方案论证报告包括以下内容：a) 系统研制的依据及使用任务；b) 系统的组成及主要技术指标、使用要求说明；c) 各分系统及主要设备的性能指标要求；d) 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系；e) 安装使用的技术要求及环境条件要求；f) 质量及可靠性控制措施；g) 标准化及规范要求；h) 系统的文件目录；i) 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要求；j) 系统研制的网络计划。
4.1.2.2 《系统研制任务书》，主要包括以下内容：a) 主要技术指标和使用要求；b) 配置设备及关键材料器件的安排意见；c) 研制总进度及分阶段进度安排意见；d) 研制数量及研制经费预算；e) 试制、试验任务的分工和需补充的条件（包括技术引进、测试设备、技术改造等）。
GJB9001管理评审控制程序
GJB9001管理评审控制程序1 范围为确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，识别质量管理体系（包括质量方针与目标）改进的机会和变更的需求，对质量管理体系的要求和改进的机会进行系统、全面的检查与评价，特制订本程序文件。
本程序文件包括规范性引用文件、职责、控制程序、相关文件、质量记录。
本程序适用于对公司质量管理体系的评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础与术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总经理负责按照策划的时间间隔，组织进行管理评审；批准管理评审的计划与评审报告，主持召开管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，提出改进的建议；审核管理评审计划与报告；拟制质量管理体系整体运行情况的报告；组织监督、检查与考核管理评审中提出的纠正措施和预防措施的实施情况。
3.3 分管企业管理的公司领导组织企管法规部开展管理评审的准备工作。
3.4企管法规部是管理评审的归口管理部门。
负责拟制、报批、下发管理评审计划，组织有关单位准备管理评审所需的资料；负责管理评审会议的记录；拟制、报批、下发“管理评审报告”、“纠正/预防通知与处理单”；负责管理评审资料的归档与保存。
3.5公司技术部、质量部、销售部、财务部、人力资源部、物资供应部、计划生产部、技术研发中心等其他单位负责准备相关的会议资料。
4 控制要求4.1管理评审方式与频次4.1.1 管理评审由总经理负责组织，以会议形式进行。
4.1.2 管理评审原则上每年一次，两次之间间隔不超过12个月。
4.1.3 当出现下列情况之一时, 由总经理决定可增加评审次数：4.1.3.1 公司的产品范围、组织机构、资源配置发生变化时；4.1.3.2 发生重大的质量事故或顾客对质量有严重投诉；4.1.3.3 市场需求发生重大变化时；4.1.3.4 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.3.5 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；4.1.3.6 质量审核中发现严重的不合格时。
GJB9001产品的标识和可追溯性控制程序
GJB9001产品的标识和可追溯性控制程序1 范围规范产品实现的全过程的识别方法，防止产品混淆。
便于实现产品追溯性要求。
适用于本公司产品的标识和可追溯性。
本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器和顾客的知识产权、个人信息等）的控制和管理。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 技术部是产品标识和可追溯性的归口管理部门，负责制定产品标识的内容和方法，并对产品标识和可追溯性及技术状态进行控制。
3.2 计划生产部负责公司生产过程标识的实施及管理工作。
3.3 销售部负责成品出厂的标识和管理工作。
3.4 各生产单位负责本单位产品标识的实施和管理工作。
3.5 物资供应部负责易燃、易爆品及各种物资的标识管理工作。
3.6 检验员负责办理产品的检验状态标识，并办理合格质量证明文件。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 采购件的标识4.2.1 通用原材料、外购件在物资供应部总库和分库存放过程中用“入库材料合格证”和“材料标签”进行标识。
4.2.1.1 采购产品到货后，入选待验，库管员查验合格后，通知检验员检验。
在此期间，库管员应按不同的检验状态区域对产品进行隔离存放。
4.2.1.2 经检验合格的采购产品，检验员填写“入库材料合格证”。
库管员根据合格的检验标识，填写“材料标签”并对材料挂标签或喷字、涂色。
填写时应注明名称、型号、规格、产地、批号、进厂日期、数量、合格证号等。
同时做好批次、数量、日期的记录，出库时经检验员复验合格出具“出库材料合格证”后方可出库。
4.2.2 外协件、电镀件的标识4.2.2.1 外协件在计划生产部和使用部门存放过程中用“外协零件到库标识签”进行标识。
“外协零件到库标识签”由库管员注明外协件的名称、图号、批次、采购产品的标识 过程产品 的标识 最终产品 的标识可追溯 性控制 随同卡 归 档数量、协作厂名、入库日期。
GJB9001新产品试制控制程序
GJB9001新产品试制控制程序1 范围为了加强新产品科研试制工作管理，不断发展新产品，提高企业竞争能力和经济效益，特制定本标准。
本标准适用于我公司开发研制的一切新产品试制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总工程师总工程师对新品的试制工作负全部责任，并对每月试制情况进行一次检查，对存在的问题及时采取措施，主持新品鉴定定型工作。
3.2 新产品试制负责人对军工科研产品应由设计研究所所长或主任担任新产品试制负责人，负责产品试制准备状态检查工作，担任检查组长。
负责组织设计、工艺、质量、计划生产、物资供应等部门对试制的准备状态进行全面系统的检查，对其开工条件作出评价，以确保产品能保质、保量、按期交付并规避相关风险。
3.3 设计研究所负责试制准备状态检查的计划、组织与协调，负责做好首件鉴定工作的指导与汇总等工作。
3.4 技术部3.4.1负责制定试制产品的工艺总方案，并经审批；3.4.2负责保证产品试制所需的专用设备检定合格，新增加设备要按有关规定进行度运行，并检定合格，工装夹具等已经过检定或试用检定，并具有合格证明；3.4.3 负责保证新技术、新工艺、新材料，已进行了技术鉴定并符合设计要求；3.4.4 负责保证产品试制、检验和试验过程中所使用计算机软件产品经过鉴定，并能满足使用要求；3.4.5负责组织相关部门进行工艺评审,对工艺总方案和关键件、重要件工艺文件以及特殊过程的工艺文件进行评审。
3.5 计划生产部负责编制生产试制计划，在试制过程中，应及时了解情况并采取措施，并定期向主管经理和总工程师汇报试制进度情况。
3.6 生产单位负责确保按时完成试制计划，同时在试制过程中要按相关要求做好各种原始记录。
3.7 质量部3.7.1 负责新品试制阶段的质量管理工作；3.7.2 搞好试制过程中的质量检验。
GJB9001监视和测量设备控制程序
GJB9001监视和测量设备控制程序1 范围为确保监视和测量设备的准确度满足本公司监视和测量要求。
本程序规定了监视和测量设备（以下简称检测设备）的采购、验收、使用、维护和报废的控制要求，是公司的法规性文件。
本程序适用于公司内所有检测设备的控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语中华人民共和国计量法企业计量升级导则3 职责3.1 技术部是检测设备的资产归口管理部门。
3.2 质量部是检测设备的状态归口管理部门。
负责检测设备状态管理及检测设备的检定（验证）。
3.3 各使用单位、部门负责检测设备的使用与维护。
3.4 物资供应部负责检测设备（含备件、附件）的采购。
3.5 本公司目前无计算机软件用于测量，公司内设有监控系统，用于监控生产和安全。
总经理办公室负责监控系统的建立、使用和维护。
4 控制要求4.1 工作流程控制范围和要求采购验收建帐标识管理要求4.2 控制要求4.2.1 根据公司生产技术工艺要求的准确度和精密度，配置适用及满足工艺要求的检测设备。
检测设备应与检测设备的要求相适应。
4.2.2 对检测设备，须按规定的验收标准和周期进行校准，校准合格后才能使用，做到量值传递准确，能溯源到国际或国家标准的测量标准。
当不存在上述标准时，应制定相应的校准方法，并形成文件，定期进行校验或验证。
保存校准和检定（验证）结果的记录，以确保检测设备在合格状态下使用。
4.2.3 对检测设备进行唯一性标识，标识的内容有名称、型号规格、编号、校准人、校准日期、校准结论、有效期等。
校准标识分为合格、准用、限用和禁用。
4.2.4 为防止发生可能导致校准失效的调整，必须严格按操作规程工作。
保证操作人员具有相应资格。
4.2.5 注意检测设备在搬运、维护和贮存时的准确度和适用性的防护。
GJB9001B版与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序（QP.09）1目的充分了解顾客的要求，并转化为公司对产品的要求，确保满足顾客的要求和期望，确保合同的有效履行和实现顾客满足意。
2 适用范围适用于对顾客采购公司产品的有关要求的确定、评审及与顾客沟通。
3 职责3.1供应营销部（销售）负责与顾客有关的过程的归口管理和有关信息的传递；3.2技术部负责对顾客要求中有关技术质量指标进行评审；3.3质检部负责对产品检测能力进行评审；3.4 生产制造部负责对生产能力及交货期进行的评审；3.5 供应营销部负责对物资采购能力进行评审；3.6 财务部负责对产品价格和付款方式进行评审。
4 工作程序4.1 与产品有关要求的确定供应营销部（销售）负责确定顾客需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案等，明确顾客的要求，包括：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量（如使用性能、可靠性等）、交付（如交货期、包装）以及与产品服务（如运输、保修、维护服务、培训等）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但规定的用途或已知预期的用途所必须的要求；c) 顾客没有规定，但公司必须履行的适用于产品的法律法规要求；d) 企业确定的任何附加要求，如公司为了增强顾客满意而主动作出的承诺。
4.2 对产品要求的评审4.2.1 公司在向顾客作出提供产品承诺（如提交标标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前，应对顾客提出的产品要求的每一项要求进行评审。
4.2.2 评审要求a) 产品的要求得到规定，并形成文件；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；b) 确保与以前表述不一致的合同或订单的要求（如投标书或报价单）已解决，需要和顾客进一步协商的事项达成一致意见；c) 公司具有满足合同或订单规定要求的能力，包括对质量、数量、交付及服务等相关的全部要求；d) 评审军品时，对履行承诺的风险应进行充分识别、分析和评价，包括技术方面、交付方面、生产能力等。
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序
15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。
3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。
4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。
b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。
4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。
4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。
4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。
4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。
关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。
b) 工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。
c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。
10GJB9001B设计和开发控制程序
设计和开发控制程序（QP.10）1目的对产品设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规的要求。
2范围本程序适用于公司新产品的设计和开发全过程的控制和管理。
3职责3.1 技术部负责产品设计和开发过程的归口管理，编制设计开发计划书，对设计和开发进行控制；负责确定产品的基本质量特性，履行设计和开发评审及设计和开发验证；负责设计和开发更改的控制；负责工艺装备的设计、制造和验证；负责解决产品试制中出现的工艺技术问题；负责保存设计和开发活动记录。
3.2 供应营销部负责提供产品设计和开发的市场信息；负责收集顾客要求和顾客对产品的使用情况及意见；负责按产品试制计划及采购要求，采购原辅材料及外购件。
3.3生产制造部负责编制试制生产计划，按产品试制计划进度要求组织生产和控制。
3.4 质检部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。
3.5 总经理批准项目建议书，主持产品的定型鉴定，批准鉴定报告。
4工作程序4.1设计开发的策划4.1.1技术部根据评审后的合同、订单、标书和技术协议等编制“设计开发计划书”，明确以下内容：a) 根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；b) 明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机、参与人员及方式。
c) 规定有关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。
在策划军品设计和开发活动时，应确保：d) 编制产品设计和开发计划，需要时，编制预先规划产品的改进计划。
；e）设计、制造和服务等专业人员共同参与设计和开发活动；f）根据产品要求，识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术难点，并确定相应的措施；g）提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；h）当产品有可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求时，运用优化设计和可靠性等专业工程技术，制订并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性大纲或工作计划；i）对复杂产品进行特性分析，确定关键件（特性）、重要件（特性）；j）当设计和开发中采用的新技术、新器材时，对其进行过论证、试验和鉴定，确保经过试验和验证符合要求的方可用于产品；k) 当合同要求产品交付时需配置保障资源时，对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进行开发；l) 当供方参与设计和开发时，对其进行质量控制，在产品质量保证大纲中明确其设计开发的职责、权限和要求，包括接口管理，及时沟通，供方应落实的相关要求等；m) 为确保设计和开发活动及各阶段的评审、验证和确认活动受控，按策划安排实施，且实施有效，提出监视与测量的需求；n) 对设计提出的元器件等外购器材，对其选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，确保满足设计要求；o) 当存在计算机软件产品时，对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作。
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技术状态控制程序（QP.17）
1 目的
通过对产品技术状态的实施管理，确保产品质量。
2 范围
本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理。
3 职责
3.1 技术部负责技术状态的控制和归口管理。
3.2生产制造部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3质检部参与技术状态管理的审核。
4 工作程序
合同有要求时，公司对产品实施技术状态管理。
管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。
4.1 技术状态标识
4.1.1 功能技术状态标识
论证阶段，由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技术文件，完成系统功能技术状态标识，文件应充分体现顾客的要求。
文件形式为技术论证报告，主要包括以下内容：
a) 系统的使命任务分析，含顾客的需求、使用任务、装备对象、效果分析等；
b) 国内外同类系统的现状、发展趋势及对比分析，含技术的先进性、现实性、经济性的初步分析；
c) 主要技术指标要求确定的原则，主要技术指标要求，主要技术指标计算及其可行性分析；
d) 系统配套设备组成初步方案及可行性；
e) 研究周期及经费估算。
4.1.2 分配技术状态标识
方案阶段，由技术部编制以系统规范为主的技术文件。
文件形式为系统研制方案论证报告、系统研制任务书、系统可行性保证大纲和系统标准化综合要求。
4.1.2.1 系统研制方案论证报告包括以下内容：
a) 系统研制的依据及使用任务；
b) 系统的组成及主要技术指标、使用要求说明；
c) 各分系统及主要设备的性能指标要求；
d) 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系；
e) 安装使用的技术要求及环境条件要求；
f) 质量及可靠性控制措施；
g) 标准化及规范要求；
h) 系统的文件目录；
i) 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要求；
j) 系统研制的网络计划。
4.1.2.2 《系统研制任务书》，主要包括以下内容：
a) 主要技术指标和使用要求；
b) 配置设备及关键材料器件的安排意见；
c) 研制总进度及分阶段进度安排意见；
d) 研制数量及研制经费预算；
e) 试制、试验任务的分工和需补充的条件（包括技术引进、测试设备、技术改造等）。
4.1.3 产品技术状态标识
项目研制阶段直至产品设计定型，技术部和生产制造部编制产品物理特性标识的文件，这些技术文件应包括：
a) 从系统到产品最低层的所有工程图样，包括计算机说明书的文件。
工程图样应表明产品生产、组装、总装、检测所需全部要求，以及对上述要求所需的验证；
b) 产品功能与制造规范、工艺和材料规范和其他有关的技术资料；
c) 产品设计定型所属的所有技术文件。
4.2 技术状态控制
技术状态控制主要是对技术状态更改的控制，包括技术状态更改、偏离和超差。
4.2.1 技术状态更改的分类
a) Ⅰ类更改：指涉及产品或其组成部分技术状态改变的更改，以及经费、
进度、安全或后勤保障等因素的更改；
b) Ⅱ类更改：除Ⅰ类外的所有其他更改。
Ⅱ类更改不影响产品的性能、互换性、费用、维修性、可靠性及交货进度，主要是文件编写的更改。
4.2.2 更改控制
更改建议可以来自承制单位，转承制单位，也可以来自顾客。
技术部剔除对产品能改进不大或更改必要性不大的建议，保留有益和必要的建议，根据更改的重要程度，进行不同的控制。
a) Ⅰ类更改应严格控制。
须由更改建议者提出书面报告，技术部会同质检部及生产制造部进行论证，审查签署意见由技术部长批准实施，此类更改须征得顾客同意。
b) Ⅱ类更改应按《文件控制程序》执行。
4.2.3 偏离和超差的控制
公司在产品生产前认为有必要暂时偏离技术状态标识文件的要求，或生产中由于超过规定的容差而请求继续使用时，均应分别提出偏离、超差处理申请，并根据不同情况分别控制。
a) 产品的超差控制按研制任务书或技术规格书的规定执行；
b) 公司提出的偏离申请，需经顾客认可，并办理审批手续；
c) 顾客提出的偏离申请，需经公司认可，并办理审批手续；
d) 偏离申请认可手续应作为系统支付验收的依据之一。
4.3 技术状态审核
4.3.1 在产品设计过程中，审核的主要内容是：技术状态的标识、设计文件中标识的协调统一和更改受控等。
审核工作结合设计评审工作进行，不另单独安排。
4.3.2 产品生产过程中,审核的主要内容是：工艺文件、质量文件、生产计划文件的技术状态标识的完整性及与设计文件的符合性等。
审核工作结合工艺评审和产品质量评审工作进行，不另单独安排。
4.4 技术状态纪实
技术状态纪实是记录和报告技术状态管理过程的管理信息及相关活动,贯穿于产品的整个寿命周期。
记录供内部使用，报告是向使用单位提供信息。
技术状态纪实的具体内容包括：
a) 按各相关规定，提供完整齐套的技术状态标识；
b) 各类评审报告；
c) 更改通知单及其综合分析报告；
5 支持性文件
5.1 CDM.QP.01 文件控制程序
5.2 CDM.QP.02 记录控制程序
6 记录。