危险化学品企业隐患排查治理检查自查记录表
危险化学品企业安全系统风险隐患排查治理导则(附自查表)
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则1总则为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防重特大安全事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本导则。
本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以下简称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参照执行。
安全风险是某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合；安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。
2基本要求企业是安全风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全风险隐患排查治理责任，对安全风险全面管控，对事故隐患治理实行闭环管理，保证安全生产。
企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行，全体员工应按照安全生产责任制要求参与安全风险隐患排查治理工作。
企业应充分利用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、危险和可操作性分析（HAZOP）等安全风险分析方法，或多种方法的组合，分析生产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM）、作业条件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风险分级管控。
企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置定期开展HAZOP 分析。
精细化工企业应按要求开展反应安全风险评估。
3安全风险隐患排查方式及频次安全风险隐患排查方式企业应根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。
安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。
危化品使用自查自纠表
危化品使用自查自纠表一、企业基本情况企业名称：XXX有限公司所在地区：XX省XX市XX区法定代表人：XXX 负责人：XXX联系电话：XXX 邮箱：XXX二、危化品使用情况1.企业是否有危化品使用许可证和配备安全员？2.危化品种类及用量情况：（1）危险化学品的名称及CAS号：（2）危化品的储存位置：（3）危化品的使用用途：（4）危化品的使用量：（5）危化品的储存方法及设施是否齐全：3.危化品的安全措施：（1）是否建立了危化品安全管理制度？（2）是否进行了危化品安全技能培训？（3）是否进行了事故应急预案演练？4.危化品的包装、标识和运输：（1）危险品是否按照规定进行包装？（2）危险品包装标识是否清晰醒目？（3）危险品的运输是否符合相关规定？三、自查自纠情况1.危化品储存环境是否符合规定？2.危化品储存设施及设备是否正常运行？3.危化品使用人员是否有相关的安全操作技能？4.是否定期检查危化品的包装、标识和状态？5.是否进行了危化品的安全培训及演练？6.是否存在危化品使用中的安全隐患？7.其他需要自查自纠的情况：四、自查自纠记录序号自查自纠内容发现问题处理情况处理结果处理人处理时间12345（以上情况如有需要，请继续添加）五、自查自纠改进措施1.对自查自纠中发现的问题采取了哪些改进措施？2.是否对危化品安全管理制度进行了修订完善？3.是否对危化品使用人员进行了再次培训和演练？4.其他自查自纠改进措施：六、自查自纠效果评估1.对自查自纠改进措施的效果进行了评估吗？2.危化品使用安全状况有何改善？3.是否出现了新的安全隐患？4.其他需要评估的情况：七、自查自纠总结本表填写完毕后，请及时将自查自纠记录和改进措施落实情况报告给相关部门，并做好备案。
企业应始终保持对危化品安全管理工作的关注和重视，确保危化品使用过程中的安全生产。
填表人（签字）：日期：yyyy-mm-dd 审核人（签字）：日期：yyyy-mm-dd。
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则检查表
《生产经营单位安全培训规定》（国 家安全监管总局令第 3 号）第十一 、十二条
新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生产经营 《生产经营单位安全培训规定》（国
7 单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3号）要求 家安全监管总局令第 3 号）第十四
。
、十五、十六条
8
企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学时；从业人 员每年应接受再培训，再培训时间不得少于 20 学时。
企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产 《国务院安委会办公室关于全面加强
2
年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、 企业全员安全生产责任制工作的通知 实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相 》（安委办〔2017〕29 号）第五、
关教育培训情况等。
七条
《安全生产法》第十九条
12 人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方 《安全生产法》第二十六条
可上岗。
检查情况
存在问题及建议
该条属于20条重大隐患 该条属于重大隐患
序号
排查内容
排查依据
《国家安全监管总局关于印发危险化
13
企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事 学品从业单位安全生产标准化评审标
项的培训教育。
准的通知》（安监总管三〔2011〕93
号）评审标准 5.5
(四)安全生产信息管理
企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收 《关于加强化工过程安全管理的指导 1 集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明 意见》（安监总管三〔2013〕88号）
确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。 第四条
隐患；
危险化学品企业重大安全隐患排查表
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量 20 、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放
混存
排查部门：
排查日期：
排查人：
动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区
5
未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气 体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险
化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
6
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措 施
7
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液 化气体的充装未使用万向管道充装系统
危险化学品企业重大安全隐患排查表
序号
隐患内容
1
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全 生产管理人员未依法经考核合格。
对标自查情况
2 特种作业人员未持证上岗
3
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施 外部安全防护距离不符合国家标准要求
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动
4 化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自
家标准安装使用防爆电气设备
13
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装 置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求
14
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源 供电，自动化控制系统未设置不间断电源
15 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
16
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或 者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越
8 除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共
区域
9
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标 准要求
10
在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计 诊断
危险化学品隐患排查自检自查记录表
检查时间： 年 月 日源自检查内容以下内容供参考（各学校也可根据本校情况填报）： 1、实验室防盗、防药品流失，消防设施建设等；2、危险化学品专柜（要求是钢制）、双 锁、有使用记录情况；3、保管室通风设备、监控设备建设情况；4、有关药品台账、检查 记录填报情况，建立健全安全管理制度、档案建设情况；5、学校研究解决危险化学品保 管使用问题情况（有痕迹材料）。等
发现问题
1、保管室无通风设备、无监控设备建；2、学校研究解决危险化学品保管使用问题情况没 有痕迹材料；3、危险化学品摆放柜的门是玻璃的；4、危险化学品无检查记录表；5过期 的危险化学品以及空瓶未及时处理。
整改措施
1、建立建全危险化学品使用问题材料；2、印制危险化学品检查记录表；3、及时处理过 期的危险化学品以及空瓶；4、何上级主管部门沟通协商购买安装通风设备及监控设备以 及钢制摆放柜。
整改时限
年 月 日 前整改完毕。
整改效果
下步工作
学校领导签字： 检查组签字：
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则检查表 完整版
XXX加油站
安全风险隐患排查治理大检查
根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》进行安全风险隐患排查
XXX加油站
授权人：XX
时间：2019年9月4日
目录
安全风险隐患排查表 (1)
一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表 (1)
二、XXX加油站设计与总图安全风险隐患排查表 (10)
三、XXX加油站试生产管理安全风险隐患排查表 (13)
四、XXX加油站装置运行安全风险隐患排查表 (16)
五、XXX加油站设备安全风险隐患排查表 (26)
六、XXX加油站仪表安全风险隐患排查表 (30)
七、XXX加油站电气安全风险隐患排查表 (33)
八、XXX加油站应急与消防安全风险隐患排查表 (36)
安全风险隐患排查表
一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表
二、XXX加油站设计与总图安全风险隐患排查表
三、XXX加油站试生产管理安全风险隐患排查表
四、XXX加油站装置运行安全风险隐患排查表
五、XXX加油站设备安全风险隐患排查表
六、XXX加油站仪表安全风险隐患排查表
七、XXX加油站电气安全风险隐患排查表
八、XXX加油站应急与消防安全风险隐患排查表
XXX加油站第39页共39。
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2023年版)
1.2.2
检查内容
检查依据
企业应制定方案落实设计诊断报告中提出的建 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项 议措施。涉及重大变更的，应执行设计变更程序。 行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号）
企业装置设备实际布置、朝向和建（构）筑物 布局应与设计竣工图中总平面布置图、装置平 面布置图一致。 核查时关注： 1.现场建（构）物布局、设备设施数量、安装 位置等与竣工图不一致。 2.随意增加设备设施。如：未经正规设计新建 尾气吸收、污水处理、蓄热式焚烧炉等环保设 施，增加操作单元、罐（槽、釜）以及公用工 程等设施。尾气吸收系统未设置防回火及阻爆 轰设施。 3.私搭乱建。如：随意搭建的库房、罩棚、外 操间、危废间等临时建（构）筑物。 4.随意改变原有建（构）筑物用途等。
防护距离》（GB/T 37243）确定外部安全防护
距离；
3.除此以外的危险化学品生产装置和储存设施
的外部安全防护距离不满足相关标准规范的距
离要求。
（三）工艺专业设计重点核查项
《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通
按照重点监管危险化工工艺控制方案、设计、 知》（安监总管三〔2009〕116 号）、《关于公布第
一致，不一致的是否进行变更。
行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号）
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项 安全设计专篇中安全措施和建议应得到落实。
行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号）
危化品产业转移地区：
1.安全设计诊断报告应至少包含《关于印发危险
化学品项目设计诊断报告模板的函》（2022 年 7 《关于印发危险化学品项目设计诊断报告模板的
检查方式
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措 《石油化工企业设计防火规范（2018 年版）》
危险化学品企业静电专项安全隐患检查表
正常 异常
5 将汽油等从高位喷入贮罐底或地面
正常 异常
在未充氮气时，异丙醇铝、镁粉等由敞口漏斗投
6
正常 异常
入含汽油、甲苯等反应釜中
异常情况描述
备注
7 在易燃易爆场所，穿脱衣服、鞋帽及剧烈活动 正常 异常
在易燃易爆场所，用化纤材料的拖布或抹布擦洗
8
正常 异常
设备或地面
9 向塑料桶中灌装汽油
正常 异常
15 防爆洁净区未使用防静电拖鞋 16 接地扁钢、屋顶防雷带生锈、腐蚀严重 17 高出屋面的金属设备未焊接钢筋并入避雷带
正常 异常 正常 异常 正常 异常
正常 异常
10 用汽油等溶剂洗工作服或拖地或钢平台、地面 正常 异常
不锈钢、碳钢贮罐罐壁未用焊接钢筋或扁钢接地，
11
正常 异常
超过 50m2 未有两处接地
存在散发易燃易爆气体的场所，未采用增湿等消
12
正常 异常
除静电危害的措施
13 用塑料管吸料或装甲苯或回收甲苯
正常 异常
14 用压缩空气输送或搅拌汽油
危险化学品企业静电专项安全隐患检查表
序号
排查内容
排查结果
在易燃易爆场所，反应釜、管道、贮槽、冷凝器、
1
正常 异常
输送泵、法兰、阀门未接地或接地不良
2 在易燃易爆场所，投粉体料斗未接地
正常 异常
超过安全流速（v2<0.64/d）输送汽油、甲苯、环
3
正常 异常
己烷等液体
4 氢气流速总管超过 12m/s，支管超过 8m/s
危化品企业安全隐患排查表(最新版)
70 受限空间照明电压大于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压大于12V。
71 在受限空间内进行清扫和检修时，没有紧急逃生设施或措施。
72 釜内检修时，没有切断电源并拴挂“有人检修、禁止合闸”的警示牌。
73 高处作业未系安全带，安全带未做到“高挂低用”。
74 使用未经验收合格的脚手架，脚手板未绑扎牢固。
56 进入受限空间作业前，未分析可燃气体浓度、氧含量、有毒气体浓度。
57 动火和进入受限空间中断作业超过1小时后未重新进行安全分析。
58 采样分析部位与动火作业部位不一致，采样检测点没有代表性。
59 受限空间未设置安全警示或采取硬隔离措施。
同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电 60 、动土、断路中的两种或两种以上时,未按规定同时办理相应的作业审批手续
44 危险化学品灌装时超过核定装载量。
45 危险化学品装卸作业前，车轮未固定，车钥匙未交岗位人员保管。
46 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶露天堆放。
47
危险化学品仓库物品存放时，顶距、灯距、墙距、柱距、垛距“五距”不符 合要求。
共16页，第3页
整改责任人
责任人： 整改时限
备注
化工(危险化学品)企业安全隐患排查表
16 采用氮封或输送物料时，氮气管道未设置止回阀，存在高压串低压的风险。
17 离心机分离可燃有机溶剂时，未采取氮气保护措施。
18 操作中遇到突发异常情况时不及时报告，擅自变更操作。
19 外来人员代替本岗位人员操作。
20 现场盲板未编号和挂牌。
21 取样完毕未及时关闭取样阀。
22 危险化学品装卸、罐区脱水（切水、切碱等）时操作人员离开现场。
38 未为从业人员配备适用有效的个体防护用品。
安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品生产企业)
按实际情况
填写。
对检查发现安全隐患进行了整改，并有记录。
按实际情况
填写。
11
职业预防
对有职业危害的场所进行定期检测。
按实际情况
填写。
有防治职业危害的具体措施和安全技术保障。
按实际情况
填写。
作业场所作业人员按规定穿戴劳动防护用具。
按实际情况
填写。
定期为职工进行体检，并建立职工健康档案。
按实际情况
填写。
22
库房管理
建立严格的出入库登记管理制度。
按实际情况
填写。
出入库前应按规定对数量、包装、警示标志进行检查验收、登记。
按实际情况
填写。
必须配备有专业知识的技术人员专人管理。
按实际情况
填写。
仓库管理人员必须配备必要的个人安全防护用品。
按实际情况
填写。
23
库房要求
应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。
按实际情况
填写。
18
装载要求
装运危险化学品时不得客货混运
按实际情况
填写。
载人的船舶、汽车不得装运危险化学品。
按实际情况
填写。
禁止无关人员搭乘装运危险化学品车厢、船舶。
按实际情况
填写。
装运危险化学品的车辆通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。
按实际情况
填写。
19
装卸易燃易爆品
在装车、装船前，应将车厢、船舱打扫干净，不准留有残留物。
危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表
危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表企业名称检查人员检查时间企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况2（一）建立、健全安全生产责任制1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，查企业下发的文件和有无安全生产企业应建立健全八项安全生产规章3④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度规章制度文本制度3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管相关文件和制度应体现4理制度，查现场牌子设立情况省局技术规范性文件和相关管理要求4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行5记录5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料按照各市规定提取安全6（发票）费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7 主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8 是否正常开展定期安全检查活动9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故1 0 是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故71 1 是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育1 2 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员1 3 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和查相关人员培训证书应持证上岗8管理能力是否经考核合格1 4 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗1 5 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。
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（七）建立安全生产管理基本台帐
19
安全教育培训台帐
根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台帐
21
安全设施登记、维护保养及检测台帐
22
特种设备登记及检测、检验台帐
23
职业卫生检测台帐
查相关台帐、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
查台帐和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改
抽查作业人员进行询问
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
查企业相关文件、资料（发票）
按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查企业相关台帐、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台帐
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查企业下发的文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
企业应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
附件1：
危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表
企业名称
检查人员
检查时间
企业类型
企业监管等级
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
查台帐和记录
38
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
查台帐和记录
39
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查现场
（四）重大危险源监管
40
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使பைடு நூலகம்国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
企业应建立健全八项安全生产规章制度
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况
查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
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是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况
五个层面上的安全生产责任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
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①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度
查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本
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对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台帐
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重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
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危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
应持证上岗
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特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
应持证上岗
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从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐
查相应教育培训记录，抽查上岗证
应落实相关人员的各种培训
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外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议
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动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
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作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
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作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
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作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施