SAP审计使用手册V1.0

SAP_CO_PC-SAP物料标准成本计算配置及操作手册-V1.0-trigger_lau

SAP物料标准成本计算配置及操作手册SAP物料标准成本计算配置及操作手册Business Solution在计算物料标准成本前，需要计算好作业类型的计划价格，具体可以参见《SAP_CO_CCA-SAP作业类型计划成本计算配置及操作手册》。

本文示例的是单个物料的估算，如果希望批量估算，可以使用CK40N，同时可以设置为定时的后台作业，可以设置同时发布物料的价格。

在计算前需要确定物料是否采用成本计算的批量设置。

Configure成本控制范围等相关配置-略参见相关文档。

Define Cost Component Structure-OKTZOKTZ最后需要将成本组件结构分配给公司代码和工厂等。

OKKN在评估变式中，可以设置产品结构中的物料及作业类型等取什么价格。

同时设置针对工厂的设置，后续可以看到针对工厂的设置起作用。

Operation创建物料-产品-MM01创建物料-材料-MM01 为材料分别设置计划成本01.MM01创建作业类型-机器准备-KL01需要关注对应的成本要素、允许的成本中心类型等。

KL01创建作业类型-机器加工-KL01创建作业类型-人工-KL01作业类型计划价格-KP26 重点是每个作业类型的计划价格。

KS01工作中心-CR01需要提前维护好计划作业价格，需要关注成本中心、每个作业对应的作业类型。

CR01BOM(产品结构)-CS01 CS01需要指定成本核算相关。

工艺路线-CA01创建成本估算-不带批量-CK11N估算时，只能针对当前日期以后的物料进行估算时才能保存计算结果，所以一般需要在月底前一天估算和发布。

CK11N虽然物料114在产品结构中是固定数量，但是还是按照单位用量参与成本计算，这是因为前面计算的批量没有设置。

切换到成本组件视图。

可以看到成本组件是依据成本组件结构中设置的成本要素进行归集的。

保存计算结果。

价格更新-CK24在执行前需要维护好“Marking Allowance”，如果希望价格作为后续使用，可以在标记后切换到“Release”模式，对物料的价格进行发布。

SAP-ERP-委外业务操作手册-v1.0

ERP项目主板委外业务操作手册2016年04月08日目录（ca t a lo g u e）一、概述(Summary) (1)1.1 适用业务范围(Applicable business scope) (1)1.2 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation) (1)1.2.1 物料主数据维护 (1)1.2.2 委外可选BOM维护 (7)1.2.3 生产版本维护 (9)1.2.4 委外采购信息记录维护 (13)1.2.5 委外计划订单下达 (14)1.2.6 委外计划订单转委外采购申请 (19)1.2.7 委外采购订单下达 (21)1.2.8 分包组件发货外协供方 (23)1.2.8 委外采购订单收货 (24)一、概述(Summary)1.1 适用业务范围(Applicable business scope)此操作手册适用于以下业务场景：1、委外相关基础数据维护。

2、委外计划订单下达。

3、委外计划订单转委外采购申请。

4、委外采购申请转委外采购订单。

5、委外采购订单收货：6、生产完工与成品移库。

1.2 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation)1.2.1 物料主数据维护1）若某型号主板，只可进行委外加工业务，不能厂内自制，则物料主数据维护注意项如下: MRP1视图：A、采购组根据业务员进行确定；B、MRP控制者同采购组；C、批量大小，根据业务需求选择；D、其他，如MRP组，MRP类型等保持不变；MRP2视图：A、采购类型为F，特殊采购类型为30；B、外部采购库存地为4002（SMT材料库）；C、其他字段信息，保持不变。

如配额3，反冲1，收货处理时间根据实际需求，计划控制码为000工厂数据，存储2：A、后勤处理组为M02；Note：其他未涉及视图或字段，按现有需求定义即可。

2）若某型号主板，在不同批次下，某些批次需进行委外加工业务，其他pci 需进行厂内自制，则物料主数据维护注意项如下:MRP1视图：MRP2视图：A、采购类型为E，特殊采购类型为空；按自制件要求维护B、外部采购库存地为4002（SMT材料库）；C、生产仓储地点维护为2010 SMT半成品车间D、其他字段信息，保持不变。

SAP系统权限设置和修改操作流程_v1.0

济南分公司SAP系统权限设置
和修改操作流程
1．概述
1.1目的
规范SAP用户权限设置和修改的操作流程，加强SAP用户权限的管理，保证SAP系统的安全、稳定运行。

1.2读者
SAP系统的最终用户和SAP系统的用户、权限管理员。

2.用户权限设置和修改操作流程
2.1用户权限的设置
权限管理员根据“中国石化济南分公司ERP最终用户申请表”相关栏目的内容，对用户管理员所创建的用户ID赋予相应的权限。

2.2用户权限的修改
ERP最终用户由于岗位或者业务范围的调整，需要对其权限进行修改（增加或者减少权限）时，必须填写“中国石化济南分公司ERP最终用户权限修改申请表”（请参见附表三），经所在单位的主要领导审核批准后，交信息中心。

经信息中心领导审核后，权限管理员在SAP系统中，手工对相应用户ID进行权限的修改，并通知用户本人。

附表三
中国石化济南分公司
2、“功能模块”指用户使用SAP中的功能模块，其中有：FI/CO—
财务/成本管理，PP—生产计划， SD—销售/分销，MRO—物料采
购管理，MM—物料管理，PM—设备维护，HR—人力资源。

单位（部门）负责人（签章）：
年月日
信息中心审核：
年月日
2。

SAP应付账款操作手册_v1.0

2010.11[应付账款操作手册］目录1。

有采购订单的供应商发票录入 (4)1.1.供应商发票校验 (4)1.2.供应商发票显示 (8)1.3.冲销发票校验 (10)1。

4.供应商冻结发票下达 (11)2。

无采购订单的供应商发票录入 (13)2.1无采购订单的供应商发票录入 (14)2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (17)3。

供应商特别总账业务 (19)3。

1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (19)3.2供应商预付款输入 (23)3。

3供应商预付款清算 (24)3。

4供应商预付款请求 (27)4.供应商付款 (31)4.1供应商手工付款 (31)4.2供应商自动付款 (43)4。

3下载银行付款文件 (51)4。

4供应商清帐 (52)4。

5供应商与供应商(客户）转账 (55)5。

供应商报表查询 (62)5。

1供应商余额查询 (62)5。

2供应商行项目查询 (65)5。

3以本币计的供应商余额显示 (68)5.4应付账龄分析表 (70)1. 有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账,我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1. 供应商发票校验SAP 菜单后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票事务代码 MIRO功能说明对有采购订单的供应商发票进行校验➢ 在事务代码框输入MIRO ，回车进入下界面，输入红色标记信息项次输入字段名称类型输入内容1 342 51 业务处理必输系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证"。

2 发票日期必输发票的日期3 过账日期必输会计凭证过账的日期4 参照必输具体输入内容没有规定,根据情况填写即可。

5 采购订单必输输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的进行输入即可.➢回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示4123项次输入字段名称类型输入内容1 计算税额可选如果需要系统计算税额则需要勾选此选项，如果手工输入税额，不勾选此标志.2 税额必输如果需要系统计算税额，此数额,系统会自动显示计算的金额，如果不需要系统计算税额，则手工输入此金额3 税码必输如果没有税,选择J0，有税选择相应的税码即可.4 余额系统自动显示该处的余额=金额—税额—净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账➢输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额"处21项次输入字段名称类型输入内容1 金额必输价税合计数2 余额系统自动显示该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数,则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账➢如下图所示,点击标签，输入标记的信息项次输入字段名称类型输入内容1基线日期必输根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。

SAP系统用户操作手册SD

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。

SAP_CO_PCA-SAP利润中心会计配置及操作手册-V1.0-trigger_lau

SAP利润中心会计配置及操作手册目录SAP利润中心会计配置及操作手册 (2)Overview (2)业务说明 (2)概念 (2)Table (2)Configure (3)Controlling Area (3)Create Controlling Area-OKKP (3)Set Controlling Area-OKKS (5)Maintain Controlling Area for PCA-0KE5 (5)Set Control Parameters for Actual Data (6)Master Data (8)Define Standard Hierarchy-KCH4 (8)Define Profit Center Groups (9)Create Dummy Profit Center-KE59 (10)Transfer Price-Lack (11)Planning (11)Actual Posting (11)Maintain Document Type-GCBX (11)Maintain Automatic Account Assignment of Revenue Elements-OKB9 (12)Define default Profit center for GL Account (14)Operation (15)Master Data (15)Create Profit Center-KE51 (15)Actual Posting (16)Enter document (16)End (18)SAP利润中心会计配置及操作手册Overview业务说明概念TableNo. Table name Short Description Memo CSSL Cost Center/Activity Type kp26对应的数据表ConfigureControlling AreaCreate Controlling Area-OKKP OKKPOKKS0KE5Set Control Parameters for Actual DataMaster DataDefine Standard Hierarchy-KCH4 KCH4Define Profit Center GroupsCreate Dummy Profit Center-KE59 KE59Transfer Price-Lack PlanningActual PostingMaintain Document Type-GCBX GCBXMaintain Automatic Account Assignment of Revenue Elements-OKB9OKB9We can set the “account assignments” as: 1 Valuation area is mandatory 2 Business area is mandatory 3 Profit center is mandatoryDefine default Profit center for GL AccountOperationMaster DataCreate Profit Center-KE51 KE51Enter documentEnd。

LCSAP最终用户培训手册FI-090v1.0

目录目的3必备条件3主题一：客户收款流程用户操作规程41目的：4 2适用范围：4 3文件内容概述：4 4具体内容5 4.1付款记录原始记录的录入5 4.2付款记录到帐日期的录入6 4.3货款管理员收款清帐7 4.4清算转帐16 4.5预收款的处理20 4.6对客户进行催款22 4.7基本信息查询26 4.7.1显示余额26 4.7.2其他查询28目的本教程的目的是使最终用户掌握对客户收款的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题一：客户收款流程用户操作规程1 目的：完善应收账款收款业务处理，规范收款程序。

2 适用范围：浪潮北京公司下的三个公司代码的收款3 文件内容概述：∙订单管理员收到付款单据后，匹配需要清帐的订单或指定信贷控制范围，送交济南的货款管理员，济南的货款管理员每天将浪潮北京的付款单据列出清单，录入系统客户付款记录报表，实际现金到帐后，北京的货款管理员根据系统中的电汇底单报表进行收款和应收账款销账，同时录入实际的到帐日期。

如果是济南收到银行的对帐单，济南货款管理员直接进行清帐和收款处理。

∙如果浪潮北京收到的是承兑汇票，全部直接寄到济南，济南两次背书，一次是北京背书给济南，然后济南再背书给供应商。

承兑汇票到时也释放信用金。

∙商务货款管理员进行应收帐款核销时依据客户的采购订单号PO。

4 具体内容4.1 付款记录原始记录的录入输入事务码操作进入如下屏幕：点击，增加空白行项目，录入或修改公司代码（系统默认为1200）、信贷控制范围（如果是预收款，必须录入信贷控制范围）、付款方式（电汇）、凭证编号（客户付款记录单据的编号，要求公司代码、客户、付款方式、凭证编号能够唯一确定一条记录）；录入金额，系统默认凭证日期为当天系统日期，可修改；系统默认应付日期为凭证日期+7天的日期；录入po号，是收款清帐的主要依据之一，由于存在预收款的情况，PO号为可选录入字段。

事务代码手册SAPV1.0

文本信贷管理 — 概览信贷管理 — 遗漏数据信贷管理 — 简要概览信贷管理 - 批变化贷方主表营业税预先申报表格打印输出 (DE) 通知书报表文本销售/采购表格打印（BE 转储记帐预提税金过帐 C FI 维护表T042Z（汇票类型）应付帐：帐户清单应付帐: 未清帐目应付帐：帐户余额应付帐:余额利息计算应付帐：建立信息系统1 应付帐：汇编信息系统供应商: 欠款利息计算供应商：FI－MM 主数据比较计算供应商欠款利息: 记帐 (不带 OI) 计算供应商欠款利息: 记帐(带 OI) 计算供应商欠款利息: 不记帐总帐：盈利段调整总帐：未清项目总帐:计算科目余额利息总帐：科目配置手册总帐：结构化的科目余额删除周期性凭证总帐: 删除样本凭证未清余额审计线索:由凭证文件累计分级的审计线索:创建摘要累计分级的审计线索: 评估摘要累计分级的审计线索: 创建摘录累计未清项审计线索: 显示摘录总帐: 更新资产负债表调整总帐: 过帐资产负债表调整总帐: 资产负债表调整日志总帐：下一次调整（BA/PC ㏒p.ErA G/L: Adv.Rep.f.Tx on Sls/Purch.w.Jur 通信: 打印查询信函: 打印利息凭证信函: 删除查询信函: 维护请求信函：打印信件（消费者）信函：打印信件（供应商）
常用事务代码 F.31 F.32 F.33 F.34 F.35 F.36 F.37 F.38 F.39 F.40 F.41 F.42 F.44 F.45 F.46 F.47 F.48 F.4A F.4B F.4C F.50 F.51 F.52 F.53 F.54 F.56 F.57 F.58 F.59 F.5A F.5B F.5C F.5D F.5E F.5F F.5G F.5I F.61 F.62 F.63 F.64 F.65 F.66

SAP项目CO用户操作手册-CO报表查询v1.0

XXXX集团SAP项目LP-CO用户操作手册-CO报表查询作者:日期: 2010-01-07版本: Version 1.0XXXX集团SAP项目 (1)LP-FICO用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。

利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。

总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。

总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。

供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。

供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。

供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。

SAP MM模块用户操作手册-主数据管理

XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项目用户手册物料管理模块（MM）（主数据管理手册）版本：V1.0目录1SAP系统登陆及操作概要 (3)1.1系统登陆 (3)1.2添加需要登陆的服务器条目 (4)1.3将常用代码存放于收藏夹中 (8)1.4如何显示技术名称 (9)1.5设置用户参数 (11)1.6打开新的会话窗口 (14)1.7退出当前事务并进入另一个事务 (14)1.8退出系统 (15)1.9快速剪切粘贴 (15)1.10保存个人默认值 (16)2流程MM01.01.01：物料主数据维护流程 (17)2.1流程说明 (17)2.2流程图 (17)2.3系统操作——查询物料主数据 (18)2.4系统操作——创建物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。

2.5系统操作——修改物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。

2.6系统操作——冻结物料.......................................................................................... 错误!未定义书签。

3流程MM04.03.01: 供应商主数据维护流程 (27)3.1流程说明 (27)3.2流程图 (27)3.3系统操作——查询供应商主数据 (28)3.4系统操作——创建供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。

3.5系统操作——修改供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。

SAP运维管理员操作手册审计系统配置

SAP审计系统配置
简单的配置审计系统步骤（在R3T中截取图片）RZ20CCMS 监控器设置(需要后台任务SAP_CCMS_MONI_BATCH_DP) 启动警报点
1.选择要监控的节点
2.逐层展开进入-->选择具体条目
3.配置属性，主要就是红黄绿的阀值设置
4.点击或者通过菜单选择
在警戒点启动后可以看到警戒点的状态情况，绿色表示没问题，黄色有警告，可能是瞬间峰值高了；
红色就有可能出现了问题要找原因了；
关闭警报点
1.选择要关闭监控的节点
2.逐层展开进入-->选择具体条目
3.关闭警报
SM19 审计配置
建立
1.点击创建
2.输入ZXXXXXX(命名规则按需要编制)
3.继续后选择审计类和事件
4.点击细节配置
5.根据需要点选
6.如有修改点击接受修改
7.保存
8.激活，多个参数版本只能激活一个
备注：只要对审计进行了创建/修改等操作（不论是否保存）都会在动态配置中出现
只要不是激活状态就没有问题，至于最大文件大小指的是记录审计事件的日志文件大小，这些日志文件会放在参数DIR_AUDIT指向的目录中。

相关参数如下：
SM20 审计系统分析
根据SM19的配置分析系统的审计情况
SM18 清楚旧审计日志（就是设置审计保留的数据有效期是几天）
建立新的审计数据有效期间，删除无用的审计数据。

集团SAP项目SD用户操作手册-SD报表查询v1.0

XXXXX集团SAP项目-SD用户操作手册-SD报表查询作者:日期: 2011-04-29版本: Version 1.0XXXXX集团SAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。

利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。

总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。

总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。

供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。

供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。

供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。

SAP WCSIT-PJ130264-GL-T01-用户操作手册_QM模块-质量主数据-V1.0

丰益咨询集团（中国）文档编号: WCSIT-PJ130264-GL-T01-用户操作手册_QM模块V1.0SAP项目用户操作手册QM模块V1.0编写：审核：批准：日期：日期：日期：变更记录版本文件内容描述日期编写审核批准用户方签名职责关键用户部门经理用户方负责人集团确认签名日期目录1.使用说明 (4)1.1适用范围 (4)质量模块相关操作 (4)1.2适用对象 (4)2.操作步骤 (4)3.操作实例 (4)3.1创建检验特性 (4)3.2创建检验方法 (12)3.3创建采样方案 (14)3.4 创建抽样过程 (17)3.5创建检验计划 (19)3.6 创建销售信息记录（客户控制） (22)1.使用说明1.1适用范围质量模块相关操作1.2适用对象检验员、工程师2.操作步骤步骤操作码描述建议岗位1QS21 创建检验特性2QS31 创建检验方法3QDV1 创建采样方法4QDP1 创建采样方案5Q QP01 创建检验计划3.操作实例3.1创建检验特性3.1.1. 操作目的为检验业务创建检验特性。

包括定性特性和定量特性。

3.1.2 操作说明创建定性检验特性：初始界面输入QS21进入如下界面。

字段释义如下：类别字段输入选择解释工厂必输文依工厂统一为SH01主检验特性必输按照特性编码原则编入的特性编码有效期自必输有效开始日期回车后进入如下屏幕;字段释义如下：类别字段输入选择解释定性必输代表该特性为定性特性状态必输 2 已下达短文本必输特性的描述，需要在20个汉字之内，如果在20个汉字之外需要点开“长文本”，进行记录搜索字段必输文依约定为特性分类点击“主检验标识符”进入如下界面。

类别字段输入选择解释采样过程可选需要物料单独采样的，需要选中。

破坏性试验可选破坏性试验需要选中，系统会计算样品时有所改变，在过账时给出过账建议。

单个结果/总计结果可选样品结果记录时单独记录还是汇总记录屏幕对勾或打回车进入如下界面。

检验范围：小范围或固定范围代表检验范围，文依已约定检验抽样数固定录入五个，需要选中小范围。

SAP-系统操作手册-仓储物流-V1.0

SAP-系统操作⼿册-仓储物流-V1.0 SAP Manufacturing Execution（15.2）系统操作⼿册（仓储物流）For:新能源MES项⽬Revision: 1.⽬录⼀、基础维护/配置功能 (3)1、⾃定义数据维护 (3)2、操作维护 (3)3、数据字段定义维护 (4)4、存储地点维护 (5)5、存储地点安全库存量维护 (5)6、定额配送参数维护 (6)⼆、业务操作功能 (7)1、配料平台 (7)2、领退料平台 (7)3、紧急叫料平台 (9)4、配料单查询 (9)5、领退料单查询打印 (10)6、配料批次查询 (12)⼀、基础维护/配置功能1、⾃定义数据维护2、操作维护1.1操作维护，CONTROL+F查找功能：操作维护1.2操作维护：打开操作维护界⾯，;1.3操作维护：在特定操作下关联作业需关联该作业的操作代码⽂件位置：FTP:\\192.168.1.222\XXX项⽬组\XXXMES项⽬\05上线部署阶段\仓储物流3、数据字段定义维护数据字段定义维护⽂件位置：FTP:\\192.168.1.222\XXX项⽬组\XXXMES项⽬\05上线部署阶段\仓储物流4、存储地点维护存储地点与⼯作中⼼关系EXCEL⽂件地址：FTP:\\192.168.1.222\XXX项⽬组\XXXMES项⽬\02系统设计阶段\车间执⾏及过程质量\其他5、存储地点安全库存量维护4.1单个维护4.2批量导⼊按照模板说明填写需要导⼊的数据，⽂档位置：FTP:\\ \\192.168.1.222\XXX项⽬组\XXXMES 项⽬\03系统开发阶段\仓储物流\数据收集模板选择⽂件，点击导⼊6、定额配送参数维护⼆、业务操作功能1、配料平台1.1 焊装/涂装/总装配料平台-进⼊订单池检索需要配送的⼯单1.2 对物料需求按配料组进⾏筛选后，勾选物料需求，⽣成配料单2、领退料平台2.1单独创建单据2.2 创建扣料单，需求时间要求为财务过账时间2.3 勾选叫料需求创建领料单2.4关闭叫料需求3、紧急叫料平台4、配料单查询4.1配料单详情4.2查看配料单具体的物料明细4.3点击4.2界⾯上⼯单明细：查看⼀条物料需求由哪些⼯单⽣成4.4 点击4.2界⾯上结果明细：查看⼀条物料配送数量5、领退料单查询打印5.1领退料单查询。