ZT-WH-03客户财产管理程序

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顾客财产管理程序

品质部进行客供仪备(工装)核对验证使用部门进行验证填写《设备工装验收单》。
业务部针对客户的资料、技术标准、工程规范、视频、样品、菲林填写《客供包装资料登记表》
物流管理部
顾客财产
仓管员必须将顾客提供的财产与公司内部财产分开摆放，并做永久性标识。顾客提供的财产入仓后不可与其它财产混放在一起。
物流பைடு நூலகம்理部
顾客财产
4.5物流管理部：仓管员负责对顾客提供的财产进行收发、储存、维护。
4.6各使用部门：负责顾客提供的财产在使用过程中的维护。
5．管理程序：
作业流程图
顾客财产管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
业务部
顾客财产
顾客提供的原材料、零部件、包装材料。
顾客提供的生产、检测设备，包括：设备、设施、量具、仪器、工装夹具等。
XX汽车零部件有限公司
文件编号
版本版次
A/0
顾客财产管理程序
制定部门
生效日期
1．目的:
通过对顾客财产的识别、验收、标识、使用、保管以及损坏等的处理的规范管理，使顾客财产得到正确的使用和妥善的保管与维护。
2．适用范围:
适合对本公司所有顾客提供的原材料、零部件以及生产、测试用设备、工装夹具、模具以及顾客提供的知识产权（图纸、规格书、样板等）。
顾客财产
每年底各部门依据《顾客财产一览表》对顾客财产进行盘点。
参照《仓储防护管理程序》。
市场部
记录
参照《记录管理程序》
6．参考文件：
6.1《检验管理程序》
6.2《产品防护及交付管理程序》
6.3《标识和可追溯性管理程序》
6.4《文件与资料管理程序》
6.5《记录管理程序》

顾客财产管理程序书

1.0目的Purpose：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2.0适用范围Scope：凡顾客提供的原材料、辅助材料（包括包装材料）、产品（包括样品）、治具（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸/图面与技术资料及技术指导、保密信息）均适用之。

3.0权责区分Responsibility：3.1业务:负责与客户就顾客财产的问题进行沟通,.3.2仓库:负责对顾客提供原物料/部件/组件等财产进行点收、验证、登记及管理归档。

3.3品保:负责对顾客提供的知识产权的财产进行点收、验证、登记及管理归档.3.2品管:负责对顾客提供的原物料/部件/组件进行进料检验。

3.3生产部:负责顾客提供的原物料/部件/组件进行加工制作。

4.0通則說明Definition：4.1 顧客財產：指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產品、設施、財物和資訊資料等。

包括：（1）顧客提供的原物料或構成產品的部件或元件；（2）顧客提供用於修理、維護或升級的產品；（3）顧客直接提供的包裝材料,服務作業（如：貯存）涉及的顧客的財物，如倉儲業所貯存的顧客物資；（4）顧客的知識產權:包括顧客提供的規範、圖紙/圖樣和專利方面的資訊；顧客提供的設備、工裝；（5）代表顧客提供的服務（如將顧客財産運到第三方）等。

5.0內容 Content:5.1當顧客提供的財產進廠時，營業部會倉库根據顧客提供的財產明細表進行財產名稱、規格/型號、數量點收，必要時按顧客提供財產的特性及其標準範圍、工藝條件、說明等，作為驗收標準或作業指導，經確認無誤後，將其記錄于“顧客財產管制表”上，並交倉库存檔備查。

必要時填寫“內部聯絡單”通知品管進行檢驗。

如經確認有誤，則由业务將其異常原因及理由以傳真或郵政快遞的方式通知顧客，並按顧客的處理方式進行處理。

5.2 若顧客財産爲知識産權時，由品保中心根據顧客提供的财产明细表进行点收，经确认无误后，将其记录于“顾客财产管制表”上，如经确认有误，则由业务将其异常原因及理由以传真或邮政快递的方式通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。

03 顾客财产管理程序

7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入
流程图
输出
过程所有者
顾客财产
顾客财产验收标准
标识方法
有标识的顾客财产
使用状况
NG
OK
NO
YES
顾客财产清单一览表
顾客财产清单一览表
有标识的顾客财产
按指定的区域摆放及标识
异常记录表
5.4.2顾客财产各保管部门应至少一年一次对顾客提供的财产进行全面盘点及检查，以便掌控顾客提供的财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等，并将盘点状况提交销售部主管查核后，交销售部备份。
5.4.3各部门如因工作需要需使用顾客财产时，使用部门如对顾客提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养，以防止其被损坏或遗失，并将其移交至保管部门，保管部门应视其状况进行维护和保养。
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.1.2顾客提供的模具由技术部负责验收后，由生产部单独列帐管理。
5.1.3顾客提供的样品应由技术部做好标识，登记在《样件台账》进行控制。
5.1.4顾客的技术资料、文件由对应部门接收，按照《文件控制程序》进行管理。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：

顾客财产管理程序

5.5.4生产部门应对客户提供的生产工装、夹具进行标识、保存并保养。当发现有异常情况时需立即通知营业部，由营业部将异常情况及时反馈给客户。
5.5.5客户提供的所有工装、夹具需进行唯一性、永久性标识。
5.6客供技术资料
当相关部门收到客户提供的技术资料（包括：图纸、标准、文件等）时，应交文控中心，由文控中心按《文件与资料控制程序》相关要求对其进行编号、发放等管理。
5.3客供模具
5.3.1当收到客户模具需转移到本厂的资料后，由接通知部门负责填写《试模申请单》，
通知工程、注塑、物控部等相关部门，进行准备工作。
5.3.2物控部负责统筹客户模具运输到本厂事宜。
5.3.3当客户模具到厂后，由工程部负责对客供模具进行验收。验收OK后，营业部将其列入《顾客财产清单》中。若验收NG，由营业部负责与客户联络，并与客户协商处理结果。
5.7顾客财产每月由相关部门（物控/营业/工程部）进行盘点，盘点结果汇总盘点表，盘点误差数据进行统计管理，超出目标，则提出改善计划及纠正预防措施。
5.8客人的专利或知识产权必须妥加保护，如需使用，则必须事先得到客户的书面授权。
6、相关记录
6.1顾客财产清单
7、相关文件
7.1文件与资料控制程序
7.2进料检验操作指引
8、附件
8.1顾客财产控制流程：
5.4基度
5.4.1营业部或其他部门收到客供测试基度后，需通知至工程部及品管部。
5.4.2营业部将测试基度转交品管部相应工程师签收。
5.4.3品管部负责基度的保存、保养以及标识，并做好《客供测试基度一览表》和《客
供测试基度状态一览表》，营业部应对客供基度状况的定期跟踪
5.4.4当客户提供基度及配件出现异常情况时，需立即通知营业部。由营业部将异常情

客户财产管理流程

相关资料
客户财产受权
A1
A2
C2
A3
D4
程序：
1、市场部负责客户财产数量的登记。
2、技术部协助核对确认客户财产的名称、图号、规格型号、并登入《客户财产记录表》。
3、客户财产入库手续办理。
4、将客户财产清点情况反馈给客户并经客户确认。
重点：
1、清点客户财产。
2、反馈信息并经客户确认。
客户财产抵达后一工作日内
A8
A9
A10
程序：
1、按包装质量的要求对客户财产进行包装。
2、按客户要求确定运输方式。
3、通知客户并协助客户查询客户财产的动态，直至客户确认收到财产为止。
重点：
客户财产包装质量，确保客户财产不受损。
规定时限
销售订单
产品包装
质量标准
周聚天下管理工作流程
标
题
客户财产管理流程
类别
销售业务管理
编号
部门名称
市场营销部
概要
客户财产管理流程
共1 页第1 页
单元市场营销部制造部技术部财务部
节点ABCD
1
2
3
4
Y
5
N
6
7
8
9
10
编制部门
市场营销部
编制日期
部门主管
周聚天下管理工作流程
客户财产管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
销售订单
客户财产跟踪
A5
D5
B6
C7
D7
程序：
1、由制造部加工修缮的客户财产由制造部办理出库手续。
2、由市场部Байду номын сангаас接委外加工修缮的客户财产由市场部办理出库手续。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。

2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。

3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。

包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。

4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。

顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。

顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。

顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。

5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。

5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。

6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。

6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。

6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。

验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。

6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。

6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。

同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。

客户和供方财产管理程序(含记录)

客户和供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。

确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2.0范围适用于客户或供方提供财产的管理。

3.0定义3.1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。

3.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。

4.0职责4.1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。

4.2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。

4.3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。

5.0作业内容5.1接收、登记5.1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。

如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。

如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。

5.1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件”，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。

5.1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。

既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。

检验合格的材料入库，按正常入库手续。

检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。

d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1. 目的为了对顾客提供财产进行有效的控制，确保顾客提供的产品符合规定要求。

2. 范围适用于对顾客财产的识别、验证、标识、贮存和维护要求的控制。

3. 职责3.1 公司经济管理部（器材）是顾客财产的主责管理部门。

3.2 分公司器材科和项目经理部负责施工现场的顾客财产的识别、验收、标识、贮存和维护管理工作。

3.3 工程部负责提供图纸，验证会审管理。

3.4 分公司经营部、质量科、直属项目部组织相关部门对顾客提供的未完成工程进行验收。

s4. 工作程序4.1 过程表述(见附页)4.2 顾客财产的识别4.2.1顾客财产是指顾客所有的，为满足合同要求向我公司提供的财产，包括：a. 顾客提供的物资(原材料、半成品、设备)。

b. 顾客知识产权(顾客提供的设计图纸、技术资料)。

c. 顾客未完成的工程。

4.2.2 如发生顾客提供的物资，应在《顾客提供物资书面协议》中列明顾客提供物资的品种、规格、数量、质量要求和供货时间，由项目经理部与顾客洽商清楚。

4.2.3 顾客在合同中已明确提供的物资，项目经理部、根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、数量和供货时间，编制采购计划，及时报给顾客，按照施工进度及时供货。

4.3 顾客财产的验证4.3.1 顾客提供物资的验证a. 顾客提供的物资到达施工现场后，各接收单位主管器材员应按合同或《顾客提供物资书面协议》中的要求与规定进行验收，并填写《顾客供料验收单》。

b. 项目经理部的抽样员应按《进货监视和测量控制程序》中有关规定对顾客提供的物资进行检验和试验。

对于有试验要求的物资，无论顾客是否已对其进行检验，接受单位均应重新进行取样试验。

4.3.2 顾客提供未完成工程的验证由分公司经营部、质量科、项目经理部组织相关部门和项目经理，对顾客已完成工程进行评价。

若同意承建经双方协商后，填写《分公司工程合同评审会签单》，上报公司经济管理部审批。

4.3.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

【管理精品】顾客财产管理程序

1 目的对顾客财产（产品），应建立并实施验收、检验、储存与维护的控制程序，以确保顾客财产（产品）符合规定的要求。

2 适应范围本程序适用于对顾客财产（产品）的管理。

3 职责各相关部门负责对顾客财产（产品）进行验收、检测、加工、储存与维护的管理。

4 工作程序4.1 顾客产品的验收和标识顾客产品到厂后，由相关部门联系生产部接收，原料仓按《原料仓库操作管理规程》入仓库验收，验收合格后进行标识，设立专账管理。

顾客产品生产出来后，成品仓按《成品仓管理制度》进行入库验收、标识管理。

4.2 顾客产品的检验4.2.1 技术部按“产品验收协议”或合同规定的验收方法对顾客产品进行检验和试验，并作好质量检验记录。

4.2.2 技术部将检验结果书面回复原料仓，若检验结果与验收标准不一致，由技术部通知销售部与顾客双方再次协议，若检验结果符合合同要求，由仓库对顾客产品进行合格标识，建立帐卡并实施管理。

4.3 顾客产品的储存、保管、维护和领用。

4.3.1 仓库在储存和保管过程中，应根据产品的储存条件要求，采取适宜的储存方法对产品进行保管和维护，以防变质损坏。

4.3.2 在规定的仓库盘点时，应对库存产品的数量与保管状况进行检查。

4.3.3 产品领用时，由生产部开“领料单”，仓库按规定发料，在搬运中保护好顾客产品的标识和质量。

4.3.4 成品出仓交顾客时，应注意标识是否完好，在搬运中保护好顾客产品标识和质量。

4.4 顾客产品在使用中的管理在生产中使用顾客产品的车间应确保其标识清楚，防止错用、混用，除合同中特别规定外，均按本公司有关工艺技术要求的规定执行。

4.5 损坏、不适用和遗失等情况的处理若顾客产品发生变质、损坏、不适用或遗失等情况，有关部门必须做好记录，写明发生问题的原因，由技术部确认后，通知销售部与时与顾客协商，做好善后处理工作，合同有规定时按合同规定执行。

4.6 本公司的验证不能免除顾客可接收产品的责任。

4.7 其它形式的顾客财产采取不同的措施加以标识、认证、保护与定期维护，并做好记录。

客户财产管理控制程序

5.5.3客户提供原材料如客户要求对其进行ROHS检验，在来料入库时，由保管员附带样品带IQC进行送样检验。
5.5.4对于超期一年以上物料如客户要求继续使用，按照公司相关规定执行进行重新检测。
客户财产管理控制程序
编号：
版本：
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生效日期：
5.6客户资产的退还
5.6.1当客户要求将客户提供的资产进行退还时，由客户经理通知相关部门将客户资产交到市场部综合管理员处进行退还销帐。
5.4.2若生产过程中工装、设备出现故障不能正常使用,由工装科进行故障分析与合理维修,如不能维修则由市场部客户经理反馈客户,沟通协调客户进行维修或再次提供。
5.4.3若生产过程中由于使用不当或人为原因造成工装、设备损坏或丢失,由工装科进行原因分析并找出责任人,由此造成的损失由责任人承担，市场部客户经理与客户沟通协调。
3.3工装科负责客户提供的工装、设备的保管、保养和使用监督。
3.4文控中心负责客户提供文件资料保管、受控下发、版本更新。
3.5社会化订单原材料库负责客户提供物料的接收、保管、盘点、配送。
3.6市场部综合管理员负责建立客户提供样品、工装、设备的接收、下发台帐。
4、程序流程图
无
5、程序内容：
5.1客户资产:包括客户提供的样品、物料、工装、设备、文件资料等。
5.2客户资产的提供、接收、下发
5.2.1所有客户资产都由市场部客户经理联系客户获取,客户来料由市场部客户经理通知原材料库接收；样品、工装、设备、文件资料等由市场部客户经理负责接收并转交相关部门。文件资料由文控中心受控下发保存。
5.2.2客户提供的样品、物料、工装、设备、文件资料等在接收后到市场部综合管理员处备案登记,然后转交给相关部门并由责任人在台帐签收。

客户财产管理程序

3. 引用文件
《文件和记录控制程序》
4. 术语
客户财产：指客户所拥有的并处于组织的控制下或使用中的有关财产(如产品、设施、信息和数据等) 。
5. 职责
5.1 PMC 根据客户提供的物料清单接收并确认客户提供的物料，并将接收物品及信息传递到相关单位。
5.2 仓库根据 PMC 提供的客供物料清单对客供物料进行验收。
7.3 入台账 7.3.1PMC根据《客供物料清单》确认存档。 7.3.2项目部将接收到的客户财产登记在《客户财产台帐》中。
7.4 客户通知
3/4
客户财产管理程序
文件编号版次生效日期制订部门
验收过程中，如有疑问,应及时通知到客户，和客户协商进一步处理的方案。涉及贵重财产（金额>2000 元）时填写《客户财产异常报告单》。 7.5 客户财产标识
8. 记录
4/4
客户财产管理程序
文件编号版次生效日期制订部门
客户财产管理程序
编制：审核：批准：
序号修改日期
修订内容
版次修订人
审核人
批准人
1/4
客户财产管理程序
文件编号版次生效日期制订部门
1. 目的
规范客户财产的识别、验证、保护和维护的管理活动，维护客户利益。
2. 适用范围
本程序文件适用于所有公司控制或使用的客户财产，包括客户提供的有形财产（原料、部件、产品、工装、模具）、无形财产（文件、图纸、应用软件及个人信息等）等管理工作。
8
日常的使用维护 N
异常？
Y 通知客户、协商处理
维护记录客户沟通
7. 流程描述
7.1 接收客户财产 7.1.1PMC负责接收客户提供的物料、半成品信息； 7.1.2项目部负责接收客户提供的模具，工装，样件、量具、图纸，标准等文件资料； 7.1.3业务部负责接收新项目样件，量具及辅助加工件。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序1、目的为了使顾客提供的财产得到有效管理，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护，特制定本管理程序。

2、范围本管理程序适用于顾客提供给本公司及本公司控制范围内的顾客财产管理。

3、依据性法律法规及上级公司文件无4、职责4.1安全技术部负责对顾客财产出现异常时进行验证、处理。

4.2经营管理部负责在顾客财产出现异常时与顾客协商解决，并将处理结果反馈安全技术部及相关项目部（分公司）。

4.3各项目部（分公司）负责对顾客委托维修的产品进行数量点收、检验，并按顾客要求进行修理；负责顾客提供产品的搬运、防护、包装和记录；负责对顾客财产的标识及可追溯性管理；负责对顾客财产存在异常现象的记录上报；对顾客提供的文件转化成本公司文件。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：总则，顾客提供的原材料及零配件，顾客提供的样品，顾客提供的工装/量具，顾客委托本公司维修的产品的控制，顾客提供的文件控制。

具体要求如下：5.1总则5.1.1顾客财产应用于顾客指定的用途,未经顾客同意不得挪作他用或做不当的处理。

5.1.2顾客财产的接受单位在接收、生产、交付、安装、维修、使用等各阶段应采用适当的标识，防止顾客财产的非预期使用及流转。

5.1.3顾客财产存在不合格时按照《纠正与预防措施管理程序》执行。

5.1.4顾客财产应专人专管，进行标识，保证顾客财产的可追溯性。

5.1.5必要时，顾客财产应编制作业指导书，并进行适当的标识。

5.2顾客提供原材料、零配件5.2.1顾客提供原材料、零配件进公司时，接收单位应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误，外观无损后，填写<顾客财产台账>，由驻地项目部（分公司）仓库保管员按相应标准进行检验、确认，顾客财产的检验参考执行《采购管理程序》。

5.2.1检验合格后的原材料、零配件,由驻地项目部（分公司）仓库保管员做好产品的贮存保管工作。

5.2.2在贮存、维护、使用、加工中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对损坏、不适用的原材料、零配件进行隔离和适当的标识，并通知安全技术部。

顾客财产管制程序

顾客财产管制程序1.目的：确保顾客所提供原物料或产品（财产），符合既定要求及予以适当之储存与维护。

2.适用范围：2.1顾客本身所自行提供原料、产品、技术信息、模具及设备等。

2.2顾客指定供应商所提供原物料或产品均适用。

3.权责：3.1品管部负责顾客提供产品的验证。

3.2供应部门负责顾客提供产品的标识、储存、维护，如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时填写《顾客提供产品异常记录表》反馈给顾客，协商处理办法,不得擅自决定任何处置。

3.3顾客所有的工具及设备应永久性标识,以使每一工装设备的所有关系清晰可见.3.4顾客提供的产品未经其书面允许,不得用于其他顾客的产品或服务中.4.工作程序：4.1产品到厂后之验证，依[检验和试验程序]执行,并出具相应检验报告.4.2储存与维护及使用;依[防护控制程序]执行。

4.2.1验证合格的产品入库储存时,应将其放置与专门指定的区域,注明为顾客提供的产品,使其有明确的标识.4.2.2对于顾客提供产品的储存和维护,应根据产品的特点按顾客的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于储存维护不当造成损坏或丢失.4.2.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处置.4.2.4当储存、维护和使用过程中发现顾客提供产品有异常现象，未经顾客同意不得直接进行修理、报废等处理。

应统一收集保存作出标识，由供应部填写《顾客提供产品异常记录表》后及时反馈顾客，同顾客协商解决办法后，方可做进一步处理并记录。

4.3当进厂验证不合格时，依[不合格品控制程序]与[纠正与预防程序]执行;如发现不符合事项,需填写《顾客提供产品异常记录表》,连同检验报告及时反馈顾客,协商处理办法。

4.4若产品一旦有所遗失、损坏或其他不适使用等情事时，由供应部负责联络顾客，并跟催顾客之处理办法。

4.5 销售部需将顾客提供产品之明细通知相关单位.4.6 顾客提供的模具、设备应赋予适当不同标记,并以明确来源及所有权,由生产车间负责使用、保管及日常维护、例行维护。

顾客财产管理程序

顾客财产管理程序一.目的：制定一个有关顾客财产的管理程序文件，确保公司在提供服务过程中涉及的客户财产都得到了妥善的保护和管理，避免不必要的丢失和损坏。

如有此类问题发生，及时告知顾客。

本程序所指的顾客财产是指客户提供的公开场合查找不到的内含客户公司保密信息的文件。

注册检测和临床试验样品均由客户直接提供发送至检测所和临床试验机构，不由法荟经手。

二.适用范围：适用于本公司对外提供服务过程中涉及的顾客财产进行管控。

三.职责：3.1 业务部项目经理/专员负责对客户财产进行妥善保管和保密工作。

3.2 业务部项目经理/专员承担和客户的主动沟通。

四.程序：4.1 客户财产的管理4.1.1 项目经理/专员对服务过程中客户所提供的相关文件按项目进行命名和保存。

项目编码命名规则参照《标识和可追溯性》管理程序。

4.1.2 项目完成后需要交付的客户财产（一般为文件和证照等）由项目经理/专员根据进展主动交付客户。

4.1.3 项目过程中所有由法荟经手传递的顾客文件，均在顾客财产登记表中记录“入”和“出”的情况，项目结束时同所有项目涉及文件共同存档。

4.2 有关客户财产的沟通4.2.1 项目过程中如因我公司人员疏忽导致的客户财产丢失或者损坏可能对客户或者项目造成负面影响（例如影响项目进度），由项目经理/专员以书面方式（填写项目问题沟通报告）报告客户，获取客户谅解并共同商讨解决方案。

4.2.2 有关客户沟通的记录由项目负责人统一保存，保存期限参照《记录控制程序》。

五．相关文件5.1 项目问题沟通表5.2 顾客财产登记表六. 变更记载及原因：七．批准______________________________________________ ____________________________管理者代表：日期______________________________________________ ____________________________总经理：日期。

顾客财产管理程序

3.权责：
3.1品管部：负责顾客供品的检验测试和判定及状态标示；
3.2物控部/仓库：负责顾客供品的保存维护和鉴别标示；
3.3业务部；负责顾客供品异常时与客户的沟通。
4.过程识别图：
无
5.程序内容：
5.1仓管员对客供料进行点收后通知，品管部IQC按《IQC检验规范》的要求对《免检物料清单》以外的客供来料进行质量检验和HS(有害物质)送检并负责相关检验状态标识和记录。
《客供料品质异常报告》
《IQC检验记录表》
8.流程图：
5.4.4 当客供料经品管部检验不合格时（包括HS异常），由业务负责人根责任并由客户作
出书面承诺。
5.5本厂验证不能免除客户提供合格产品的责任。
6.相关文件和资料：
《IQC检验规范》
《仓库管理制度》
《免检物料清单》
7.相关记录表格：
顾客财产管理程序
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1.目的：为明确客户财产即客供品的验证、储存、维护的要求，以确保客户财产满足公司以顾客体验为中心的产品质量要求。
2.范围：本文件适用于对客户财产即客供品（本公司无客户知识产权）的控制。
料污染等异常情况时，仓库管理员应通知品管部进行确认，由品管人员记录于《客
供料品质异常报告》上（若为数量上的异常仓管员须在报告上签名），交业务部呈
业务部负责人审批后传真给客户。
5.4.2当客供料经检验不合格时,品管人员应将《IQC检验记录表》交业务员呈业务部负
责人审批后给客户.

顾客财产管理程序-管理资料

顾客财产管理程序-管理资料1.目的通过对顾客财产在接收、检验和试验、贮存、安装、维护等方面的控制,保证顾客财产在安装施工过程中保持其规定的性能要求，。

2 范围本程序适用于公司所承建的项目工程中，由公司控制或使用的顾客财产，包括：设备、材料、备品、备件、专用工具、说明书、设备图纸、软件、包装物、防护物等在接收、检验、贮存、安装和调试过程中的管理。

注：根据施工合同规定，可全部或部分执行相关条款3 职责3.1 物资公司负责顾客提供产品的控制，项目工地物资管理部门负责顾客提供产品的接收、检验、贮存、维护和倒运管理及产品问题的记录、报告;3.2 项目工地质量管理部门负责监督检查顾客提供财产的质量及有关问题的处理;3.3 项目工地检测部门负责有关的检验和试验工作。

4 接收准备4.1 项目工地物资管理部门接收顾客提供产品的合同及有关资料，由计划员填写“顾客订货合同登记卡”，将有关资料建档管理。

计划员将“顾客订货合同登记卡” 及检验、贮存、维护等工作的要求传送到指定的仓库作为接收依据，做好接收准备。

4.2 收到顾客提供产品的发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件后，由计划员交仓库管理员。

装箱单作为仓库管理员验收产品时的依据。

发货总清单、装箱单及维护保管指导书等文件仓库管理员建档管理。

4.3 收到到货预报(或通知)后，计划员应立即通知运输员和仓库管理员做好接收准备。

准备内容包括但不限于：a) 文件资料，事先检查用于接收或检验产品的文件资料是否已经齐全。

b) 卸车及仓储条件，提前准备卸车措施和合适的场地或库房，符合产品的仓储要求，尽可能减少二次搬运。

c) 易燃品及危险品，在产品交付前的接收准备工作中，仓库管理员应特别注意对易燃品及危险品的储存与保管，有疑问或困难时，应向计划员报告，由计划员向顾客索取或查寻有关此类产品储存和保管的规范和要求，向仓库管理员进行交底。

5 顾客财产的接收5.1 顾客财产的接收5.1.1工地以外地点接货5.1.1.1当合同或协议中明确规定由公司在工地以外地点接货时，项目工地物资管理部门应组织有关人员会同甲方(或交货方)联合对随即接受的货物进行清点、检查，在设备箱件交接单上注明清点和检查结果。

顾客财产管理程序

顾客和外部供方财产管理程序1 目的对顾客和外部供方财产进行管理，确保顾客和外部供方财产的完整性及适用性，防止顾客和外部供方财产被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2 范围顾客和外部供方提供的设备、工夹具、原材料、半成品、包装材料、样品、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。

3 参考文件《仓库管理程序》4 定义4.1 顾客和外部供方外部顾客和外部供方。

5 职责3.1 设备管理部门负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的验收、建档、登记和维护保养管理。

3.2 研发中心负责顾客和外部供方提供技术资料和图纸、制作样品的评审及发放。

3.3 品质管理部a）负责顾客和外部供方提供的检测设备、工具、量具的定期校准或检定。

b）负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料的验证。

c）负责顾客和外部供方提供财产的监督管理。

d）负责限度样品的评审。

3.4 生产管理部负责顾客和外部供方提供原材料、半成品、包装材料所属关系的标识、贮存防护、收发管理。

3.5 使用部门a）负责顾客和外部供方提供设备、工夹具的日常维护保养。

b）负责顾客和外部供方提供产品的生产过程管理。

3.6 市场营销部负责与顾客和外部供方沟通及顾客和外部供方信息的传达。

6 资历与训练无。

7 作业内容7.1 顾客和外部供方财产的验收7.1.1 顾客和外部供方提供的设备、工夹具、模具入厂后，由设备管理部门或其组织相关部门进行验收并作相关标识。

7.1.2 顾客和外部供方提供的原材料、半成品、包装材料入厂后，由品质管理部检验员进行检验，结果记录于《来料检验记录表》上。

7.1.3 顾客和外部供方提供样品入厂后，接收部门根据样品类型送交相关部门，如为限度样品则交品质管理部进行验收评审，如为制作样品由研发中心进行验收；验收时应查验样品名称、规格、编号是否与实物相符﹔样品与书面的质量要求是否相符。

7.1.4 顾客和外部供方提供技朮资料和图纸入厂后，作为外来文件移交给研发中心，研发中心进行评审、验证，依照《文件管理程序》执行。