HSF-021不符合RoHS指令产品控制程序
RoHS控制管理流程
一、目的1. 定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
2.本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依BS-01(亿信公司)标准执行.二、范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令RoHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司内部标准即为(BS-01)以要求所有配合供货商遵守之。
四、权责4.1 总经理:负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表:环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质管理部(旧机种已交货之产品新门要求)4.4 技朮部:4.1.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定亿信公司产品环保管制标准等进行管制。
4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司RoHS管制标准。
ROHS产品控制操作程序
1.目的：为保证我公司产品符合RoHS标准,以满足欧盟客户的要求,促使我公司严格按照ROSH标准生产作业，特制定本程序.2.范围：本程序适用于我公司ROHS产品的生产和质量控制。
3.定义：RoHS就是欧盟TAC(欧盟技术委员会)公布的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》，它于2006年7月1日开始实施。
据这个法令，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。
4.程序：4.1供应商选择：4.1.1 采购部提出对ROHS产品供应商的选择申请，同时提供供应商检测合格的样品并附有符合ROHS指令要求的检测报告4.1.2 品管部对供应商的样品按ROHS指令要求和公司标准要求进行检测，并将检测结果及时通知采购部。
4.1.3 样品检验不合格，通知供应商重新送样；样品检验合格，则由采购部组织技术部、品管部对供应商进行现场检查，检查内容如下：a 供应商有文件化的ROHS产品控制程序，程序应包括对采购符合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制，保证不得有任何不符合RoHS标准的原材料及产品掺入；在加工过程中必须全程监控，并有明显的标识（除非生产的产品全部符合RoHS标准）；b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制，c 每批产品必须经测试以符合ROHS要求,并有测试报告d 产品上必须有明显的RoHS标识；如无法在产品上做标识，则必须在产品的包装上进行明显的RoHS标识。
4.1.4 工厂审核通过后通知供应商供货4.2 外贸部a外贸部发放订单或计划单时必须注明ROHS字样b确认包装部分4.3 采购部4.3.1采购部需将经评审合格的供应商名单报一份给品管部，由品管部监督采购是否是在经过评审的供应商处进行。
4.3.2采购部在接到订单时，必须注意订单上有无RoHS指令要求4.3.3在向供应商发放订单时必须注明属于RoHS订单，供货时必须明确要求供应商提供RoHS检测报告4.3.4随时跟踪供应商的整个过程控制及产品交付情况，保证供应商按质按量按时交付。
HSF不合格品管制程序
Distribution文件名称Procedure Name:HSF不合格品处理管制不合格品处理管制程序程序变更履历表Change Record日期Date 制定Originator 版本Rev. 变更内容Description of Change1.会签单位APPROVAL AUTHORIZATION部门Department签名Signature日期Date部门Department签名Signature日期Date总经理GM.工程Engineering业务部Sales 品保部QA财务Finance生产Production人事HR物料MaterialDistribution文件名称Procedure Name: HSF 不合格品处理管制不合格品处理管制程序程序1目的本程序文件定义了对不合格品的验证，汇报，追溯，处理，召回等步骤的要求，以确保不合格的产品被正确地识别和处理，避免在生产过程中将不合格品流入下生产工序或被不当地使用或误用。
防止将不合格的产品销售给客户，保证产品持续符合客户以及市场的要求以维持产品的品质及获得客户的信任与认可。
2 范围适用于进料、半成品、成品、库存品、客退品及客户端经检测阶段所产生的不合格品。
3 职责 3.1 品保部：负责对HSF 不合格及可疑品的判定，标识和追踪处理。
3.2物料部：采购负责联络供应商对不合格来料与供应商联络与协调工作；生管负责HSF 不合格半成品，成品数量统计追踪和处理。
3.3 生产部：负责不合格品的区分隔离。
3.4业务部：负责不合格品召回，客户退货不合格品处理，与客户端信息沟通的对应窗口，负责将客户端信息反馈厂内。
3.5 仓库：负责进料、生产线退仓以及客户退货不合格品区分隔离。
4术语与定义 4.1不合格品：此处定义的不合格品为GP 不合格品，是指经验证不符合本公司的限制物质管理规范，不符合客户的限制物质管理规范或不符合市场相关法律法规对产品的要求，包括且不限于限制物质含量不符合要求。
RoHS产品控制程序
RoHS产品控制程序1.0 目的本程序之目的在于:(1)使本公司产品符合ROHS指令的法律法规要求(2)确保产品设计上符合ROHS要求(3)确保原材料部品进厂受到检验、监督和管理(4)确保产品在生产过程中不受到任何有害物质的污染(5)为客人提供满意的绿色产品2.0 应用本程序适用于本公司设计开发、进料、储存、生产及走货全过程控制3.0 定义ROHS指令---Directive On the Restriction of the use of certain Hazardous substance in Electrical and Electronic Equipment.简称RoHS指令.中文称: “关于在电子电气设备中限制某些有害物质指令”RoHS指令中限制使用6类有害物质---是指铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PB DE)超出限制水平Hsf--- Hazards Substsnce Free即不含有害物质4.0 管理职责4.1总经理4.1.1负责对公司整体管理,保证本程序运作正常4.1.2制订符合RoHS要求的相关计划4.1.3提供足够资源,确保下属完成RoHS各项工作4.1.4定期评审RoHS相关程序文件4.2运作经理(管理代表)4.2.1 协助总经理推行RoHS指令情况.4.2.2 统筹及制订内部质量审核计划.4.3采购经理4.3.1负责与供货商沟通途径,采购符合RoHS指令要求之材料.4.3.2负责监察和评估供货商.4.3.3审查供货商相关之RoHS要求报告.4.3.4提供供货商RoHS管理体系及RoHS产品材料报告与相关部门.4.4工程经理4.4.1确保本公司产品设计和开发符合RoHS要求.4.4.2审查供货商RoHS产品材料报告.4.4.3负责审批本公司有关产品的工程文件(包括BOM、ECR、EN 供货商APPROVE 、样品等)4.4.4制订及整理本公司RoHS产品宣告表4.5质量保证部经理4.5.1从宏观上监控RoHS程序实施过程及运作状况4.5.2协助实行公司内部质量审核和RoHS指令评审活动4.5.3实施各种措施保证厂内进料,制程及出厂产品质量和符合RoHS要求.4.5.4采取纠正预防措施解决厂内各种不良事项,确保厂内生产活动均符合RoHS要求,为客户提供满意产品.4.6塑料/组装生产经理4.6.1负责生产过程RoHS程序的执行4.6.2确保对生产均所的策划4.6.3确保RoHS材料、半成品、成品于生产中明确标识和区分.4.6.4确保提供生产所需资源,防止生产设备/工具使用的污染.。
ROHS系统纠正预防措施控制程序
ROHS系统纠正预防措施控制程序ROHS系统纠正预防措施控制程序1. 目的：建立形成文件的程序，对ROHS系统发生的不符合项采取纠正预防措施，防止不符合事项再次发生。
2. 范围：适用于航升公司ROHS系统不符合项纠正预防措施控制。
3. 职责：3.1 ROHS管理者代表主导组织ROHS系统不符合项纠正预防措施的执行。
4. 程序：4.1 来料检测到ROHS系统限用物质含量不合格,则采购部应开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求供应商采取纠正预防措施并于24小时内回复,采购部或系统部组织对改善效果进行验收确认。
4.2生产过程监控发现没有按照ROHS系统程序执行，或生产制程中操作不当导致污染,致使限用物质含量不合格时,由品质部或系统部开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求注塑部或喷印部分析寻找原因、采取纠正预防措施并在3日内回复品质部。
4.3 生产制程检验及成品出货检验发现没有按照ROHS系统程序执行时，品质部开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求注塑部或喷印部分析寻找原因、采取纠正预防措施并在3日内回复品质部。
4.4在的产品交付后随机抽样测试时，发现ROHS系统限用物质含量不合格,则由系统部开“ROHS系统纠正预防措施报告”上报ROHS系统组长,由ROHS系统组长组织ROHS系统管理者代表ROHS小组成员分析原因,采取纠正预防措施并在24小时内回复客户。
4.5客户投诉/抱怨本公司产品环境关联物质含量不合格时,应由品质部接收,填写“客户投诉退货对策回馈书”，上报ROHS系统组长,由ROHS系统组长组织ROHS系统管理者代表ROHS小组成员分析原因,采取纠正预防措施并在24小时内回复客户。
4.5纠正预防措施的实施效果,原则上由发出部门组织进行验证, 产品交付后随机抽样测试、客户投诉与抱怨所采取的纠正预防措施的实施效果由ROHS系统管理者代表进行验证。
4.7采取的纠正与预防措施应与不符合事故的影响程度相适应，采取的纠正预防措施如果已经定为长期措施的，应修改相应的ROHS系统程序文件或操作规范。
HSF不合格品控制程序
※※修订履历※※1、目的确保不合格品能由权责单位迅速加以识别、记载、评估及隔离处理，以杜绝不合格品被进一步加工，达成管制目的，以确保出货品质。
2、范围凡本厂进料、生产制程、成品包装及客户退货之不合格品均属之。
34、定义4.1不合格：未能满足要求，其中包括不合格品，不合格项两类。
4.2重工：不合格品须经再次加工动作，才能达到产品质量要求。
4.3 HSF不合格品：有害物质检测超标产品。
5、作业内容5.1从进料检验、制程检验、成品检验、出货检验至客户退货所发现异常现象或不合格时，应由检验人员予以判定。
（流程详见附件一）5.2经品管判定为不合格时，应做不合格品标示。
5.3针对进料检验之不合格品5.3.1进料检验经判定不合格时，品管应在《来料检验记录表》判定不合格栏内打“√”做不合格品处理。
5.3.2品管须依《检验与测试状况控制程序》在不合格品外包装贴上不合格品标签作为标识。
5.3.3原材，外购产品进料检验品管判定不合格时，应在钉钉上填写《仓库异常来料处理单》上报品质课长复判，品质经理审核，再会签采购，生管，工程，业务进行MRB评审。
评审后处理单交采购对接厂商处理。
外发成品，半成品进料检验品管判定不合格时，进料品管应在不合格品外包装贴上不合格品标签作为标识。
并立即在协力厂商群里通报异常并知会外发生管，外发生管给出物料是否属紧急物料，如属紧急物料IQC通知厂商需2H内到我司处理，如厂商无法在规定时间内到我司处理，为保证我司出货进度，由品质课长通知厂商，我司应急安排人力处理，并在钉钉上提交供应商费用转嫁单，通知制造统计工时，工程核算成本，产生的费用转嫁厂商，如属不紧急之物料，IQC跟踪厂商在24H内退货或重工处理。
退货产品由生管和外协厂商重新协调交期入料我司，重新走入料检验流程。
5.3.4经品管判定不合格之料件，仓管应立即将货物拉至不合格区。
5.3.5特采申请5.3.5.1采购或生管于接到品管转来经判定不合格之验收单后，应了解是否急用。
021公司有害物质(RoHS)控制程序
70
700
700
700
N/A
700
700
5.2有害物质管理等级
针对各种物料含有的有害物质的风险和在产品中的使用量，将我司物料分成高中低三等级进行管理，具体见下表：
序号
物料类型
风险等级
可能含有的有害物质
管理办法
1
原材料（如不锈钢、PC、马口铁等）
高
1.确认供方保证协议
2.供方提供有效的环保测试报告或成份宣告表
制订
审核
批准
制订单位
品质部
保
管
单
位
文控
修订记录
日期
版本
变更内容
2012.04.10
A.0
首次发行
2015.07.01
BO
更改日期
声明
本□一级文件■二级文件□三级文件属深圳市赛能精密五金有限公司所有！未经批准,禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）。
分发
对象
■总经理■管理者代表■人事部■采购部■文控中心■仓库部
■市场部■工程部■品质部■生产部■工模部■PMC部
1.目的
通过对组成产品的材料、过程材料、生产过程等相关的活动进行管理，以确保公司提供的产品符合欧盟ROHS指令（2002/95/EC）、包装指令(94/64/EC)等环保要求，我司以ROHS指令为基本要求进行有害物质管理，并可兼顾满足其他特定客户或是法律法规的环保进行调整管理要求。
5.10.2品质部将有害物质超标信息在24小时之内知会业务并通知客户。
5.10.3对于确认提供不符合材料的供应商，应由采购、品质组织相关部门对其生产现场进行有害物质管理审核，要求其进行相关分析并提出改善计划，要要确保符合要求替代物料换货处理，并根据相关协议追究其责任。
QMI-021 ROHS不合格品管理规范
页次1/4修订履历记录版本文件编号制/修内容生效日期制/修部门拟订品管部李德春A.0 QMI-021 新版发行2010-04-16审核栏（打×为是）：□总经办签名/日期___________ □采购部签名/日期___________□业务中心签名/日期___________ □生产部签名/日期___________□研发中心签名/日期___________ □品管部签名/日期___________□品质中心签名/日期___________ □生管部签名/日期___________□资材中心签名/日期___________ □工程部签名/日期___________□财务中心签名/日期___________ □仓储部签名/日期___________□管理中心签名/日期___________ □制造中心签名/日期___________制/修定：审核：核准：页次2/4 分发部门（打×为是）：（）总经办（）品管部（）业务中心（）管理中心（）工程部（）生管部（）研发中心（）仓储部（）资材中心（）生产部（）财务中心（）采购部文件分发其他事业部：页次3/4 1.目的：建立ROHS不合格品管制规范,用来控制RoHS不合格品的标识、记录、隔离和处置,防止RoHS 不合格品误使用或安装，确保出货之产品品质符合客户要求。
2.范围：从进料到客户退货为止之各作业中，RoHS不合格品之标示、处理与记录均适用之。
3.名词定义：3.1 RoHS不合格品：指没有满足2002/95/EC（ROHS）管制物质最小含量限值，客户规定要求及无任标识的可疑品，指单个物料、半成品和成品。
3.2 不合格批﹕指没有满足2002/95/EC（ROHS）管制物质最小含量限值，客户规定要求及无任标识的整批物料﹑半成品﹑成品。
4．权责：4.1 品管/保：负责RoHS 不合格品的判定、标识、处置及追踪改善。
4.2 仓储部：负责RoHS不合格品的隔离放置保管及退补料作业。
不合格品(HSF)处理流程图
料、半成品、成品及客供品有品质异常、不符需 求状况时，将入料品整批退还委外/供货商或制造 单位，并要求处理之情形。 • 6.6.2 挑选﹙Sorting﹚：当产品经判定，发现有 品质异常不符需求状况时，由委外/供应商或制造 单位整批性重检，将不合格品挑出，以确保质量 优良状态之情形属之。
6.2.3.2召回的流程
• 1）必须考虑客户、供方及公司内部相关部门。 • 2）选择合适的方式发布召回信息，召回信息必须
编制成文件如 • 《产品召回通知单》，内容包括： • a 召回产品的信息，召回产品名称，批号，工厂
名称，生产日期等，召回的原因，召回产品分销 的区域（包括地区，分销商名称和地址）。 • b 产品召回的方法，途径和时间。 • c 受召回产品的其它相关信息，如：已使用待召 回产品的后果和对策、召回有关的费用和赔偿。
• 4.5采购:负责知会供应商处理不合格品及 跟崔异常报告回复.
• 4.6业务：负责对因客户需求ECR改版 而无法重工利用之不合格品，依程序 办理报废。
• 4.7生管:不合格品须重工时，生管相 关人员依判定结果开出<生产重工单> 执行重工作业。
• 4.8报废品判定：经业务、工程、制造、 品保、采购/资材主管会签并判定。
• 6.1发生下列事项时，视为品质异常：
• 6.1.1品保单位检验中发现与「蓝图」、「SOP」、 「采购单」、「包规」、「BOM」、「检验规范」 及「内部订单明细」规格要求不符，影响产品外 观及功能。
• 6.1.2进料检验及最终出货检验结果超出AQL允收 范围时。
• 6.1.3制程检验：根据产品料号之不同，在专检前 抽样电气不良率及外观不良率超过公司目标时， 并持续二小时无改善时视为异常。
HSF不合格品控制程序
文件编号
FMCP-QAD-003
程序文件
版别
A/3
文件名称:HSF不合格品控制程序
页码
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不合格原材料进行区分隔离,同时由品保部组织相关人员立即查明原因，必要时由ROHS专员抽样送第三方检测机构进行确认；若确认结果为不合格,则针对该批次不合格原材料的不格状况向供应商报告并进行跟踪调查,必要时需跟踪调查前期交货批及使用该物料生产出货产品的品质状况,相应的不合格原因必须提出有效的纠正预防措施;
5。3最终产品HSF不合格控制：
5。3.1当OQC检验发现上述4.1任一不符合项时,OQC应及时将此批成品贴上红色“不合格标签”,生产线负责区分隔离，并及时向主管或经理报告测试结果，由品保部组织相关人员进行原因分析确认,必要时需送第三方检测机构进行确认,若确认测试结果为不合格，则需识别出是原材料不良还是制程污染,同时将原材料或生产批次所涉及到产品全部区分隔离,必要时需通知到客户端,若是原材料不良则按5。1.1流程进行处理；若是生产过程污染造成，则按5。2.1流程要求处理。
5。5.2改善对策的拟定:当不合格原因的分析查明后，品保、工程等相关单位提出相应的纠正预防改善措施，所提出的改善处理措施必须全面考虑到同类产品使用的原材料、半成品、成品包括已出至客户及流入市场的所有产品均要得到适当的识别确认和控制,必要时将按超标不合格品招回的处理办法执行（见本程序5.6说明）
5。5.3改善对策的实施及验证：责任单位根据具体情况严格落实执行相关单位所提出的纠正预防改善措施,品保针对责任单位执行改善措施的效果进行确认，改善对策确认无效或效果不明显时需及时反馈相关单位
5。7在以上各个检验和生产过程中（来料检验,制程检验及出货检验等)发生HSF异常时,需立即向HSF管理者代表及客户报告;若客户对HSF异常的反馈提出要求时,将依客户要求及时将异常知会到客户，并在客户要求的时间内提供改善报告.
不符合RoHS指令产品控制程序
不符合 HSF产品控制程序1.0 目的与范围1.1 目的：通过对不符合HSF的材料、零件和产品的识别、标识、隔离、记录、评价和处置进行控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。
1.2 范围：本标准规定了从原材料到成品的不符合HSF产品的控制内容和方法，本标准适用于对原材料、半成品、成品不符合HSF的控制管理。
2.0 职责2.1 品管部负责对进料、生产过程、成品以及客户反馈出现的不符合HSF产品进行判定和评审，评审判定标准为《有害化学物质限制使用标准》或已符合HSF要求的检测结果，依据为第三方检测机构(CST，SGS，等)提供的有效的有害物质检测报告(报告有效期自报告发出日期起为一年 )，判定其是否符合《有害化学物质限制使用标准》和HSF中关于有害物质含量限制规定。
对生产过程导致的不符合HSF产品应组织有关部门评审分析，落实纠正措施，消除不合格因素。
2.2 生产部门负责对产品生产过程进行控制，负责生产过程不符合RoHS 指令材料、半成品、成品的处置。
2.3 供应部门负责对供方提供的不符合HSF的原材料、零配件的处置。
2.4 相关部门（设计、销售）负责对分工范围内出现的不符合RoHS 指令情况进行处置并采取纠正预防措施。
2.5 由品管部、技术部、供应部、销售部、生产部等单位组成的专案小组，对客户投诉不合格品进行原因分析，制定对策，改善效果的确认。
3.0 管理内容与方法3.1 供应部门应严格按照要求选择合格供方，保证采购的物资符合公司技术标准。
3.2 生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指导书组织生产，严格材料、零配件的领用、存放、使用管理，作好标识和相关不合格品的隔离，防止不符合HSF要求的材料、零部件的非预期使用，以保证提供给有环保要求的客户的产品均符合HSF要求。
3.3 对已判定为不符合HSF产品 (包括原材料、半成品、成品)，相关部门（生产车间、材料仓、成品仓、质检员）应对其进行识别和隔离控制，以防止其非预期使用和交付。
不合格品( HSF)处理流程图30页PPT
1、不要轻言放弃，否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
不合格品( HSF)处理流程图 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
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3.2生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指；3.3对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材；3.4不符合RoHS指令产品应做好不符合标识，放；3.5对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处；3.5.1拒收；对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处；3.5.2返工；更换不符合环保要求的材料；3.5.3改作他用；如改为非环保要求的产品；3.5.3.2 生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指导书组织生产，严格材料、零配件的领用、存放、使用管理，作好标识和相关不合格品的隔离，防止不符合RoHS指令要求的材料、零部件的非预期使用，以保证提供给有环保要求的客户的产品均符合RoHS指令要求。
3.3 对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材料、半成品、成品)，相关部门（生产车间、材料仓、成品仓、质检员）应对其进行识别和隔离控制，以防止其非预期使用和交付。
3.4 不符合RoHS指令产品应做好不符合标识，放置在规定区域隔离存放，同时作好记录，及时上报和反馈。
3.5 对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处理，可采用下列方法:3.5.1 拒收对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处理。
3.5.2 返工更换不符合环保要求的材料。
3.5.3 改作他用如改为非环保要求的产品。
3.5.5 报废对生产过程中产生的不合格半成品不能修复或改作他用的作报废处理。
3.6 不符合RoHS指令产品的评审与处置3.6.1 原材料、外购件不符合评审处置检验进货物品发现不符合RoHS指令（有毒有害物质超标）时，由外检员负责评定处置，并在相应检验报告中作好记录，及时向供应部门反馈，对不符合RoHS指令物品作拒收处理。
3.6.2 生产过程中发现不符合RoHS指令物品的评审处置生产人员从仓库领取物料时，应与仓管人员共同核对物料记录是否与实物相符。
如发现物料不符合RoHS指令要求，仓库应停止发货，立即通知外检组，外检组确认后，按进料不合格处理。
RoHS产品不合格品控制
华美电器企业标准QG/MH03.03-2009 电器RoHS产品不合格品控制2009-01-20发布 2009-01-20实施华美电器发布修订页1流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。
编制部门（品质工艺部）→审核（品质工艺部部长）→审批（总经理）流程清单外的文件审批流程由品质工艺部和营运管理部确定。
华美电器企业标准电器RoHS产品不合格品控制QG/MH03.03-20091目的与适用范围1.1目的对RoHS产品的进货检验、生产过程、成品检验、定期监控发现的不合格品进行控制。
1.2适用范围本标准适用于广州冰箱工厂各部门。
2引用标准RoHS产品品质体系管理产品中限制使用有害物质的技术标准·（RoHS指令）不合格品控制程序《关于规范RoHS物料标识的操作指引》3定义本标准采用下列定义。
3.1RoHS合格品满足RoHS要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。
3.2RoHS不合格品未满足RoHS要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。
3.3RoHS返工为使RoHS不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工结果为合格产品。
3.4RoHS退货责任由供方承担的RoHS不合格物料，采取退货处理。
4管理内容4.1进货检验发现RoHS不合格物料的控制a)进货检验员对进货材料判为不合格时，贴上不合格标签，并按附录A填写《不合格材料报告单》，经进货检验负责人审核后按不合格品控制程序流程处理。
b)仓管员根据检验结论，对进货批不合格物料进行标识和记录，对不合格品进行隔离。
并填写“退货报告单”，供应链管理部通知并督促供方前来办理退货手续。
c)恰时供货物料则直接就地封存，不得再上线使用。
1/4QG/MH03.03-20094.2生产、装配过程各工序及巡检发现的不合格品物料的控制4.2.1生产各工序操作员工发现的不合格品控制a)进货检验批合格物料或认可进货物料在生产、装配过程中发现不合格，由生产部操作员工对不合格物料进行标识和记录；b)品质控制组质检员对不合格品进行判定，判定为不合格时，由生产线进行隔离；c)品质控制组主管和现场工艺主管对该批不合格物料进行评审,由现场工艺制定处置方案并对不合格品进行处理；d)不合格品的处理过程由巡检全程跟进，并对处理后的不合格品再次进行确认，合格后下线。
ROHS管理控制程序
5.3.1针对RoHS物料，IQC需检查每批零部件或物料是否附有《RoHS符合性声明》，是否有供方签字（盖章）及日期，同时检查产品或物料每个本体或包装上是否应有可识别的RoHS标识。
5.3.2IQC按照《原材料入仓检验测试标准》对RoHS物料进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，填写ERP检验项目记录。
5.4.5生产线集中制程中产生的废料交仓库报废处理。
5.5仓库管理
5.5.1划定库存区符合RoHS指令的材料和产品存放区域，并有长期有效的明显标识，确保储位、物料标示与实物相符。
5.5.2仓库发料时按生产作业计划发料，发料时必须核对料号及要求。
5.5.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。
5.4.2根据RoHS生产计划的要求，领料、贴片、装配、测试、包装等生产过程都应满足RoHS生产的要求。
5.4.3必须保证RoHS产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足RoHS要求，如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等，应在采购时注明需RoHS物料，并要求供应商提供有效证明。
5.4.4 RoHS产品使用的工装夹具、工具、周转工具等禁止与非RoHS产品的交叉、混合使用，以避免对RoHS产品的污染。
4.
4.1 RoHS是欧盟TAC(欧盟技术委员会)公布的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》，它于2006年7月1日开始实施。据这个法令，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。
4.2WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令。
3China-RoHS:电子信息产品污染控制管理办法（第39号）。
5.1.2供应商提供合格的样品，同时提供样品的RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等符合RoHS指令的资料。
hsf不合格品控制程序
一、目的(mùdì)对不合格的物料、半成品及成品进行控制(kòngzhì)，防止不合格品的非预期使用。
二、合用范围合用于物料(wù liào)、半成品、成品、以及客户所退货品和各类不合格品。
三、职责(zhízé)3.1 品管课：负责(fùzé)不合格品的判定及对不合格品作出处理决定。
3.2 相关部门：负责不合格品处理意见提出。
3.3 成型课：负责对不合格品进行返工。
3.4 品质课长：负责对不合格品作出最终裁决。
四、参考文件4.1 《纠正和预防措施控制程序》五、定义( 无)六、流程图(无)七、程序说明7.1 进料不合格品处理的方式(有选用、特采、退货)7.1.1 IQC 在进料检查时发现不良，应做不良样本，交由组长/课长确认无误后，由IQC 填写《进料检验报告》《进料品质异常联络单》交由组长/课长鉴署后，分发至采购课。
由采购联络供应商作退货或者补货处理。
同时于物料外包装上贴进料“不合格标签”。
并通知仓管员将其移至不合格品区处理。
7.1.2 对于需特采的物料，则由采购联络品质/生产/工程/生管召开MRB 会议确定。
对于判定为特采的物料，由IQC 在不合格标签(biāoqiān)上注明“特采”字样，由仓库发至成型课使用。
同时IQC 员需在《IQC 进料检验报告》上记录特采情况(qíngkuàng) (产品不符合规定要求，不影响客户使用情况，才干办理特采，如果合同中有要求时，特采须经客户确认允许)。
7.1.3 退货时，由IQC 作不合格品标识，仓库(cāngkù)办理退货手续。
7.1.4 选用时，由IQC 在不合格标签(biāoqiān)的最后处理结果上注明“选用(xuǎnyòng)”字样，由仓库办理入库手续。
7.1.5 对于因生产急需，而来不及检查的物料，则由生管联络至品质课长处，由品质课长按排先取一部份物料试作，并要求QC 员于生产跟进追踪。
HSF不合格品管理程序
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HSF不合格品管理程序
1.0 目的：
确保不符合HSF要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：
3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义更多免费资料下载请进：hDXCp://好好学习社区。
RoHS不合格品控制程序
客退品
品保
品保
品保
FQC/成品仓
IQC/工程/制造/研发/品质/相关部门
5.流程图：(见附后)
6．作业内容：
6.1常规进料不合格品的管制：
6.1.1进料检验过程中所发现单个的不合格品, 由进料检验人员贴上：红色“不合格品标签”，
并于标签上注明不良内容，用单独的容器隔离放置，同时通知采购部及供应商处理；
B如不能返工或修复的产品有非环保客户使用则转为非环保产品处理，如无则报废处理。
6.6.3成品RoHS测试不合格，FQC立即贴“红色RoHS不合格品标签”于本体作标示，并注明不
良超标项目，立即隔离“RoHS不合格品区”上锁管控。并第一时间通知本公司的环境最高负责
人和客户，由品保部门组织相关部门进行紧急处置，原因分析，发出〈矫正/预防措施要求单〉
不合格，IPQC立即贴“红色ROHS不合格品标签”于本体作标示，并第一时间通知本公司的环
境最高负责人，隔离“RoHS不合格品区”上锁管控。并立即停止生产,由品保部门组织相关部门
进行紧急处置，并进行原因分析，发出〈矫正/预防措施要求单〉要求相关责任部门改善。
A如只是个别原件未达到环保要求时，工程分析可以重工更换的则依照《重工作业管理规范》执行。重工后的产品必须经过环保测试，合格后才能入库。
要求相关责任部门改善。并对同批成品流向进行调查，在库存立即标识隔离放置；如确认同批成
品已发至客户，需知会业务将相关信息通知客户，并与客户协商后续的处理。
A如只是个别原件未达到环保要求时，工程分析可以重工更换的则依照《重工作业管理规范》执行。重工后的产品必须经过环保测试，合格后才能入库。
B如不能返工或修复的产品有非环保客户使用则转为非环保产品处理，如无则报废处理。
RoHS不合格品控制程序
RoHS不合格品控制程序1.0 目的:1.1 防止进料限用有害物质不良品错误地使用或交货。
1.2 防止制程中发现的限用有害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货。
2.0 适用范围:适用于本公司从进货检验、过程检验和最终检验各检验流程发现的不合格品的标识、隔离、处理控制。
3.0 权责分工:3.1 不合格品的判定/记录---客服部3.2 不合格品的标识---工厂、仓库3.3 不合格品储存---工厂、各制造车间3.4 不合格品处置---各相关单位3.5 发现不合格向客户报告---市场部4.0 名词定义:不合格品：不能满足客户及公司RoHS要求的产品、材料、半成品。
5.0程序说明：5.1 发现不合格品时的对应处理:5.1.1采购产品：客服部按照检验规程以及《RoHS产品检验程序》进行检验或验证，发现有不合格品时,质检人员立即填写检验报告，通知采购部，要求供应商退货。
5.1.2半成品或成品：客服部按上述检验程序或规程检验或验证发现有不合格品时，应通知相关责任部门或仓库立即隔离，予以标识，防止在公司内部流通或交付给客户。
5.1.3交付产品：当发现交付产品有不合格时，应立即启动召回程序。
5.1.3.1由公司客服部填写“产品召回申请表”，写明该批产品存在的问题，公司拟采取的措施等，供销部与客户进行沟通，经客户同意后，将该批号产品从客户处全部召回。
召回后，仓库、客服部应共同核对批号、标识，清点数量无误。
若有出入，应及时向客户反馈。
5.1.3.2召回产品应单独放置，予以明确标识，注明客户名称、批号、不合格原因等。
5.1.3.3公司管理者代表组织RoHS管理委员会成员分析原因，客服部填写“不合格品评审报告”，将该批产品作为非RoHS产品出售或予以报废。
5.1.3.4客服部发出“纠正和预防措施处理单”，说明RoHS不符合的内容，相关部门制定并采取纠正措施，客服部进行验证。
具体参照《RoHS纠正预防措施程序》。
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程序文件
(第A/0版)
文件名称：不符合RoHS指令产品控制程序
文件编号：HSF-021
受控状态：
编制：审核：批准：□机密■一般※未经***有限公司许可，不得翻印、外传. ※
1目的与范围
1.1目的：通过对不符合《环境禁限用物质管控标准》的材料、零件和产品的识别、标识、隔离、记录、评价和处置进行控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。
1.2范围：本标准规定了从原材料到成品的不符合 RoHS指令产品的控制内容和方法，本标准适用于对原材料、半成品、成品不符合 RoHS指令的控制管理。
2职责
2.1品管部
负责对进料、生产过程、成品以及客户反馈出现的不符合RoHS指令产品进行判定和评审，评审判定标准为《环境禁限用物质管控标准》或已符合RoHS指令要求的检测结果，依据为第三方检测机构(CST，SGS，等)提供的有效的有害物质检测报告(报告有效期自报告发出日期起为一年 )，判定其是否符合《环境禁限用物质管控标准》和 RoHS指令中关于有害物质含量限制规定。
对生产过程导致的不符合RoHS指令产品应组织有关部门评审分析，落实纠正措施，消除不合格因素。
2.2生产部
负责对产品生产过程进行控制，负责生产过程不符合RoHS 指令材料、半成品、成品的处置。
2.3供应部
门负责对供方提供的不符合RoHS指令的原材料、零配件的处置。
2.4相关部门（设计、销售）
负责对分工范围内出现的不符合 RoHS 指令情况进行处置并采取纠正预防措施。
2.5由品管部、技术部、供应部、销售部、生产部等单位组成的专案小组，对客户投诉不合格品进行原因分析，制定对策，改善效果的确认。
3管理内容与方法
3.1供应部门应严格按照要求选择合格供方，保证采购的物资符合公司技术标准。
3.2生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指导书组织生产，严格材料、零配件的领用、存放、使用管理，作好标识和相关不合格品的隔离，防止不符合 RoHS指令要求的材料、零部件的非预期使用，以保证提供给有环保要求的客户的产品均符合 RoHS指令要求。
3.3对已判定为不符合RoHS指令产品 (包括原材料、半成品、成品)，相关部门（生产车间、材料仓、成品仓、质检员）应对其进行识别和隔离控制，以防止其非预期使用和交付。
3.4不符合 RoHS 指令产品应做好不符合标识，放置在规定区域隔离存放，同时作好记录，及时上报和反馈。
3.5对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处理，可采用下列方法:
3.5.1拒收
对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处理。
3.5.2返工
更换不符合环保要求的材料。
3.5.3改作他用
如改为非环保要求的产品。
3.5.5 报废
对生产过程中产生的不合格半成品不能修复或改作他用的作报废处理。
3.6不符合 RoHS指令产品的评审与处置
3.6.1原材料、外购件不符合评审处置
检验进货物品发现不符合RoHS指令（有毒有害物质超标）时，由外检员负责评定处置，并在相应检验报告中作好记录，及时向供应部门反馈，对不符合 RoHS指令物品作拒收处理。
3.6.2生产过程中发现不符合RoHS指令物品的评审处置
生产人员从仓库领取物料时，应与仓管人员共同核对物料记录是否与实物相符。
如发现物料不符合RoHS指令要求，仓库应停止发货，立即通知外检组，外检组确认后，按进料不合格处理。
生产过程中发现不符合RoHS指令物品或无 RoHS标识物品流入时，发现者应立即向主管报告，由质检员进行判定。
对不符合品作好标识和记录并立即封存。
是原材料、配件不符合的作退仓处理，生产过程导致的不符合品作返工处理，不能返工的改作他用或报废处理。
生产过程中，如发现生产设备、物料受到不符合 RoHS指令物品污染时，应立即将被污染物品隔离，作好标识，，并通知有关部门，相关部门要采取相应纠正和预防措施，对被污染设备、物料进行污染清除，经验证确认污染清除有效后方可恢复对设备和物料的使用。
因污染无法清除产生的不符合RoHS指令物品，改作他用或退仓报废处理。
3.7不符合 RoHS指令产品的评审处置权限及流程
3.7.1操作者在生产过程中发现的不符合 RoHS指令物品（零部件、助剂、添加剂等），应报告车间主管和检验员，一般情况由检验员判定处置，能返工、返修的进行返工、返修，并作
好记录；不能返工、返修的，作改作它用（非欧盟产品）或报废处理。
3.7.2下列情况由检验员直接评审处置：
1）进货检验中检出的不符合RoHS指令（标识不符、误用非环保材料等）物料，由检验员直接在来料检验报告上记录并判定。
2）生产过程中检出的不符合RoHS指令（标识不符、误用非环保材料等）物品（含原材料、半成品、成品），能够通过返工措施予以纠正的，由检验员在相关不合格物料上注明不合格内容，经返工、返修后重新验证；无法进行返工的工序，检验员应在不合格品上作好标识，通知操作人员放置在不合格品区。
3）生产过程中检出的不符合RoHS 指令物品（标识不符或非环保材料误领用），经检验员判定，由领料员填写退仓单，检验员签字，直接退仓。
3.7.3下列情况必须经质量主管或授权人员评审处置：
1）工序和成品检验中检出的不符合RoHS物品，不能返工、返修或经返工、返修仍不符合产品要求的，作改作他用或报废处理。
作改作他用的，由责任部门填写《不符合RoHS指令产品评审处置单》，经相关部门评审后进行处置；作报废处理的不合格品，由检验员填写《废品通知单》，经责任部门签字确认，质量主管审批后入废品库。
2）生产过程出现批量性不符合RoHS指令情况，由检验员填写《信息反馈单》，及时向品管部主管报告，由品管部请交公司质量主管或由公司质量主管组织评审处置。
3.7.4客户投诉不符合RoHS指令的评审处置
当客户抱怨或反映不符合RoHS指令时，销售部门传达资讯，品管部组织成立专案小组，参照《客户投诉不符合 RoHS处理流程》，追溯到相应的订单，调查分析问题原因，提出改善报告，并由相关部门负责改善对策落实，改善效果确认后，对客户及时反馈回复。
3.7.5出厂产品不符合RoHS指令的评审和处理：
1）已售产品不符合RoHS指令的按公司和客户签订的协议处理。
2）退回或拆除零部件退回的产品，须经品管部鉴定确认后办理退回入库手续。
3）退回产品需重新返工、返修的，由外贸销售部门办理相关手续，生产部门安排返工、返修。
3.7.6出现重大质量损失（价值在 2 万元以上），由总经理主持评审处置。
3.8 出现不符合 RoHS指令产品，责任部门应及时报告，品管部应组织分析，从进料至成品流程展开追溯，必要时将产品送第三方检测机构进行检测确认，若属供应商原材料有害物质超标
而造成损失则按供应商与本公司签订的承诺书相关条款，向供应商追究责任 ;若属公司内部造成，则由品管部组织相关部门分析，提出改进要求，并通知相关部门采取纠正预防措施。
4.相关文件
4.1 《HSF采购产品验证程序》
4.2 《生产过程污染控制程序》
4.3 《RoHS环保产品标识与追溯程序》
4.4 《产品召回控制程序》
5.相关记录
5.1 不符合 RoHS指令产品评审处置单废品通知单
5.2 信息反馈单。