附录2 过程改进建议及处理跟踪表
PDCA改进跟踪表001
日期：2016-10-07 文件号：Q092E 编号:
问题定义 提出措施、并实施
页码:
实施效果检查
问题解决
计划
实际 完成日 Plan Do
进展
Check Action
序号
改进事项描述
措施
责任人 完成日
1
零件仓物品压线
零件仓
2
零件仓消防栓通道被堵
零件仓
3
零件仓门口堆放垃圾
零件仓
4
通道空箱堆积未清理
零件仓
5
零件仓后边呆滞料
零件仓
6
装配车间软管裁切后的产品没有标识
装配车间
7
装配车间空袋与产品放一起
装配车间
8
装配车间叉车乱放
装配车间
9
装配车间电源线
装配车间
10
装配车间生产看板没有生产计划
装配车间
11
拉力检测区杂乱
质量部
12
装配车间安全生产看板未更新
装配车间
13
供应商月度绩效评价未更新
SQE
14
装配车间货架压线
装配车间
15
质量部工作计划未更新
质量部
16
生产看板空白（负责：蒋平）
生产部
17
成品仓货品压黄线，摆放乱
成品仓Hale Waihona Puke 18成品仓货品摆放乱
成品仓
19
电动叉车停运时未关电源
成品仓
20
注塑车间托盘压线，堵消防通道
注塑车间
21
模具未定置定位摆放
注塑车间
22
注塑机未点检
注塑车间
存在的问题和改进措施汇总表
存在的问题和改进措施汇总表存在的问题和改进措施汇总表是一种重要的管理工具，可以帮助企业或组织更好地了解和解决面临的问题，提高工作效率和成果质量。
下面将从问题分析和改进措施两个方面，讨论如何制定并有效利用存在的问题和改进措施汇总表。
一、问题分析制定存在的问题和改进措施汇总表，首先需要明确面临的问题是什么，以及问题带来的影响和原因是什么。
下面列举了企业或组织可能面临的问题和相应的处理方法。
1. 人员不足如果企业或组织的人员数量不足，可能会导致工作效率低下，工作负荷过重，影响工作成果的质量。
此时可以考虑以下几点处理方法：（1）加强人员招聘和培训，提高员工素质和工作能力；（2）调整工作流程和任务分配，让工作更加合理高效；（3）加强沟通和团队协作，提高工作效率和职工满意度。
2. 工作流程不畅工作流程不畅可能导致任务重复、错漏、耗时过长等问题，进而影响工作成果的质量和企业的效益。
此时可以考虑以下几点处理方法：（1）分析工作流程，找出问题所在，进行改进；（2）完善工作标准和作业指导书，确保流程畅通和任务清晰；（3）加强工作监管和质量管理，确保任务完成质量和效率。
3. 信息传递不畅在企业或组织内部，信息传递不畅可能导致企业决策的延误和错判，甚至可能影响企业的发展战略。
此时可以考虑以下几点处理方法：（1）建立完善的信息传递和沟通机制，使企业员工知晓企业信息和工作动态；（2）加强各个部门和团队之间的沟通和协作，促进信息分享和知识产生；（3）通过有效做好企业文化、价值观和形象的推介，增加员工归属感和凝聚力。
二、改进措施针对存在的问题和影响，需要制定相应的改进措施，以提高企业或组织的工作效率和成果质量。
下面列举了一些有效的改进措施。
1. 建立有效的人员招聘和培训制度人员数量和素质是企业或组织成功的关键要素，因此建立和优化人员招聘和培训制度是提高企业或组织效率和成果质量的首要措施。
2. 完善工作标准和作业指导书工作流程不畅、任务重复、错漏和耗时过长等问题，在一定程度上是由于工作标准和作业指导书不成熟、不完善导致的。
管理评审改进项目与对策表
3、严控成品随机抽检，每一批成品都要进行理化分析，防止漏检。
3
加强人员自检意识，提高全员品质意识 ，推行品质提升计划
在全公司加强对质量手册的学习，加强体系文件的学习和作业文件的学习，增强人员质量意识。
编制： 审核人：
管理评审改进项目与对策表
编号：
序号
问题/改进项目
处理方案
负责部门/负责人完成时间来自完成情况验证时间/人
1
管理不规范，提升管理绩效。
1.对质量标准、程序文件、作业指导进行培训，要求严格按照标准制度进行每一项工作。
2.按照绩效考核标准，加强对管理者的绩效考核。
2
加强生产过程的监控，提升产品质量
1、严把原材料进厂质量关，每批次原材料都要进行理化分析。
组织过程改进(OPF)
组织过程改进(Organizational Process Focus)目录(TABLE OF CONTENTS)1.介绍(INTRODUCTION) (2)1.1.目的(P URPOSE) (2)1.2.参考资料(R EFERENCES) (2)1.3.过程总体概述(P ROCESS O VERVIEW) (2)1.4.相关过程 (2)2.过程活动描述(PROCESS ACTIVITY DESCRIPTION) (3)2.1.确定过程改进机会 (3)2.1.1.目的(Purpose) (3)2.1.2.角色和职责(Roles and Responsibility) (3)2.1.3.进入条件(Entry Criteria) (3)2.1.4.输入(Inputs) (3)2.1.5.活动流程图(Activity Flow Diagram) (3)2.1.6.任务描述(Task Description) (3)2.1.7.输出(Outputs) (4)2.1.8.退出条件(Exit Criteria) (4)2.2.策划并实施过程措施 (4)2.2.1.目的(Purpose) (4)2.2.2.角色和职责(Roles and Responsibility) (4)2.2.3.进入条件(Entry Criteria) (5)2.2.4.输入(Inputs) (5)2.2.5.活动流程图(Activity Flow Diagram) (5)2.2.6.任务描述(Task Description) (5)2.2.7.输出(Outputs) (6)2.2.8.退出条件(Exit Criteria) (6)2.3.部署组织过程资产并纳入经验 (6)2.3.1.目的(Purpose) (6)2.3.2.角色和职责(Roles and Responsibility) (6)2.3.3.进入条件(Entry Criteria) (7)2.3.4.输入(Inputs) (7)2.3.5.活动流程图(Activity Flow Diagram) (7)2.3.6.任务描述(Task Description) (7)2.3.7.输出(Outputs) (7)2.3.8.退出条件(Exit Criteria) (7)3.工作产品一览表（WORK PRODUCT LIST） (8)4.验证(VERIFICATION) (8)5.培训(TRAINING) (8)6.附录(APPENDIX) (9)1.介绍(Introduction)1.1.目的(Purpose)掌握组织的过程和过程资产的强项和弱项，据此策划和实施组织的过程改进活动。
过程改进建议单SPIR2010011210
Ver:1.00
单
R2010011210
于每个员工的培训履历并没有进行专门的统
年度执行 □移至下年度考虑 □不予考虑
日期： 20100112
组织培训OT\2.支持文件\”目录下添加了“ 履历”模板。
日期：20100112
采用的过程与组织标准软件过程明显不符合
如SPIR2009101112。
分析人员：赵航宇 日期：20100112 ：陈潇
日期：20100112
填写说明： 1、当组织中有新的过程、工具等改进建议，或者项目组即将采用的过程与组织标准软件过程明显不符 时，请求者填写过程改进建议表。 2、过程改进编号填写提出的日期(yyyymmdd)和时间（hh）,如SPIR2009101112。
R立即执行 □并入本年度执行 □移至下年度考虑 □不予考虑 说明：
无。 建议人员： 处理过程： 赵航宇 日期： 20100112
影响分析： 在体系文件“\03.组织培训OT\2. 支持文件\”目录下添加相关模板。
在体系文件“\03.组织培训OT\2.支持文件\”目录下添加了“ TSP-P03-T13 员工培训履历”模板。
文件编号：TSP-P01-T02
过程改进建议单
提出人：赵航宇 填写日期：20100112 过程改进建议编号：SPIR2010011210 问题说明： 目前公司对于各岗位员工做了多种形式的培训工作，但是对于每个员工的培训履历并没有进行专门的统 计，对于员工接受的培训无法追溯，不方便管理。 建议处理方式： 在体系文件中添加员工培训履历类 模板。
内部过程审核问题点改善追踪表--2012.11
2012.09.21
《设备操作规程》不符合三阶文 件要求，并执行不到位
没按体系文件要求格式制定相关 文件
按体系相关文件要求进行修改文件
执行中
彭少华/ 胡兵华
2012.09.26
2012.09.21
《设备验收单》没有检查，9月 24日检查
当时质量部没提供《设备验收单 》
提供《设备验收单》
已完成OK
彭少华/ 胡兵华
因为PFMEA为初稿: ①主要参加人员 未确定; ②过程责任部门未及时取消 ③文件编号没有及时审核更新 ④设备编号需要改为设备名称
①确定主要参加人员兵执行; ②取消过程责任部门 ③审核并更新文件编号 ④设备编号改为设备名称
已经执行 何小军 2012.09.26 2012.09.26
2.PFMEA的表单中 失效后果分析
2012.09.21
《设备故障日常修理单》9月24 日检查
当时没及时提供
提供并交付检查
检查OK
2012.09.21 《设备管理台账》9月24日检查 当时没及时提供
提供并交付检查
检查OK
设 2012.09.21
备 部 2012.09.21
2012.09.21 2012.09.21 2012.09.21
文件未整理清晰
将文件整理并完善执行 追踪各部门 将文件整理并完善执行
已经完成 已经完成 已经完成
2012.09.20 《会议记录》表格不统一
2012.09.20
《消防器材点检表》格式不统 一，执行不到位
文件未整理 文件未整理清晰
行政部统一格式并发行 将文件整理并完善执行
已经完成 已经完成
曾建波 2012.10.15 2012.10.10
医院存在问题持续改进跟踪表
安岳骨科医院
等级医院评审医院存在问题持续改进跟踪表
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）。
过程巡检表及问题处理跟踪记录
序号 巡检日期 部门 巡检内容 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.生产作业指导书 。 3.防静电措施。 4.产品跟单档案。 1.物料摆放。 2.标识。 3.物料先进先出。 检查标准 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.产品无混料、杂放，标识明确。 2.作业指导书版本正确，员工按作业指导书操作。 3.要求佩戴防静电手腕工序必须佩戴手腕后工作， 且要求填写防静电手腕佩戴记录表。 4.过程产品档案无丢失，混乱，记录无字迹不清等 1.要求产品摆放位置明确，无错放，混放现象。 2.产品摆放位置标识明确，数量要求与标识一致， 且库房物料状态标识与存放位置一致（不良品区 分）。 3.物料依先进先出要求收发。 是否异常 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 问题描述（简 改善验证日 备注
9
1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。
6
1.物料摆放。 2.标识。 库房 3.物料先进先出。
日常巡检记录表
日常巡检记录表
序号 巡检日期 部门 巡检内容 1.检查基准书。 2.计量器具状态。 质检 3.物料状态标识。 检查标准 1.员工按照最新版来料检验规范进行检验工作，记 录清晰可靠。 2.计量器具在有效期内且有相应校准或检定证书。 3.合格与不合格产品标识清晰，存放区域无误。 是否异常 1. 2. 3. 问题描述（简 改善验证日 备注
跟踪与改进措施
提升技术
• 技术评估：对现有技术进行评估，了解其优缺点和适用范围。技术升级：根据评估结果，选择合适的新技术进行引进和升级 ，提高技术水平。- 技术培训：对员工进行新技术的培训和教 育，确保他们能够熟练掌握并运用新技术。
培训员工
• 培训需求分析：分析员工的技能和知识水平，确定培训需求 和目标。- 培训计划制定：根据需求分析结果，制定详细的 培训计划，包括培训内容、方式、时间等。- 培训效果评估 ：对培训效果进行评估和反馈，不断优化培训计划，提高培 训质量。
03 实施步骤
制定计划
01
02
03
明确目标
在制定计划之前，需要明 确跟踪与改进的目标，以 便有针对性地制定计划。
调研分析
对当前情况进行分析，了 解存在的问题和不足，以 及改进的潜力和机会。
制定方案
根据目标和分析结果，制 定具体的跟踪与改进方案 ，包括实施步骤、时间安 排、资源需求等。
执行计划
组织资源
详细描述
缺乏整体规划和统筹安排，导致实施步骤混乱无序；任务分 配不合理，导致资源无法得到有效利用；缺乏有效的协调和 沟通机制，导致工作重复和冲突。
THANKS
感谢观看
详细描述
某企业通过简化客户服务流程、提高响应速度和加强售 后服务，提高了客户满意度和忠诚度。
总结词
利用大数据分析客户需求，提供个性化服务。
详细描述
某企业利用大数据分析客户行为和需求，为客户提供定 制化的产品和服务，提高了客户满意度和留存率。
总结词
建立客户反馈机制，持续改进服务。
详细描述
某企业建立客户反馈机制，通过定期调查和数据分析， 了解客户需求和意见，持续改进服务质量和客户体验。
问题二：改进措施无效
质量改进实施方案和质量改进计划表
质量改进实施方案质量改进的内容：1、目的制定规定针对本公司质量管理体系有效性不断改进和提高，从而提高顾客满意度、提高效率和效益。
2、适用范围此规定适用于本公司质量体系（包括其组成部分）的改进的管理。
3、职责与权限3.1全质办负责编制《质量改进计划》，监督实施成效；3.2管理者代表批准《质量改进计划》，组织质量改进会议；3.3各部门实施质量改进有关措施。
4、业务程序4.1当预计质量管理体系过程和产品的某项或某几项改进和提高后，会给公司带来明显经济效益或明显提高顾客满意度时，应进行质量改进；4.2利用质量方针、质量目标的实现情况，审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等资料作为评议质量改进的依据；5.3每年的6月和12月份由管理者代表主持召开质量改进评审会议，各相关部门经理和主管参见，会议内容包括但不限于以下内容：1）现有质量管理体系，过程和产品质量的现状及适宜性；2）质量改进的目标，明确的质量要求；3）各相关部门对质量改进的职责；4）改进措施和方法；5）达到改进目标后应取得的利益结果；6）预计完成时间；7）其他事项。
4.4全质办根据质量改进评审会议内容编织《质量改进计划》，其内容只是需包括质量改进评审会议中1-6项。
4.5全质办将《质量改进计划》送管理者代表审批分发至有关部门。
4.6各相关部门按《质量改进计划》要求实施质量改进措施，全质办进行监督和协调实施过程。
4.7《质量改进计划》更进，按《质量手册》、《程序文件》执行。
5、相关文件（无）6、相关记录6.1《纠正/预防措施报告》6.2《质量改进计划》________年度质量改进计划表。
工艺改进跟踪记录表模版
计量单位
序号 工序/步骤 改进问题
问题原因
改进内容/对策 改进意见提出者 拟实施时间 实际实施时间 实施情况 实施取得效果 验收人
总体实施完成情况 意见及建议
经办部门或检查人员签字 批准人：
审核人：
制表人：
工析工艺改进方案的实施情况及实际效果，便于工艺研发负责人实时掌控工艺改进进度以及工艺质量， 并对工艺研发项目进行持续改善、不断提高工艺质量。
编号：
制表日期：
工艺研发项目名称 产品编号
工艺研发负责部门
产品名称 工艺研发负责人
项目编号 产品规格 工艺文件编号
工艺改进跟踪记录表
产品编号 工艺研发负责部门
序号 工序/步骤 改进问题
问题原因
工艺改进跟踪记录表
产品名称 工艺研发负责人
制表日期： 项目编号 产品规格 工艺文件编号
计量单位
改进内容/对策 改进意见提出者 拟实施时间 实际实施时பைடு நூலகம் 实施情况 实施取得效果 验收人
总体实施完成情况 意见及建议
经办部门或检查人员签字
批准人：
审核人：
制表人：
说明：本表格主要用于跟踪记录和分析工艺改进方案的实施情况及实际效果，便于工艺研发负责人实时掌控工艺改进进度以及工艺质 量，并对工艺研发项目进行持续改善、不断提高工艺质量。
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输入:
建议人姓名、所属部门
发现问题的项目名称和编号、建议日期
问题描述
尽可能清晰的描述问题
说明所遭遇的问题对产品、过程的影响，以及相关的问题
建议描述
1）尽可能明确的描述所建议的过程改进。
2）如果可能，给出所影响特定过程元素，和更改的文字和条目。
3）在列举多个问题的地方，指出每个提议相关联的问题。
改进说明
过程改进建议管理一览表
序号
信息来源
提出人
提出日期
改进PA
来源项目
建议改进区域
改进提案
EPG评审意见1
EPG评审日期
改进负责人
改进类别
改进内容描述
解决期限
完成状况
完成日期
EPG评审意见2
EPG评审日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1）说明改进的原过程
2）说明改进的内容
3）识别高优先级的PIP
过程改进建议表
姓名
日期
所属部门
表ID
项目名称
问题描述（简要地介绍所遭遇的问题和影响）
建议描述（尽可能完整的描述更改建议，包括影响的表格和过程等）
项目经理
QA
以下内容由EPG填写
应答人/时间
改进人/时间
发布时间
改进说明
变更要求数
接受数
拒绝数
组织改进建议及处理跟踪表
序号
概述
1
表格说明建议管理一览表
过程改进建议说明
目的
提供对过程问题和改进建议的一种记录方法。
为日后的过程改进提供改进建议的有序记录。
概述
使用PIP 表格:
1) 记录过程改进的建议
2) 为改进计划识别优先级
3) 描述经验教训和不寻常的条件
4) 提交PIP 以供过程改进使用