公司ISO 内部审核实施计划表

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质量管理体系年度内审计划方案

年度内审计划

编号:LD/JL－8.2.2－01

审核实施计划

编号:LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运

行的符合性、有效性。

2、审核性质:内部审核

3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据:ISO9001: 标准,质量手册、程序文件、相关法律、法

规及产品标准。

5、审核组长: (第一组)组员: (第二组)

6、审核时间: .5.29壹天

编制: 审核: 批准:

日期: 日期: 日期:

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3

5 2020年5月29日

6 2020年5月29日

7 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/3

8 2020年5月29日

9 2020年5月29日

10 2020年5月29日

11 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/2

2020年5月29日

13 2020年5月29日

14 2020年5月29日

15 2020年5月29日

16 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

编号:LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码:1/5

2020年5月29日

18 2020年5月29日

19 2020年5月29日

20 2020年5月29日

21 2020年5月29日

22 2020年5月29日

23 2020年5月29日

质量管理体系内部审核检查表

ISO9001各部门内审检查表范例

QR-QA-035 A0审核部门：管理层内审员：陪审员：审核时间：2019年04月12日

内部审核计划表

2015年度内部审核计划

编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1

2015年度内部审核计划

编制：毕晓腾审核: 连志钢批准：尹民贤

日期：2015/4/10 审核报告

不合格报告

不合格项分布表

编制：连志钢批准：尹民贤

日期：2015-4-11 日期：2015-4-11

内审首(末)次会议签到表

会议记录

关于质量管理体系内部审核的

通知

各部门：

为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：

组长：唐翠华

组员：夏辛生邓斌熊波

二、审核时间：

2007年5月10日—11日

特此通知

江西贝思特科技有限公司 2007年5月1日

附：2007年度内部审核计划

ISO14001环境管理体系内部审核实施计划

目的范围审核方法审核时间审核依据

审核日期审核人员被审核部门审核时间N/A N/A AM 8:30管理者代表/总经理9:00-

10：00

营销部9:00-

10：00

行政人事部10:00-

12：00

财务部10:00-

12：00

12：00-

13：30

生产部13：30-

15：00

品质部13：30-

15：00

计划部15：00-

16：00

研发部15：00-

16：00

管理者代表N/A 16：00-

17：00备注审核成员2013年6月6日审核组长: 审核员：

4.4.2/4.4.3/4.3.3/4.4.5/4.4.7/（现场审核）末次会议

具体审核时间可根据实际情况进行自动调整

4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7午餐4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.

5.1/4.5.2/（现场审核）4.4.2/4.4.3/4.3.3/4.4.5/4.4.7/（现场审核）4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6日程表

体系要求条款ISO14001：2004标准、审核内容及需要提供的证据

首次会议

4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.

5.1；4.5.3；4.64.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.64.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5,4.4.6；4.5.4；4.5.5环境管理体系内部审核实施计划

按照ISO14001：2004环境体系要求建立现有的环境管理体系，经过贯彻实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。■体系覆盖的产品范围■体系覆盖的组织、职能范围：与体系相关的所有职能、过程和部门

ISO50001能源管理体系内审计划、记录及报告

ISO50001能源管理体系内审计划、记录

及报告

已经删除，因为没有提供足够的信息来确定其内容和正确性。

XXX

内审不合格报告单

日期：

审核部门：

审核人员：

不合格项：

不合格内容：

纠正与预防措施：

负责人：

完成日期：

复核人员：

复核日期：

备注：

XXX

内部审核报告

一、审核目的

验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改

进。

二、审核范围

三、审核依据

3.1 ISO-2018标准

3.2手册、程序文件

3.3作业文件、技术标准

3.4国家的法律法规

四、审核方式

集中审核方式

五、审核时间

六、审核组长：XXXX

组员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

七、审核结论

八、存在问题及纠正与预防措施

九、审核意见

十、审核人员签字

审核组长：XXXXX

审核员：XXXXX

XXX

ISO -2018能源管理体系内部审核资料目录：

1.能源管理体系内审年度计划

2.内部审核实施计划

3.ISO -2018能源管理体系查检表

4.内审不合格报告单

5.内部审核报告

6.纠正与预防措施实施表

7.能源管理体系运行情况报告

能源管理体系内审年度计划

目的：

本计划的目的是验证公司的能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

内审将覆盖公司所有能源管理体系相关的部门和流程。

内审依据：

内审将依据ISO :2018标准、公司手册、程序文件、作业文件、技术标准和国家的法律法规进行。

内审方式：

内审将采用集中审核方式。

内审时间安排：

内审将在2020年2月20日前后进行。

质量管理体系内审计划

年度内审计划编号：LD/JL

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有

效性;

2、审核性质：内部审核

3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门;

4、审核依据：ISO9001：2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品

标准;

日期：日期：日期：

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核报告

一、内部审核的时间：

二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、

库房;

三、内部审核组成员名单：组长：组员：

四、内部审核目的

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施；

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；

4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识;

五、审核范围

的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位;

六、审核依据

9001：2000质量管理体系要求标准；

2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；

3.公司提供产品所适用的法律法规；

4.必要时的相关产品销售合同和质量计划;

公司ISO9001内部审核实施计划表(表格模板、XLS格式).xls

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审核时间
10月16日 10月16日 10月16日 10月17日 10月17日 10月17日 10月18日 10月18日
9: 00~10：00 10：10~11：30 13: 00~15：00 9：00~12：00 13：00~15：00 15：00~17：00 9：00~12：00 13：00~15：00
审核组长
（人名）
审核员
部门说明：G：总IS经O理90室00；推A进：管室理
部；Q：品证部；M：制一部；COF、内部审查时间：2007/10/16~2007/10/18 纠正措施提交时间：2007/11/09 “☆”协办 “★”主办
（人名）（人名）
E：技术部
承认确认作成
SKSB019
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制程及成品检验作业程序
SKSB020
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持续改善作业程序
SKSB015
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成型部门制程管理程序
SKSB007
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制程设计作业程序
SKSB031
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顾客满意度确认作业程序
SKSB012
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☆

ISO9001各部门内部审核表范本

内部审核部门检查表

情

内部审核部门检查表

审核：编制：

内部审核部门检查表

情

内部审核部门检查表

情

内部审核部门检查表

情

内部审核部门检查表

情

审核：编制：

内部审核部门检查表

情

内部审核部门检查表

审核：编制：

情

内部审核部门检查表

审核：编制：

内部审核部门检查表

情

审核：编制：

：编制：

ISO9001内部审核实施计划表

审核涉及质量管理体系标准要求

主要审核内容8:30-9:00

职能部门管理人员首次会议(内审员及各部门负责人参与)全体9:00-9:30总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.1

、10.2、10.3

9:30-10:30行政部7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、

7.1.6、7.4、7.5

10:30-11:30物控部8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5

9:30-12:00技术部 6.1.2、8.1、8.3

9:30-10:30工艺部8.1、8.3

10:30-11:30生产部 6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2

、8.5.6、8.7

13:30-14:30品质部 6.1.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.3、10.1、10.2、10.314:30-15:30外贸部、内贸部 6.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、

9.1.2

13:30-14:30财务部 6.1、7.1

14:30-15:30采购部 6.1.2、8.4

15:30-16:00审核组内部沟通会议审核组成员

16:30-17:00职能部门管理人员末次会议

全体编制： 2019-12-12批准：

受审部门内部审核实施计划表

审核目的：按照ISO9001：2015质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合

ISO45001全套内审检资料(通知、计划、检查表、不符合)

*******有限公司

内

审

资

料

2019年6月10日

年度内审计划SR-9.2-01

审核目的：检查本公司职业健康安全管理体系是否按ISO45001：2018体系要求实施和运行，

评价管理体系运行的符合性、有效性。

审核范围：手册覆盖的所有部门和要求。重点是ISO45001：2018所要求的各要素及涉及的各职能部门。

审核依据：ISO45001：2018管理体系要求、手册、有关的标准和程序文件、顾客要求和法律法规要求。

日期：2019.6.5 日期：2019.6.5

内审通知书SR-9.2-02

各部门：

公司定于2019年6月10日进行ISO 45001:2018职业健康安全管理体系内部审核工作，请管理层、各部门及生产车间提前准备好相关文件、记录资料，作好接受内审的准备工作，届时，请积极配合内审组开展各部门现场审核工作。

具体时间安排参见《审核实施计划》。

总经理：C

2019年6月5日

审核实施计划SR-9.2-03

一．目的

检查公司管理体系是否满足ISO45001：2018标准要求，体系文件是否符合要求，运行是否基本适宜、有效，是否具备进行职业健康安全管理体系持续改进的要求。

二．依据

1．ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》；

2．职业健康安全方针、目标；

3．《职业健康安全管理手册》《职业健康安全程序文件》；

4．作业性文件；

5．有关的法律和法规。

内审首（末）次会议签到表SR-9.2-04

内审检查表

内审检查/记录表

内审检查表SR-9.2-05