内部审核实施计划
环境管理体系年度内部审核实施计划
环境管理体系年度内部审核实施计划
一、目的：
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性，寻找改进的机会。
二、审核范围：
对本公司各部门涉及到环境影响的相关活动。
三、审核准则：
●ISO14000
●
●体系文件
四、审核组成员：
审核组长：
审核员：
五、审核时间：
六、审核报告发布日期及范围：
审核报告将于年月日发布，发放范围为公司董事长、总经理、副总经理、相关部门负责人、管理者代表和审核组成员。
七、任务分配：
八、日程安排：
内审组长/管理者代表：日期：总经理：日期：。
内部审核计划
内部审核计划引言概述：内部审核是组织内部对各项管理活动的有效性和合规性进行评估的重要手段。
一个完善的内部审核计划能够匡助组织发现和解决问题，提高管理水平和运营效率。
本文将从五个方面详细介绍一个内部审核计划的内容和步骤。
一、确定审核范围1.1 确定审核的管理活动范围：包括财务、人力资源、采购、生产等各个方面。
1.2 确定审核的时间范围：根据组织的需要和审核资源的可用性，确定每次审核的时间跨度。
1.3 确定审核的对象：选择需要审核的部门、项目或者流程，并明确审核的目的和重点。
二、制定审核计划2.1 确定审核的目标和目的：明确每次审核的目标，例如发现潜在的风险和问题，改进管理制度等。
2.2 制定审核的方法和步骤：确定采用的审核方法，如文件审查、现场检查、访谈等，以及每一个步骤的具体内容和时间安排。
2.3 分配审核资源：根据审核的范围和目标，合理分配审核人员和时间，确保审核的全面性和有效性。
三、实施审核计划3.1 进行文件审查：子细研究相关文件、记录和报告，了解管理活动的规定和执行情况。
3.2 进行现场检查：实地观察和检查各个部门或者流程的运作情况，与相关人员进行交流和访谈。
3.3 进行数据分析：对采集到的数据进行整理和分析，发现异常情况和潜在问题。
四、整理审核结果4.1 形成审核报告：将审核过程中的发现、问题和建议整理成报告，包括问题的描述、原因分析和改进措施。
4.2 提出改进建议：根据审核结果，提出具体的改进建议，匡助组织解决问题和提升管理水平。
4.3 分享和讨论结果：与相关部门和人员分享审核结果和建议，促进问题的解决和改进的落实。
五、跟踪和评估改进措施5.1 跟踪改进措施的实施：对提出的改进措施进行跟踪和监督，确保其得到有效的实施。
5.2 评估改进效果：定期评估改进措施的效果和成效，及时调整和改进内部审核计划。
5.3 持续改进：根据评估结果和实际需要，不断改进内部审核计划和方法，提高审核的效率和效果。
内部审核实施计划
xx年度内部审核实施计划No.审核目的1、验证xx年质量活动是否符合管理体系及标准的要求；2、核查管理体系的实施情况；3、将内审作为管评输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围检测站涉及的管理体系的全部要素和检测工作。
审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》CNAS-CL01：2006 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL10：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》CNAS-CL34：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在基桩检测领域的应用说明》CNAS-CL44：2013 《检测和校准实验室能力认可准则在建筑工程检测领域的应用说明》TSG Z7002-2004 《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》TSG Z7003-2004 《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》QJKY/QM-2016 《质量手册》QJKY/QP-01~34-2016《程序文件》审核组成员内审组长：xx 内审员：xx内容时间审核内容及安排11.20 9:00-10:00 首次会议：组长主持，站长、技术负责人、质量负责人、内审员、被审核部门负责人参加。
11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程地基与结构研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；基桩检测领域的应用说明：4.1.3；4.1.5.g；4.13.2.3；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1；5.5.6；5.10.2；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1审核对象：海东分站、海西分站审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.13.1；4.13.2；5.2.1；5.2.2；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.3.4；5.3.5；5.4.2；5.4.5；5.4.7；5.5；5.6；5.6.2.2；5.6.3；5.8；5.10.2；5.10.3内审员：xx、xx；11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：站长审核要素：认可准则：4.1.1；4.1.2；4.1.3；4.1.4;4.1.5；4.1.6；4.2.2；4.2.3；4.2.4；4.2.7；4.10；4.15；5.1.1审核对象：质量负责人审核要素：认可准则：4.2.1；4.2.5；4.2.6；4.3.1；4.4.1；4.6.1；4.8；4.9；4.11.1；4.11.2；4.11.3；4.11.5；4.12.2；4.13.1.1；4.13.1.4；4.14；5.2.2； 5.3.4；5.3.5；5.5.6；5.8.1，审核对象：技术负责人审核要素：认可准则：4.4.3；4.6.3；4.9；4.11.3；4.12.1；5.2.1；5.2.2；5.2.3； 5.4.1；5.4.5；5.4.6；5.5.1； 5.6.1； 5.7.1；5.9.2；5.10.5；5.10.8，审核对象：技术质量管理部审核要素：认可准则：认可准则：4.3.2；4.3.3；4.4.1； 4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.5；4.6.3；4.6.4；4.7.1；4.7.2；4.8；4.12.2；4.13.1.2；4.13.1.3；4.13.1.4；4.13.2.1；5.2.2；5.2.5；5.5.5；5.7.2；5.8.2；5.8.3；5.8.4； 5.10.7；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明：4.1.5 a）；4.1.5 h）；4.1.5 i）；4.13.1.1；5.2.1；5.2.3；5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；5.10.9，审核对象：建筑节能检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程材料研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；审核对象：建筑室内环境检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；化学检测领域的应用说明：4.6.1；4.6.2；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1a）；5.3.1b）；5.3.5；5.4.1；5.4.2；5.4.5；5.5.1；5.5.2；5.6.1；5.6.3.3；5.6.3.4；5.8；5.9；5.10；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程起重机械和安全产品检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1特种设备检验检测机构质量管理体系要求：5~37条款审核对象：土工实验室审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.22 15:00-16:00 内审组内部会议。
2024公司内部审计工作计划
2024公司内部审计工作计划
根据2024年公司内部审计工作计划，我们将执行以下任务：
1. 审查公司财务报表：对公司的财务报表进行全面审查，确保其准确性和一致性，并评估公司符合适用的会计准则和法规的程度。
2. 内部控制审查：评估公司的内部控制体系，包括财务报告、资金管理、采购和供应链管理等方面的控制措施，以识别潜在的风险和建议改进措施。
3. 信息技术审计：审查公司的信息技术系统和相关的安全措施，评估数据的完整性、可用性和保密性，并建议改进信息技术策略和流程。
4. 风险管理审计：评估公司的风险管理程序，包括风险识别、风险测量和风险控制措施，以确保公司合理管理和减少潜在的风险。
5. 遵守法规审计：评估公司的合规程序，包括法律、法规和行业标准的遵守情况，提出合规风险和改善措施的建议。
6. 业务流程审计：审查公司的核心业务流程，例如采购、销售、生产和人力资源等，以确保业务流程的有效性和高效性，并提出改进建议。
7. 特别审计项目：根据需要执行特定的审计项目，如公司重组、投资项目和合同审计等。
以上是2024年公司内部审计工作计划的主要内容，具体的审计工作将根据实际情况进行调整和执行。
信息安全信息技术服务内部审核实施计划
审核成员
审核组长：田**
审核成员：**
审核时间
2024年4月1日-4月2日
审 核 日 程 安 排
活动安排:00
各部门
首次会议
全体
4月1日10:00-17:30
管理层
IT:4/5/6/7.1/7.4/8.1/9.1/9.3/10.1/10.2
雪龙
IS:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/6.3/7.1/7.4/9.1/9.3/10.1/A.5.1-A.5.4/A.5.35/A.5.36
雪龙
IS:5.3/6.2/8.1/8.2/8.3/A5.8/A.5.9/A.5.11/A.5.14-A.5.18/A5.23/A.5.29/A5.33/A.5.35-A.5.36/A.6.6-A.6.8/A.7.2/A.7.7-A.7.14/A.8.1-A.8.34
业务支持部
IT:5.3/6.1/8.3.2/8.4.1/8.4.2/
内部审核实施计划
编号：LH-ITISNS-03
审核目的
通过信息安全和信息技术服务管理体系审核，检查各部门执行体系文件情况，验证适宜性、充分性、有效性。
审核依据
ISO/IEC 20000-1:2018和ISO/IEC27001:2022标准、管理体系文件、适用性声明、有关法律法规、合同。
审核范围
信息安全和信息技术服务管理体系覆盖的所有部门和活动
谢钰城
IS:5.3/6.2/8.1/A.5.9/A.5.10/A.5.11/A.5.12/A.5.13/A8.13/A8.26
17:30-18:00
各部门
末次会议
全体
备注：1、在内审实施中各部门要配合内审人员进行内审工作;
内审核实施计划
内审核实施计划
1. 背景
内部审核是组织机构内部自我审查和检查的一种方法，旨在评估组织内部控制程序的有效性和合规性。
内部审核实施计划是一个组织进行内部审核前需要制定的详细计划，包括内部审核的目的、范围、时间表、执行步骤等内容。
2. 目的
内部审核实施计划的主要目的是确保组织内部控制程序的有效性，发现潜在的风险和问题，提出改进措施，从而帮助组织更好地管理和运营。
3. 实施步骤
3.1 制定内部审核计划
•确定内部审核的范围和目标
•确定内部审核的时间表和执行人员
•制定内部审核的具体流程和方法
3.2 收集必要的信息
•收集与内部审核相关的文件、数据和信息
•对组织内部控制程序进行全面评估
3.3 进行内部审核
•根据制定的内部审核计划，执行内部审核的每个步骤
•发现问题和潜在风险，并记录下来
3.4 分析内部审核结果
•分析内部审核的结果，评估问题的严重性和影响
•提出改进建议和措施，制定改进计划
3.5 编写内部审核报告
•根据内部审核的结果和分析，编写内部审核报告
•报告包括内部审核的目的、范围、方法、结果和建议
4. 实施计划的监督和跟踪
内部审核实施计划的监督和跟踪是确保内部审核顺利进行和有效实施的重要环节。
组织应当设立相应的监督机制，定期跟踪内部审核的进展情况，并及时解决发现的问题和风险。
5. 结语
内部审核实施计划是组织内部控制和监督的重要工具，通过制定和执行内部审核计划，可以有效评估和改进组织的管理和运营。
组织应当重视内部审核实施计划的制定和执行，不断完善内部控制程序，提高组织的管理水平和竞争力。
质量管理体系内审计划
XXXXX公司2016年质量管理体系内审计划2016年12月为保证质量体系审核制度的落实，使各项管理程序得到有效运行，确保公司新版《GSP》的准确实施，现结合公司经营实际，制定新版《GSP》实施情况内部评审计划如下，请按计划要求实施评审。
一、公司质量领导小组负责新版GSP实施情况的内部评审工作，组成评审小组，人员组成为：组长：副组长：成员：二、新版GSP实施情况内部评审程序1、质管部负责编制年度评审计划。
2、质量负责人审批年度评审计划。
3、评审小组组长评审实施计划，下发评审小组。
4、评审小组副组长组织成员召开评审会议，分组进行现场检查。
5、各组按分工责任展开检查，做好现场检查记录。
对存在问题提出整改意见，写出检查结果，交副组长。
6、副组长根据各小组检查结果，组织成员进行综合评审，做好评审记录，汇总存在问题，提出整改意见，下发整改通知责令限期整改，到期进行跟踪检查落实情况。
7、根据评审结果由副组长写出评审报告。
8、质管部将评审计划、检查记录、评审记录、评审报告等资料按顺序规范整成册，归档保存。
三、评审依据1、《药品经营质量管理规范》及实施细则2、重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准四、评审内容按照《药品经营质量管理规范》的八条内容和重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准275条具体内容要求，结合公司经营规模，逐项逐条进行严格评审，重点对以下内容评审。
1、质量体系、组织机构及质量管理职责（1）、有建立符合GSP 要求的质量管理体系、组织机构。
（2）、质量管理机构有专职人员，基本符合新版GSP要求。
（3）、保证行使质量职能。
2、人员与培训（1）、关键岗位人员的基本条件，应符合新版GSP要求（2）、关键岗位人员的岗位培训，应考试合格持证上岗（3）、关键岗位人员的健康检查，应健康。
3、质量管理体系文件（1）、质量管理文件系统的整理（包括制度、职责、操作规程等）（2）、六项考评资料整理情况（即：方针目标实施、制度执行情况、合格供货企业、进货质量评审、GSP内审、风险管理）。
EMS内部审核实施计划
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
工程部
2:00-6:00
AAA
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
业务部
2:00-6:00
CCC
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
财务部
2:00-6:00
DБайду номын сангаасD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
编制/日期：
批准/日期：
6.1,6.2,7.2，7.3，7.4，7.5，8.1，8.2，9.1，9.2 , 10.1， 10.2，10.3 7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
物控部
9:00-12:00
DDD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
品质部
2:00-6:00
BBB
编号：
审核目的
审核依据
内部管理体系审核实施计划
查看公司的运 营状况是否符 ①ISO14001:2015标准 ②公司的管理手册，程序文件，作业指导书 ③法律法规及行业标准， ④与客户签订的合同
审核范围
审核方式 审核日期 审核组组长 审核组成员 首次会议时间
与环境管理体系覆盖产品有关的部分部门、岗位、人员（管理者代表、行政部、生产部、物控 部、品质部、工程部、市场部、财务） 现场审核，抽样调查，观察询问
AAA AAA、BBB、CCC、DDD 9:00 末次会议时间
与会人员 受审部门
时间安排
总经理、管理者代表 9:00-12:00
行政部 生产部
9:00-12:00 9:00-12:00
医疗器械内部审核工作计划
医疗器械内部审核工作计划
以下是一份医疗器械内部审核工作计划的示例：
1. 审核目标确定：
确定本次审核的目标，例如审核医疗器械质量管理体系是否符合相关法规和标准要求。
2. 审核范围确定：
确定需要审核的医疗器械质量管理体系的相关文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
3. 审核计划制定：
制定详细的审核计划，包括审核时间、地点、参与人员、审核方式等。
4. 审核准备：
针对审核目标和范围，收集必要的信息和文件。
对参与审核的人员进行培训，提供相关背景和知识。
准备审核所需的工具和设备，如电脑、审核表、文件夹等。
5. 实施审核：
按照审核计划进行审核。
使用审核表记录审核结果和问题。
进行现场观察和访谈，了解实际操作情况。
6. 问题整理和分析：
将审核过程中发现的问题整理成问题清单。
对问题进行分类和分析，找出根本原因。
7. 编写审核报告：
根据审核结果和问题分析，撰写审核报告，包括问题汇总、原因分析和改进措施建议。
8. 提交审核报告：
将审核报告提交给相关部门和管理层，给予必要的解释和建议。
9. 跟踪改进措施：
跟踪和监督所提出的改进措施的执行情况。
定期评估改进措施的有效性和可行性，并进行必要的调整和改进。
10. 审核结果评估：
对整个审核过程进行评估，包括审核的有效性、及时性和可行性。
提出改进建议，用于提升的审核工作质量。
以上是一份医疗器械内部审核工作计划的示例，具体的工作计划可以根据实际情况进行调整和完善。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划引言概述：新版三体系内审实施计划是指在三体系管理体系中进行内部审核的计划。
通过内审，可以发现管理体系中存在的问题和不足，提出改进措施，进一步提高组织的管理水平和运营效率。
本文将从四个方面详细阐述新版三体系内审实施计划的内容。
一、内审目标的确定1.1 确定内审的目的：明确内审的目标是为了评估组织管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施。
1.2 确定内审的范围：确定内审的范围，包括内审的对象、内审的时间、内审的地点等，确保内审的全面性和准确性。
1.3 确定内审的依据：明确内审的依据是根据相关的法律法规、标准要求和组织的管理体系文件等进行内审。
二、内审计划的制定2.1 制定内审计划的时间表：根据内审的目标和范围，制定内审计划的时间表，明确内审的开始时间和结束时间，合理安排内审的时间节点。
2.2 制定内审的流程：根据内审的目标和范围，制定内审的流程，包括内审的准备工作、内审的实施工作和内审的总结工作等，确保内审的有序进行。
2.3 制定内审的资源需求：确定内审所需的人力、物力和财力资源，合理分配资源，保障内审的顺利进行。
三、内审实施的具体步骤3.1 准备工作：收集相关的资料和文件，了解内审的范围和目标，制定内审的检查清单和评估标准。
3.2 实施工作：按照内审计划和流程，对组织的管理体系进行实地考察和文件审核，发现问题和不足，并记录下来。
3.3 总结工作：根据内审的结果，编制内审报告，提出改进意见和措施，形成内审的总结文件，以供组织参考和改进。
四、内审结果的评估和改进4.1 评估内审结果：对内审的结果进行评估，判断内审的效果和实施计划的执行情况，发现问题和不足。
4.2 制定改进措施：根据内审的结果和评估，制定改进措施，明确改进的目标和步骤，制定改进的时间表和责任人。
4.3 实施改进措施：按照制定的改进措施，进行改进工作，监控改进的进展和效果，确保改进措施的有效实施。
总结：新版三体系内审实施计划是组织进行内部审核的重要工作，通过内审可以发现问题和不足，提出改进措施，进一步提高组织的管理水平和运营效率。
内部审核实施的关键步骤
内部审核实施的关键步骤1. 确定审核目标和范围•审核目标的确定是内部审核的首要步骤。
明确审核的目的和所针对的范围，可以帮助内部审核人员明确工作重点。
•确定审核目标需要考虑组织的战略目标、管理体系要求以及相关法规和客户要求等。
2. 编制审核计划•在确定审核目标和范围之后，内部审核人员需要编制审核计划。
审核计划应包括以下内容：–审核的时间安排：确定内部审核的开始和结束时间，以便审核人员能够充分准备和安排工作。
–审核的地点：确定内部审核的具体地点，通常是组织内的各个部门或者办公室。
–审核的内容和范围：明确需要审核的具体内容和范围，以便内部审核人员可以有针对性地进行审核。
–审核的人员：确定参与内部审核的审核人员，通常包括内部质量管理人员和部门负责人等。
–审核的方法和工具：确定内部审核所采用的具体方法和工具，如文件审核、现场观察、访谈等。
3. 进行审核准备•进行审核准备是内部审核的重要步骤。
准备工作主要包括以下内容：–收集审核所需要的相关文件和记录：审核人员需要收集组织的管理文件、工作记录和相关流程等，以便进行审核。
–确定审核的重点和重要特性：根据审核目标和范围，确定审核的重点和重要特性，以便审核人员能够有针对性地进行审核。
–制定审核所需的工具和模板：确定审核所需的工具和模板，如审核检查清单、非符合项记录表等，以便更好地组织和记录审核过程。
4. 进行内部审核•内部审核的实施是内部审核的核心步骤。
在进行内部审核时，内部审核人员需要注意以下几点：–保持客观和公正：内部审核人员应保持客观和公正的态度，避免主观偏见对审核结果产生影响。
–遵循审核计划和方法：内部审核人员应遵循审核计划和方法的要求，进行系统、全面和有针对性的审核。
–积极沟通和交流：内部审核人员应积极沟通和交流，与被审核人员进行良好的合作，了解相关情况。
–准确记录审核结果：内部审核人员应准确记录审核结果，包括审核的发现、问题和不符合项等。
5. 整理审核结果•内部审核结束后，内部审核人员需要整理审核结果。
IATF16949内部审核计划
工程部
M2风险管理；C4过 程设计与开发；M6 改进
部门经理、相关 人员
B
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ISO9001:2015&IATF16949:2016内部审核实施计划
14:00-18：00 生产部 C5产品制造；M2策 划；M6改进 部门经理、 相关人员 A
17：00-18:00
整理资料，装订好交审核组汇总（第一天审核结束）
C
11：00-12：00 12:00-13：00 14:00-16：00 16：00-17：00
所有审核员总结所审部门漏洞再补充审核，包括整理 资料汇总提交。 小组讨论会议，末次会议
A+B+C
各部门主管（含）以上及审核组成员 审核结束
审核组长：1、对审核有困难的一方协助，进行统筹管理，确保审核的质量； 2、对因过程有急事处理的突发事件，进行顶替其进行审核，确保计划完成。
编制/日期：
黄友丙/20171107
批准/日期：马勋华/20171107
第 3 页，共;IATF16949:2016内部审核实施计划
NO:LFTS-FR008-B00 一、审核目的：检查公司质量管理体系是否正常运行，评价体系运行的充分性、适宜性、有效性。 二、审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和场所（包括顾客财产）。 三、 审核依据：IATF16949：2016质量管理体系标准、质量手册（B/00）、程序文件（B/00）、相关 《作业标准文件》 、相关法律法规及顾客要求。 四、审核的方法：少讲、多看、多问、多听；注意提问技巧，封闭式与开启式问题相结合；本次审核是 抽样集中式审核，可能有些组别或过程未审核到，但并不代表此组别或过程没问题。 四、审核日期：2017年 11月 13日~ 14日 审核组 组长：马勋华 成员 审核日期 时间 8:10-8：30 8:30-9：00 9:00-11：30 A组：宗柏红、周开远； 部门 首次会议 高层沟通 管理层 B组：黄友丙、杨和平； 陪同/配合人员 C组：崔广明、余自华 审核人员 对应标准要 素 ALL
内部审核实施计划
Xxxx科技有限公司IATF16949内部审核实施计划1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核的依据：2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。
2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。
2.3与产品有关的法律法规清单2.4顾客（特殊）要求清单3. 审核范围：3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。
3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程4.审核方式及说明4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。
4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。
4.3制造系统均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核5.时间安排：总体时间为2天，自2019年9月27日至28日首次会议在会议室召开9月27日上午8：30-9:00末次会议在会议室召开9月28日下午16：30-17:006.审核组成：A组：B组：综合编制：批准：日期：2019年月27日审核具体安排审核时间过程编号过程各称涉及IATF16949标准条款审核部门部门代表审核组9月27日9：00-10：00 MP1 业务计划过程4.1,4.2,4.3,4.3.1,4.3.2,4.4,4.4.1,4.4.1.1,4.4.1.2,4.4.2,5.1,5.1.1,5.1.1.1,5.1.1.2,5.1.1.3,5.1.2,5.2.1,5.2.2,5.3,5.3.1,5.3.2,6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2,6.2.2.1,6.3,7.1.1,7.5.1,7.5.1.1，9.1.1 高层B组MP2 内部审核过程9.2.1,9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4MP3 管理评审5.1.1.2,7.1.3.1,8.3.4.1,9.2.2.1,9.3,9.3.1,9.3.1.1,9.3.2,9.3.2.1,9.3.3,9.3.3.19月27日10：00-11：30COP1 订单评审过程8.2,8.2.1,8.2.1.1,8.2.2,,8.2.2.1,,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.1.1,8.2.3.1.2,8.2.3.1.3,8.2.3.2,8.2.4业务部B组COP4 交付与反馈过程8.2.1,8.5.5,8.5.5.1,8.5.5.2,9.1.2,9.1.2.1SP3 采购过程8.4.1,8.4.1.1,8.4.1.2,8.4.1.3,8.4.2,8.4.2.1,8.4.2.2,8.4.2.3,8.4.2.3.1,8.4.2.4,8.4.2.4.1,8.4.2.5,8.4.3,8.4.3.19月27日13：00-15：30 SP1 形成文件的信息过程7.5.2,7.5.3,7.5.3.1,7.5.3.2,7.5.3.2.1,7.5.3.2.2技术质量部A组SP5 设备与工装管理过程7.1.3、8.5.1.5、8.5.1.69月28日8：00-11：30 COP2 过程开发过程4.4.1.1,4.4.1.2,7.1.3.1,8.1,8.1.1,8.1.2,8.3.1,8.3.1.1,8.3.2,8.3.2.1,8.3.2.2,8.3.2.3,8.3.3.2,8.3.3.3,8.3.4,8.3.4.1,8.3.4.2,8.3.4.3,8.3.4.4,8.3.5,8.3.5.2,8.3.6,8.3.6.1,8.5.6,8.5.6.1,8.5.6.1.1技术质量部A组审核时间过程编号过程各称涉及ISO/IATF16949标准条款审核组9月28日8：00-11：30 SP9 改进过程6.1.2.1,6.1.2.2,9.1.1.1,9.1.1.2,9.1.1.3,9.1.3,9.1.3.1,10.1,10.2,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5,10.2.6,10.3,10.3.1技术质量部A组SP4 检验过程8.6,8.6.1,8.6.2,8.6.3,8.6.4,8.6.5,8.6.6SP6 监视和测量资源过程7.1.5.1,7.1.5.1.1,7.1.5.2,7.1.5.2.1,7.1.5.3,7.1.5.3.1,7.1.5.3.2SP8 不合格过程8.7,8.7.1,8.7.1.1,8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.5,8.7.1.6,8.7.1.7,8.7.29月28日13：00-15：30 SP2 人力资源过程7.1.2,7.1.6,7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.2.4,7.3,7.3.1,7.3.2,7.4综合办B组9月28日13：30-15：30COP3 制造过程6.1.2.3,7.1.3,7.1.4,7.1.4.1,8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2,8.5.1.3,8.5.1.4,8.5.1.7车间A组SP7 物流过程8.5.2,8.5.2.1,8.5.3,8.5.4,8.5.4.1。
2015内部审核实施计划表
一、审核目的：
检查本单位各项质量活动是否符合实验室资质认定评审准则要求，通过内审发现自我问题、分析原因、采取措施解决问题，以实现质量管理体系的持续改进。
二、审核范围：
固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及部门、要素等审核活动所涉及的领域或范围，涵盖管理体系中明确的所有要素及实验室全部部门和岗位。
末次会议
提交不符合报告，议定纠正措施
编制人： 日期：质量负责人： 日期：
首次会议
10:00～12:00
体系文件审核
8月4日下午
13:00～17:30
体系文件审核
技术部审核8Leabharlann 5日上午8:30～12：00
技术部审核
8月5日下午
13:00～15:00
综合管理部审核
营销部审核
8月5日下午
15:00～16:30
审核组沟通现场检查情况，确定不符合报告和审核结论
8月5日下午
16:30～17:30
三、审核方式
■按部门 □按要素 □按过程
四、审核依据：
1.《实验室资质认定评审准则》；
2. 公司适用的法律、法规；
3. 公司制定的质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度等。
五、审核组成员：
周孝云（组长）张丹李英
六、审核组分工及日程安排
日期
时间
审核内容
7月31日
16：00
审核组准备会议
8月4日上午
8:30～10:00
内部审核实施一般流程
内部审核实施一般流程内部审核实施是企业发展中非常重要的一步，因为它能够通过对企业内部管理机制的评估和分析，从而发现管理中存在的缺陷和不足，提高企业管理水平和效率，保证企业的可持续发展。
下面是一般的内部审核实施流程。
一、确定内部审核对象和范围首先，内审组应该明确审核的对象和范围，确保审核的准确性和全面性。
这意味着需要明确要审核哪些部分、哪个业务流程，需要审核哪些部门和职能。
这样才能更好地掌握内部审核的重点，确保审核的高效和准确性。
二、制定内部审核计划根据确定的审核范围和对象，内审组需要制定内部审核计划，包括审核的目的、内容、程序、时间、人员、资源等方面。
计划中要明确审核的标准、方法、程序以及各自的职责和任务，并要根据实际情况制定相应的检查表、问卷、采访问题等审核工具。
三、实施内部审核在实施内部审核的过程中，内审组需要收集、核实、分析相关资料资料，进行实地调查和必要的采访等工作，保障内部审核的全面、真实和客观性。
四、编制审核报告审核完毕后，内审组应该编制审核报告，对审核的过程、发现的问题和建议，和审核结果进行汇总和评估。
评估过程中，要把发现的问题和潜在的风险进行分类，分析原因，给出优先级和解决方案，确保内部审核的结果符合实际情况，并客观准确地反映稳定的业务运营情况。
五、实施纠正措施审核报告的结果得到认可后，内审组应该根据审核结果给出具体的纠正措施，逐一解决发现的问题，并要跟进纠正工作的进度和效果。
在此过程中，需要梳理出问题的产生原因、制定纠正预案和措施、建立纠正跟踪计划等，确保问题得以真正解决并防止再次出现。
六、定期复审内部审核是一种持续的过程，需要定期复审和跟进确保过程监督的有效性。
定期复审的目的包括了审查纠正措施的实施进度和效果，前期修改计划的质量、操作系统的有效性，整体管理的效果以及审核过程中的改进点等，继续完善内部审核机制，不断提高企业管理水平。
综上所述，如果企业想要进行内部审核实施，需要从确定内审对象和范围、制定内部审核计划、实施内部审核、编制审核报告、实施纠正措施、定期复审等方面入手。