机关差旅费报销制度【最新版】
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
2023差旅费报销制度(15篇)
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
行政单位差旅报销管理制度
行政单位差旅报销管理制度一、总则为规范差旅报销管理，保障公款使用安全、合理、规范、高效，维护单位和员工的合法权益，根据《财务会计法》、《差旅费管理办法》等有关法律法规，结合本单位实际，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政单位内的职工出差差旅的费用报销管理。
三、差旅费用管理1. 出差人员的选择出差人员应根据出差任务的具体性质和工作需要，由上级领导统一安排，并填写《出差申请表》。
必要时要征得主管部门的批准。
2. 交通工具的选择出差人员应根据出差目的地、时间和经济条件，合理选择交通工具，确保出行的安全和经济。
3. 住宿费用的标准住宿费用标准按照当地的实际情况和《差旅费管理办法》的规定执行，超出标准的，需提供合理的说明和证明。
4. 餐饮费用的管理出差人员在外地出差期间的餐饮费用应该按照当地的实际情况和差旅费管理办法的规定来执行，严禁超出标准花费。
5. 其他差旅费用的管理出差所需的其他费用应当根据实际需求来执行，并提供合理的说明和证明。
四、报销流程1. 发票和凭证的保存出差人员在差旅期间所产生的各种费用的发票和凭证必须妥善保存，原则上不得遗失。
2. 差旅费用报销单的填写出差人员在返回单位后，应当尽快填写《差旅费用报销单》，并填写真实可靠的差旅费用的内容，如涉及报销金额有特殊情况需附具说清理由说明。
3. 报销单的审核《差旅费用报销单》由出差人员填写后，需经过财务部门的审核。
财务部门审核后，再交由单位领导逐级审批。
4. 报销单的报账经过领导审批后，差旅费用报销单交由财务部门进行报账，财务部门应及时报销，不得拖延。
五、差旅费用的拨付1. 差旅费用的准备差旅费用的拨付应提前安排，以方便员工出差使用。
必须按照当地银行规定的手续和办法进行拨付。
2. 拨付和返还的账务处理差旅费用的拨付和返还必须按照财务制度的规定进行账务处理，要严格按照制度办理相关手续。
六、违规处理1. 出差人员违规上报的差旅费用，一经发现，要追究相关出差人员的责任，给予相应的处分。
公务出差报销管理制度
公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。
第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。
第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。
第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。
第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。
第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。
第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。
第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。
第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。
第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。
第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。
第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。
第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。
第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。
第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。
第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。
第十八条本制度自发布之日起生效。
以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。
公务出差报销标准
公务出差报销标准公务出差是指国家机关、事业单位、企事业单位工作人员因公务需要到外地或外国进行的出差活动。
在这个过程中，由于工作需要可能会产生一定的费用，因此需要对公务出差的报销标准进行规范，以便合理、规范地进行费用报销。
以下是公务出差报销标准的相关内容。
一、交通费。
1. 飞机票，公务出差需乘坐飞机的，一般按照经济舱价格进行报销，超出经济舱价格部分由个人自行承担。
2. 火车票，公务出差需乘坐火车的，一般按照硬座价格进行报销，特殊情况下可按照软卧价格进行报销，但需提供相关证明。
3. 出租车费，公务出差期间乘坐出租车的费用，需提供发票并按照实际发生的费用进行报销。
二、住宿费。
1. 住宿费一般按照当地政府规定的标准进行报销，超出标准部分由个人自行承担。
2. 如需在高星级酒店住宿，需提供相关证明并经审批后进行报销。
三、餐饮费。
1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地规定的伙食补助标准进行报销，超出部分由个人自行承担。
2. 餐饮费用需提供发票或相关证明，并按照实际发生的费用进行报销。
四、通讯费。
1. 公务出差期间的通讯费用，如手机、上网等，需提供相关发票并按照实际费用进行报销。
2. 长途电话费用需提供通话清单并经审批后进行报销。
五、其他费用。
1. 公务出差期间的其他费用，如会议费、材料费等，需提供相关发票或证明并按照实际发生的费用进行报销。
2. 特殊情况下产生的费用需提供相关证明，并经审批后进行报销。
六、注意事项。
1. 公务出差报销需提供完整的相关发票或证明，并按照规定的程序进行审批和报销。
2. 报销标准以当地政府规定的标准为准，超出部分由个人自行承担。
3. 报销时需填写真实、准确的报销单据，不得虚报、套取费用。
以上即为公务出差报销标准的相关内容，希望各位出差人员在出差期间能够严格按照规定进行费用报销，做到合理、规范地使用公款，以及严格遵守相关规定，确保公务出差活动的顺利进行。
公务人员出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公务人员出差报销行为，加强财务管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关所有公务人员出差报销。
第三条出差报销应遵循真实性、合法性、节约性和效益性原则。
第二章出差申请与审批第四条公务人员因公出差，需填写《公务出差申请表》，明确出差事由、目的地、时间、人数、预算等。
第五条《公务出差申请表》经部门负责人审核，报机关负责人批准后方可出差。
第六条出差期间，如遇特殊情况需延长出差时间或增加预算，公务人员应及时向审批部门报告，并重新履行审批手续。
第三章出差费用报销第七条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费报销标准：（一）国内城市间交通费：乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按实际发生费用报销；（二）市内交通费：按出差期间实际发生的市内交通费用报销。
第九条住宿费报销标准：（一）住宿费按出差地点的住宿费标准报销，具体标准根据国家及地方相关规定执行；（二）住宿费报销标准不得超过国家及地方规定的最高限额。
第十条伙食补助费报销标准：（一）伙食补助费按出差地点的伙食补助费标准报销，具体标准根据国家及地方相关规定执行；（二）伙食补助费报销标准不得超过国家及地方规定的最高限额。
第十一条出差费用报销应提供以下材料：（一）公务出差申请表；（二）交通票据；（三）住宿发票；（四）伙食补助费报销单；（五）其他相关证明材料。
第四章报销审批与支付第十二条出差费用报销经部门负责人审核、财务部门复核、机关负责人审批后，由财务部门支付。
第十三条财务部门在收到报销材料后，应及时进行审核，对不符合规定的报销申请予以退回。
第五章监督与检查第十四条机关财务部门负责对公务人员出差报销工作进行监督检查，对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
第十五条机关审计部门定期对公务人员出差报销工作进行审计，确保报销行为的合规性。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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机关运转费用报销制度范本
机关运转费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务工作，根据国家有关财务管理法规制度和机关财务管理的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于机关各项费用报销管理工作，包括办公费用、差旅费用、招待费用、会议费用等。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保资金使用的效益和安全性。
第二章费用报销范围和标准第四条办公费用包括办公用品、办公设备、办公场所租赁等费用。
报销标准应按照国家有关规定和机关实际情况制定。
第五条差旅费用包括交通工具费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
报销标准应按照国家有关规定和机关实际情况制定。
第六条招待费用包括接待嘉宾、商务洽谈、对外交流等费用。
报销标准应按照国家有关规定和机关实际情况制定。
第七条会议费用包括会议住宿费、会议餐饮费、会议场地租赁费、会议交通费等。
报销标准应按照国家有关规定和机关实际情况制定。
第三章费用报销程序和要求第八条费用报销应提交报销单据、发票等原始凭证，并附上相关合同、协议等证明材料。
第九条报销单据应填写齐全、字迹清晰，包括报销人姓名、报销时间、报销金额、费用内容等。
第十条报销人在报销前应取得合法、真实的发票，并按照规定的报销范围和标准进行报销。
第十一条报销人应按照规定的程序和权限进行报销，经审批同意后，到财务部门办理报销手续。
第四章费用报销管理和监督第十二条机关财务部门应建立健全费用报销管理制度，加强对费用报销的审核和监督。
第十三条机关财务部门应定期对费用报销情况进行分析，发现问题及时处理，确保资金使用的合规性和效益。
第十四条机关审计部门应对费用报销情况进行定期审计，发现问题及时报告，并按照有关规定进行处理。
第五章违规处理第十五条违反本制度的，机关财务部门有权拒绝报销，并根据有关规定进行处理。
第十六条违反本制度的，机关审计部门有权进行审计，并根据有关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度的解释权归机关财务部门。
机关事业单位办公室差旅费报销制度
机关事业单位办公室差旅费报销制度一、制度目的差旅费报销制度是为了规范机关事业单位办公室人员因工作需要而发生的差旅费用报销，并确保报销过程的公开、公平、公正。
通过建立和完善差旅费报销制度，能有效地控制和管理差旅费的开支，提高工作效率，促进单位的健康发展。
二、适用范围本制度适用于机关事业单位办公室的全体工作人员，凡因工作需要而发生的差旅费用必须按照本制度的要求进行报销。
三、差旅费标准1.差旅费标准按照国家有关政策规定执行，在此基础上，由单位根据实际情况进行适当调整，但不得超过国家标准的上限。
2.差旅费包括交通费、食宿费、其他必要费用等，具体标准由单位根据差旅活动的具体情况进行确定，并在差旅费报销申请中说明。
四、差旅费报销流程1.差旅费报销申请：差旅活动结束后，工作人员应及时填写差旅费报销申请表，详细列明差旅费用明细，并附上相关票据等证明材料。
2.审核和审批：差旅费报销申请经工作人员所在科室负责人审核签字后，提交给财务部门进行审批。
财务部门应在收到申请后5个工作日内完成审批，并将审批结果及时通知申请人。
3.财务报销：差旅费报销申请经财务部门审批通过后，财务人员应及时进行报销处理，将差旅费用及时返还给申请人。
4.档案保存：财务部门应将差旅费报销申请及相关票据等证明材料按照规定进行归档保存，并及时提供给审计部门进行核查。
五、其他规定1.差旅费报销申请必须真实、准确地填写，不得虚报、漏报。
2.差旅费报销申请应当在差旅活动结束后的1个月内提出，逾期申请将不予受理。
3.差旅费报销申请应当附上相关票据等证明材料，如发票、机票、火车票、住宿发票等。
4.差旅费报销申请中如遇特殊情况需要调整或改动，应当及时与申请人沟通并得到理解和同意后方可进行相应调整。
5.对于差旅费报销涉及的违规行为，一经发现将按照单位规章制度进行相应处理，涉嫌涉及刑事犯罪的，将移交司法机关处理。
六、制度保障单位应定期对差旅费报销制度进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
机关差旅费报销标准
机关差旅费报销标准一、前言。
差旅费报销是指机关工作人员因公出差所发生的交通、食宿、通讯等费用支出的报销。
为了规范差旅费的报销管理，提高财务资金的使用效率，制定了机关差旅费报销标准。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费用，包括往返交通费用、市内交通费用等。
2. 住宿费用，包括差旅期间的住宿费用。
3. 餐饮费用，包括差旅期间的餐饮费用。
4. 通讯费用，包括差旅期间的通讯费用。
三、差旅费报销标准。
1. 交通费用，机关工作人员因公出差，可以报销往返交通费用，报销标准按照实际发生的费用为准。
市内交通费用按照实际发生的费用报销，但每日报销额不得超过规定标准。
2. 住宿费用，机关工作人员因公出差，可以报销差旅期间的住宿费用，报销标准按照实际发生的费用为准，但不得超过规定标准。
超标部分由个人自行承担。
3. 餐饮费用，机关工作人员因公出差，可以报销差旅期间的餐饮费用，报销标准按照实际发生的费用为准，但不得超过规定标准。
超标部分由个人自行承担。
4. 通讯费用，机关工作人员因公出差，可以报销差旅期间的通讯费用，报销标准按照实际发生的费用为准，但不得超过规定标准。
超标部分由个人自行承担。
四、差旅费报销流程。
1. 出差申请，机关工作人员在出差前，需填写出差申请表，注明出差时间、地点、事由等信息，并报领导审批。
2. 差旅费用报销，出差结束后，机关工作人员需按照实际发生的费用填写差旅费用报销表，并提交相关票据和凭证。
3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销进行审核，核对票据和凭证，确保费用真实合规。
4. 报销发放，经过财务审核无误后，机关工作人员的差旅费用将会及时发放。
五、差旅费报销注意事项。
1. 差旅费用报销应当符合实际情况，不得虚报、夸大。
2. 差旅费用报销应当保留相关票据和凭证，以备财务审核。
3. 差旅费用报销应当严格按照规定标准执行，不得超标报销。
六、结语。
机关差旅费报销标准的制定，有利于规范差旅费的报销管理，提高财务资金的使用效率，确保公款使用的合理合法。
事业单位差旅费报销管理制度8
事业单位差旅费报销管理制度8
第一章总则
第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容
第三条出差人员交通费用开支标准
（一）乘坐车、船、飞机标准：
（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：
1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；
2、工伤住院、疗养等人员。
机关单位差旅报账管理制度
机关单位差旅报账管理制度第一章总则第一条为规范和加强机关单位差旅报账管理，加强财务资金的监管，保障国家和单位财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位内部管理差旅报账，凡需要因公出差并产生差旅费用的人员、部门和单位均应按本制度执行。
第三条差旅报账管理应遵循“合理、规范、公开、公正”的原则，严格执行国家及单位财务相关政策法规，合理支出，严禁贪污挥霍。
第四条机关单位差旅报账管理应强化程序控制和责任监督，实行分类管理，明确岗位职责，加强内部管理。
第二章出差审批第五条机关单位出差人员应提前向上级主管部门提交出差申请，包括出差任务及时间、地点、出差人员等相关信息。
申请需附上出差审批表。
第六条上级主管部门应在收到出差申请后，根据出差性质及需要，对出差任务进行审批，并签发出差审批表。
审批通过后，始可安排出差相关事宜。
第七条出差审批表需在出差前的指定时间内提交后勤部门备案，以备出差时报账使用。
第八条出差批准后，需要确保出差人员健康状况，并严格遵守国家及单位疫情防控政策，确保出差人员出行安全。
第三章差旅费用报销第九条出差人员在出差结束后，需根据实际花费情况，填写差旅费用报销表，详细列明各项费用及相关票据。
第十条差旅费用报销需经出差人员所在部门主管审核签字确认后，方可提交财务部门进行报销。
第十一条财务部门在收到差旅费用报销表后，需进行审核核对，确保费用的合理性和真实性，通过后安排相应的报销。
第十二条差旅费用报销需在规定的时间内进行，逾期未报销的费用将不予报销。
第四章财务划拔第十三条出差所需的差旅费用需由财务部门提供，根据实际情况划拔经费。
第十四条财务划拔经费需经出差部门申请，相关文件齐备后，方可由财务部门进行划拔。
第十五条财务部门需在划拔经费后及时做好账务处理，确保经费的合理使用并及时报销差旅费用。
第五章管理监督第十六条出差人员及出差部门需严格遵守国家及单位差旅费用的相关政策法规，保证费用的真实性和合理性。
机关单位差旅管理制度范本
第一章总则第一条为规范机关单位差旅活动，加强差旅费管理，提高经费使用效率，保障机关单位正常工作秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位全体因公出差的员工。
第三条机关单位差旅活动应遵循勤俭节约、合理使用、方便快捷、高效透明的原则。
第二章差旅申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、交通方式、住宿需求等信息，经部门负责人审核后报单位领导批准。
第五条出差事由紧急，需临时出差的，员工应先口头报告部门负责人，并在事后及时补办《出差申请单》。
第六条出差审批权限：总经理审批出差申请单，各部门负责人审批本部门员工出差申请单。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费报销标准：1. 出差人员乘坐火车、汽车、长途客车等交通工具，凭票据报销实际费用。
2. 出差人员乘坐飞机，按单位规定的标准报销。
第九条住宿费报销标准：1. 出差人员住宿，按单位规定的标准报销。
2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第十条伙食补助费报销标准：1. 出差人员每日伙食补助费按单位规定的标准报销。
2. 伙食补助费报销需提供餐费发票。
第十一条市内交通费报销标准：1. 出差人员市内交通费按单位规定的标准报销。
2. 市内交通费报销需提供交通票据。
第四章差旅费用结算与监督第十二条差旅费用报销实行先垫后报制度，员工出差前需向财务部门预借差旅费。
第十三条员工出差返回后，应在规定时间内将报销材料提交给财务部门审核。
第十四条财务部门对报销材料进行审核，无误后办理报销手续。
第十五条差旅费用报销实行实名制，报销人需对报销材料的真实性负责。
第十六条机关单位应定期对差旅费用进行审计，确保差旅费使用的合规性。
第五章附则第十七条本制度由机关单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由机关单位领导批准后进行。
事业单位差旅报账制度范本
第一章总则第一条为加强事业单位差旅管理，规范差旅报账行为，提高财政资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等差旅费用的报销。
第三条差旅报账应当遵循真实性、合法性、合规性和效益性的原则。
第二章报销范围与标准第四条差旅报销范围：1. 因公出差，执行工作任务；2. 参加由上级主管部门或政府有关部门组织的会议、培训、考察等活动；3. 执行上级交办的任务或参加上级组织的业务交流活动。
第五条差旅报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点、交通工具和职务级别，参照国家及地方相关政策规定执行；2. 住宿费：根据出差地点、职务级别和出差季节，参照国家及地方相关政策规定执行；3. 伙食补助费：根据出差自然天数，按日定额包干；4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用，按实际报销。
第三章报销程序第六条出差审批：1. 出差人员应提前向单位提出出差申请，填写《出差审批单》，经所在部门负责人审批后报单位领导审批；2. 出差审批内容包括：出差事由、出差地点、出差时间、交通工具、预计费用等。
第七条差旅费用报销：1. 出差人员应于出差结束后及时向财务部门提交差旅报销单及相关票据；2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 报销单及票据包括：出差审批单、车票、住宿费发票、伙食补助费报销单、市内交通费报销单等。
第八条差旅费用结算：1. 财务部门根据报销单及票据，按照国家及地方相关政策规定计算应报销费用；2. 出差人员应按时缴纳应由个人承担的费用；3. 财务部门将应报销费用支付给出差人员。
第四章监督与检查第九条单位应建立健全差旅费用管理制度，定期对差旅费用报销进行自查自纠；第十条财务部门应加强对差旅费用报销的审核，确保报销的真实性、合法性、合规性；第十一条对违反本制度的行为，按照相关规定追究责任。
公务出差报销标准
公务出差报销标准公务出差是指国家机关、事业单位、企事业单位的工作人员因公务需要，按照规定进行的出差活动。
出差期间产生的费用，按照相关规定可以进行报销。
为了规范公务出差报销行为，保障财务资金使用的合理性和安全性，特制定本标准。
一、交通费。
1.1 火车，报销标准为硬座车费，特殊情况下可报销软卧差价。
1.2 飞机，报销标准为经济舱机票费用，特殊情况下可报销商务舱差价。
1.3 公交、出租车，报销标准为实际发生费用，需提供发票或行程单。
二、住宿费。
2.1 国内住宿，报销标准为三星级标间费用，特殊情况下可报销高星级酒店差价。
2.2 国际住宿，报销标准为三星级标间费用，特殊情况下可报销高星级酒店差价。
三、餐饮费。
3.1 国内餐饮，报销标准为不超过当地三星级饭店的标准。
3.2 国际餐饮，报销标准为不超过当地三星级饭店的标准。
四、通讯费。
4.1 国内通讯，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
4.2 国际通讯，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
五、杂费。
5.1 国内杂费，包括会议费、礼品费等，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
5.2 国际杂费，包括会议费、礼品费等，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
六、其他费用。
6.1 公务出差期间产生的其他费用，需符合国家相关规定，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
七、报销流程。
7.1 出差人员应在出差结束后的5个工作日内，将出差报销单及相关费用票据报送财务部门进行报销。
7.2 财务部门应在收到报销单后的3个工作日内，完成审核并安排相应的报销款项。
八、特殊情况处理。
8.1 对于特殊情况下产生的费用，如因交通延误导致额外住宿费用等，需提供相关证明材料，并经领导审批后方可报销。
8.2 对于特殊情况下的高额费用报销，需提供详细的费用说明及相关审批材料。
九、违规处理。
9.1 对于因公出差报销中存在违规行为的，一经发现将按照相关规定进行处理，包括但不限于责令退还款项、扣发奖金、追究相关责任人责任等。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度一、概述差旅费报销是指员工在公务差旅期间发生的交通、食宿、交际招待等费用的报销。
为规范差旅费报销管理，保障单位财务合规，制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有事业单位员工在公务差旅中的差旅费报销事宜。
三、差旅费报销申请1.出差前，员工应按照出差申请流程进行出差申请，并说明出差目的、时间、预计费用等内容。
2.差旅费报销申请需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关凭证和票据。
3.出差回来后，申请人应尽快向财务部门提交差旅费报销申请。
四、差旅费报销审核1.差旅费报销申请由财务部门负责审核和核实。
2.财务部门审核时要求申请人提交相关的票据和凭证，核实其真实性和合规性。
3.如果发现差旅费申请存在错误或问题，财务部门可以要求申请人补充完整或进行调整。
五、差旅费报销审批1.差旅费报销经财务部门审核通过后，需要经过领导审批。
2.领导审批时应对差旅费的必要性进行评估，确保费用合理合规。
3.审批通过的报销申请会尽快进行报销，审批不通过的需要与申请人进行沟通。
六、差旅费报销标准1.差旅费报销标准应根据单位的财务状况和实际情况确定，制定与员工职位、职级相适应的差旅费用标准。
2.差旅费用标准应包括交通、住宿、餐饮、交际招待等方面的报销限额。
3.差旅费报销标准定期进行评估和调整，确保与市场价格相符合。
七、差旅费报销凭证1.差旅费报销申请需提供真实有效的票据和凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
2.票据和凭证应包含完整的信息，如发票抬头、价格、消费日期等。
3.票据和凭证应按照规定进行分类、整理和保存，以备未来核查和审计使用。
八、差旅费报销核算和报销1.差旅费报销核算由财务部门负责，确保报销金额准确无误。
2.报销金额应与实际支出相符，并符合财务规定的报销标准。
3.报销过程中，财务部门有权对报销申请进行审查，确保报销费用的合规性。
九、差旅费报销审计和反馈1.对差旅费报销进行定期审计，确保报销行为合规合理。
事业单位差旅费报销管理制度范文
事业单位差旅费报销管理制度范文一、制度目的差旅费报销管理制度的目的是规范事业单位员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和及时报销，提高单位的财务管理水平，保障单位各项工作的顺利开展。
二、适用范围本制度适用于所有事业单位的员工，在单位出差期间产生的差旅费用报销申请和审核。
三、基本原则1.经济合理原则：差旅费用必须符合实际出差情况和合理的开支标准，不得超出规定的范围。
2.审批制度：差旅费用报销申请必须按照事业单位的相关规定和程序进行审批，未经审批不得报销。
3.票据要求：差旅费报销必须提供完整、真实的票据材料，不得提供虚假材料。
4.及时报销原则：差旅费用必须及时报销，不得滞后或拖延。
五、差旅费用报销申请流程1.出差申请：员工提出出差申请，包括出差时间、目的地、交通方式、住宿标准等信息。
2.出差审批：单位领导根据事业单位的相关规定和程序进行审批，并签发出差证明文件。
3.出差前预算申请：员工根据实际情况填写差旅费用预算申请表，报请相关部门审核。
4.出差过程中费用使用：员工在出差期间使用费用必须按照预算申请的金额和事业单位的相关规定执行。
5.差旅费用报销申请：员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，同时提供相关票据材料，并签字确认。
7.差旅费用报销：财务部门根据审核结果，将符合要求的差旅费用及时报销给员工。
六、费用标准1.交通费用：员工出差期间乘坐交通工具（飞机、火车、汽车等）产生的费用，按照实际发生的金额报销。
2.住宿费用：员工出差期间住宿产生的费用，按照事业单位的相关标准报销，不得超出标准的范围。
3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，按照事业单位的相关规定报销，不得超出标准的范围。
4.其他费用：员工出差期间其他必要的费用，按照实际情况进行报销，需提供相关票据材料。
七、违纪处分1.提供虚假材料的，一经查实，取消差旅费用报销资格，并根据公司相关规定给予相应的处分。
2.超出标准报销费用的，应核减超出部分费用，并要求员工进行补缴。
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机关差旅费报销制度
第一章总则
一、本局工作人员因公到自治区外出差或学习培训，由局委会统一安排。
出差前必须严格履行出差请假手续，填写《xx县计生局干部职工差旅(下乡)审批表》，出差时间不得超过可休公休假时间，超期按旷工论处，领导干部出差根据县委相关规定履行请假手续。
二、本局工作人员到县外-自治区内出差、学习培训，必须持有通知文件，并填写《xx县计生局干部职工差旅(下乡)审批表》，不按规定履行手续、手续不完善的不予以报销。
三、本局工作人员在本县内-县城外下乡，填写《xx县计生局干部职工差旅(下乡)审批表》，县城内不属于下乡范围。
四、以上一、二、三条所列情况，必须事前履行请假手续或填写审批表交办公室备存，否则不予报销相应差旅费。
以上第二、三条所列情况，下乡、出差审批表由本科室主任、分管领导审签，事前交局办公室主任确认，由局办公室定期统一提交局长审批后方可报销。
五、本制度所列差旅费含交通费、住宿费、伙食补助费，实行定
额制度，超出部分自付。
凡局里安排车辆的一律不予报销交通费，出差、学习超过一天以上报销住宿费的必须持有通知文件。
本制度印发执行后，出差、学习、下乡一律不予报销餐费。
六、出差差旅费报销次数实行月度限额制度。
即，局长、书记和各副局长每月市外出差差旅费报销次数不超过6次，市内出差(含下乡)差旅费报销次数不超过6次;各在编干部职工每人每月市外出差差旅费报销次数不超过2次，石嘴山市内出差(含下乡)差旅费报销次数不超过5次。
第二章交通费
七、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
八、工作人员应当按以下标准乘坐交通工具。
火车(硬座、硬卧，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座)，轮船(二等舱，不包括旅游船)，飞机(经济舱)，其他交通工具凭票报销，不包括出租小汽车。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
九、干部单人到市内或银川市出差，单位不安排车辆。
出差需经
分管领导、科室主任同意并报知局办公室主任确认，在石嘴山市外出差，交通费每人每天80元;在石嘴山市内(含所辖县、区、乡镇，下同)出差，交通费每人每天50元。
报账时以车票为依据。
第三章住宿费
十、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
十一、工作人员在自治区内出差的住宿费开支标准如下:
银川市、吴忠市、固原市、中卫市:每人每天330元。
在自治区外出差的住宿费参照xx政办发[2014]42号文件执行，以上住宿费标准为最高限额。
十二、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
十三、当天往返的，原则上不报销住宿费。
未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。
第四章伙食补助费
十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。
十五、在自治区内石嘴山市外出差的伙食补助费标准为:每人每天100元。
在石嘴山市内(含所辖县、区、乡镇)出差的伙食补助费标准为:每人每天80元。
出差当天往返的，按全天伙食补助费标准的一半报销。
在自治区以外地方出差的伙食补助费标准，参照在自治区内石嘴山市外出差的伙食补助费标准，即，每人每天100元。
十六、伙食补助费报账时以《xx县民政局干部职工差旅(下乡)审批表》为依据。
未按规定限额标准用餐的，超支部分个人自理。
第五章监督问责
十七、工作人员自治区外出差结束后应当及时办理报销手续。
自治区内出差凭出差下乡审批表，由局办公室与次月5日前统一确认次数后报销，报销时必须有相关文件和出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。
否则不予报销。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
十八、局办公室要严格干部出差、下乡审批，认真核实，加强内控管理。
局财务室要严格按规定审核差旅费开支，对未经批准、不按规定开支的不予报销差旅费。
第六章附则
十九、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由单位按照规定报销。
二十、本制度自2019年7月1日起执行。
之前通用的《差旅费管理办法》同时废止。
待车补政策实施后，再次修订完善该制度。