005外来文件清单
外来文件控制清单
文件审批与发放登记表DFJC-QJ-ZLJS-1文件类别QJ分发号发放部门领取人签名回收登记文件名称外来文件控制清单1质技部文件版次第一版2质检室编写部门质技部3生产部编写人4综合部申报人申报日期2011年9月26日现将《外来文件控制清单》下发给你们，望各部门严格执行审核意见：审核人：2010年月日批准意见：批准人：2010年月日外来文件控制清单1（有关法律、规定和条例类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号文件名称实施日期编制部门1中华人民共和国产品质量法1993.9.1国务院2中华人民共和国计量法1986.7.1、、3中华人民共和国计量法实施细则1987.2.1国家技监局4中华人民共和国商标法1983.3.1国务院5中华人民共和国反不正当竞争法1993.12.1、、6中华人民共和国消费者权益保护法1994.1.1、、7全国人民代表大会常务委员会关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定1993.7.1主席令8全国人民代表大会常务委员会关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定1993.9.1、、9中华人民共和国刑法摘要（生产、销售伪劣商品罪）10质量振兴纲要（1996~2010）1996.12.25国务院11国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定1999.12.5、、12关于推动企业创名牌产品的若干意见1997.2国家经贸委、国家技监局13中国名牌产品管理办法2001.12.29国家质检总局14产品质量申诉处理办法2002.3.1国家技监局15产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法1999.4.1国家质量技术监督局16产品免于质量监督检查管理办法2001.12.4国家质检总局17产品质量国家免检工作规范2007.4.23、、18质量专业技术人员职业资格考试暂行规定2001.1.1、、19质量专业技术人员职业资格考试实施办法2001.7.7、、20检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T15481-2000）2001.9.1、、21水泥产品认证实施细则2008.6.1北京国建联信认证公司22水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法2011.1.1工业和信息化部23质量管理体系标准(GB/T19001-2008idtISO9001:2008)2009.3.1国家质检总局24水泥产品生产许可证实施细则2011.3.1国家质检总局25水泥工业大气污染物排放标准2005.1.1国家环保局\国家质检局26认证证书和标志管理程序2006.11.1北京国建联信认证公司27对获证组织实施信息通报的要求2006.11.1、、28认证证书和标志使用规则2007.10.129工业产品生产许可证管理条例实施办法2010.6.1国家质检总局30水泥行业准入条件2011.1.1工业和信息化部31企业质量诚信管理实施规范2013.7.31国家质检总局外来文件控制清单2（基础标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB178-1997水泥强度试验用标准砂1979.7.1国家标准计量局2GB/T203-2008用于水泥中的粒化高炉矿渣2009.4.1国家质检总局3GB1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰2005.8.1、、4GB/T2847-2005用于水泥中的火山灰质混合材料2006.3.1、、5GB6645-2008用于水泥中的粒化电炉磷渣2009.4.1国家质检总局6GB/T5483-2008天然石膏2009.4.1国家质检总局7GB/T4131-1997水泥的命名、定义和术语1998.2.1国家技术监督局8GB9774-2010水泥包装袋2011.7.1国家质量监督检验检疫总局9JC417-91***用于水泥中的粒化铬铁渣1993.11.1国家建筑材料工业局10JC418-91***用于水泥中的粒化高炉钛矿渣1993.11.1、、11JC/T452-2009通用水泥质量等级2010.6.1中国工业和信息化部12JC/T667-2004水泥助磨剂2005.4.113YB/T022-92用于水泥中的钢渣1993.1.1国家冶金工业部14YB/T148-1998水泥用钢渣中金属铁含量测定方法1998.12.1国家冶金工业局15GB/T8075-2005混凝土外加剂定义、分类、命名与术语2005.8.1国家技术监督局16GB/T18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉2008.7.1国家质量监督检验检疫总局17GB/T8946-1998塑料编织袋1999.5.1 18GB/T8947-1998复合塑料编织袋1999.5.119GB/T21371-2008用于水泥中的工业副产石膏2008.8.1国家质检总局、标准委20GB/T20491-2006用于水泥和混凝土中的钢渣粉2007.2.1国家质检总局、标准委21GB 16780-2012水泥单位产品能源消耗限额20010.10.1国家质量监督检验检疫总局22GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量2011.7.1国家质量监督检验检疫总局23GB/T 29162-2012煤矸石分类2013.10.1国家质量监督检验检疫总局24GB/T 29163-2012煤矸石利用技术导则2013.10.1国家质量监督检验检疫总局25GB/T26748-2011水泥助磨剂2012.3.1国家质量监督检验检疫总局、标准委外来文件控制清单3（产品标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB175-2007通用硅酸盐水泥2008.6.1国家质检总局2GB13590-2006钢渣硅酸盐水泥2007.2.1国家技术监督局3JC600-2002石灰石硅酸盐水泥2002.12.1国家经贸委4JC/T740-2006磷渣硅酸盐水泥2006.10.15GB199-90快硬硅酸盐水泥1991.10.1国家技术监督局6GB201-2000铝酸盐水泥2000.6.1、、7GB748-2005抗硫酸盐硅酸盐水泥2005.12.1国家技术监督局8GB/T2015-2005白色硅酸盐水泥2005.8.1国家技术监督局9GB2938-2008低热微膨胀水泥2008.8.1国家质检总局、标准委10GB10238-2005油井水泥2006.3.1国家质量技术监督局11GB13693-2005道路硅酸盐水泥2005.12.112JC214-91自应力铝酸盐水泥1992.6.113JC/T311-2004明矾石膨胀水泥2005.4.114JC437-1996自应力铁铝酸盐水泥1997.1.1、、15JC/T659-2003低碱度硫铝酸盐水泥2003.12.1、、16JC/T736-1985特快硬调凝铝酸盐水泥1986.1.1、、17JC/T870-2000彩色硅酸盐水泥2001.5.118JC933-2003快硬硫铝酸盐水泥快硬铁铝酸盐水泥2003.12.119GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料2008.8.1国家质检总局、标准委20GB20472-2006硫铝酸盐水泥2007.2.1国家质量技术监督局外来文件控制清单4（方法标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB/T176-2008水泥化学分析方法2009.4.1国家质检总局2GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）1999.5.1、、3GB/T205-2008铝酸盐水泥化学分析方法2008.7.1国家质检总局、标准委4GB8074-2008水泥比表面积测定方法（勃氏法）2008.8.1国家质检总局、标准委5GB/T208-94水泥密度测定方法1995.6.1国家技术监督局7GB749-2008水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法2009.4.1国家建筑材料工业部8GB/T750-1992水泥压蒸安定性试验方法1993.6.1国家技术监督局9GB/T1345-2005水泥细度检验方法-筛析法2005.8.1、、10GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法2012.3.1国家质检总局11GB/T2419-2005水泥胶砂流动度测定方法2005.8.1国家技术监督局12GB/T5484-2012石膏化学分析方法2013.8.1国家质量技术监督局13GB5762-2000建材用石灰石化学分析方法2000.6.1国家技术监督局14GB12957-2005用于水泥混合材料的工业废渣活性试验方法2005.7.1国家技术监督局15GB/T12959-2008水泥水化热测定方法（熔解热法）2008.8.1国家质检总局16GB/T12960-2007水泥组分的定量测定2007.10.1、、17JC/T1073-2008水泥中氯离子的化学分析方法2008.7.1国家发改委18JC/T421-2004水泥胶砂耐磨性试验方法2005.4.1、、19JC/453-2004自应力水泥物理检验方法2005.4.1、、20JC/T578-1995评定水泥强度匀质性试验方法1995.12.1、、21JC/T603-2004水泥胶砂干缩试验方法2005.4.1、、22JC/T734-2005水泥原料易磨性试验方法2005.7.123JC/T738-2004水泥强度快速检验方法2005.4.124JC/T721-2006水泥颗粒级配测定方法激光法2006.10.125GB/T19140-2003水泥X射线荧光分析通则2004.1.1国家质检总局26GB/T601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备2003.4.1、、27GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法2008.11.1国家质检局、标准委28GB/T12573-2008水泥取样方法2009.4.1国家技术监督局29JC/T1088-2008粒化电炉磷渣化学分析方法2008.12.1国家发改委30JC/T 2153-2012水泥泌水性试验方法2013.6.1国家工业和信息化部31GB/T28629-2012水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法2013.2.1国家质检总局32GB/T27974-2011建材用粉煤灰和煤矸石化学分析方法2012.10.1国家质检总局33GB/T27975-2011粒化高炉矿渣的化学分析方法2012.10.1国家质检总局34GB/T29422-2012水泥化学分析废液的处理方法2013.8.1国家质检总局外来文件控制清单5（仪器设备标准及检定规程类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1JC/T683-200540mm*40mm水泥抗压夹具2005.7.1国家发改委2JC/T723-2005水泥胶砂振动台2005.7.1、、3JC/T724-2005水泥胶砂电动抗折试验机2005.7.1、、4JC/T726-2005水泥胶砂试模2005.7.1、、5JC/T727-2005水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪2005.7.1、、6JC/T728-2005水泥标准筛和筛析仪2005.7.1、、7JC/T729-2005水泥净浆搅拌机2005.7.1、、8JJG(建材)101-99水泥电动抗折试验机检定规程1999.6.1国家建筑材料工业局9JJG(建材)102-99水泥胶砂搅拌机检定规程1999.6.1、、10JJG(建材)103-99水泥胶砂振动台检定规程1999.6.1、、11JJG(建材)104-94水泥净浆搅拌机检定规程1994.9.1、、12JJG(建材)105-99净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程1999.6.1、、13JJG(建材)106-99水泥标准筛检定规程1999.6.1、、14JJG(建材)107-99透气法比面积仪检定规程1999.6.1、、15JC/T954-2005水泥安定性试验用雷氏夹2005.7.1、、16JC/T955-2005水泥安定性试验用沸煮箱2005.7.117JC/T956-2005勃氏透气仪2005.7.1、、18JC/T958-2005水泥胶砂流动度测定仪跳桌2005.7.119JC/T959-2005水泥胶砂试体养护箱2005.7.120JC/T960-2005水泥胶砂强度自动压力试验机2005.7.121JC/T962-2005雷氏夹膨胀测定仪2005.7.1、、22JC/T681-2005行星式水泥胶砂搅拌机2005.7.1国家技术监督局23JC/T682-2005水泥胶砂试体成型振实台2005.7.124JC/T1085-2008水泥用X射线荧光分析仪2008.12.1国家发改委25GB/T29252-2012实验室仪器和设备质量检验规则2013.6.1国家技术监督局26GB/T29253-2012实验室仪器和设备常用图形符号2013.6.1国家技术监督局。
外来文件清单
外来文件清单在个人和企业的日常事务中，我们都会涉及到文档的传递、收集和整理工作。
然而，在工作中接收来自不同渠道的文档时，往往会造成困惑和混乱。
因此，建立一份外来文件清单是一个非常必要的措施。
本文将为您介绍外来文件清单的概念、意义以及怎样建立一份有效的外来文件清单。
什么是外来文件清单？外来文件清单指的是对所有从外部来源收到的文件进行记录和整理的清单。
这些外来文件可以来自于内部人员、客户、供应商、其他组织等多个渠道。
为了更好的管理和利用这些文件，我们需要建立一份外来文件清单，并对文档进行分类、整理和存储。
外来文件清单的意义建立外来文件清单有以下意义：1.统一管理：建立外来文件清单能够帮助我们更好地统一管理所有外来文档，避免文件的丢失和混乱。
2.快速查找：清单中包含了所有收到的文件的信息，使我们可以快速地找到需要的文档。
3.有效存储：通过外来文件清单，我们可以更好地对文档进行分类、整理和存储，以便更好地利用和管理这些文件。
4.信息共享：清单可以包含文档的相关信息，如名称、来源、日期等，方便人员之间查看、共享和传递信息。
建立外来文件清单的步骤建立一份有效的外来文件清单，需要经过以下几个步骤：步骤一：收集所有外来文档首先，我们需要将所有从外部接收到的文档收集起来，包括电子文档和实物文档，如邮件、合同、报告、发票、快递包裹等等。
步骤二：分类整理文档接下来，我们需要对文档进行分类和整理，根据文档的性质和用途将文档进行分类，如合同、报告、发票等。
步骤三：建立清单模板然后，我们需要建立一个清单模板，用来记录所有从外部来源收到的文档的信息。
清单模板可以包括文档名称、来源、日期、状态等信息。
步骤四：填写清单信息在清单模板建立完成后，我们需要开始填写相关文档的信息。
在填写信息时，我们需要确保每个文件的信息都清晰完整，不漏项，不错项。
步骤五：整理文档并妥善存储最后一步，我们需要对文档进行进一步的整理和存储，并按照清单上的信息妥善保管。
外来文件清单
11
JBT 8734.3-2012
电子
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
JBT 8734.4-2012 JBT 8734.5-2012 JBT 8734.6-2012 GBT5023.1-2008 GBT5023.2-2008 GBT5023.3-2008 GBT5023.4-2008 GBT5023.5-20 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子
编制：韩磊
外来文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 标准号 GB3098.1-82 GB3098.2-82 GB3098.3-82 GB3098.4-82 GB3098.5-82 GB 14864-93 YDT 901-2009 GBT19666-2005 JBT 8734.1-2012 JBT 8734.2-2012 名称 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 紧固件机械性能 螺母 紧固件机械性能 紧定螺钉 紧固件机械性能 细牙螺母 紧固件机械性能 自攻螺钉 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 层绞式通信用室外光缆 阻燃和耐火电线电缆通则 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定 布线用电缆电线 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接 用软电线和软电缆 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装 用电线 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆 一般要求 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆 第2部分：试验方法 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护 套电缆 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆 第4部分 固定布线用护套 额定电压450∕750V 及以下聚氯乙烯 绝缘电缆 第5部分 软电缆(软线) 变电设备在线监测装置通用技术规范 储能铅酸蓄电池 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国妇女权益保障法 危险化学品安全管理条例 特种设备安全监察条例 工伤保险条例 安全生产许可证条例 介质 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 电子 备注
外来文件清单
智引（宁波）电器科技有限公司QP02-05外来文件清单
文件编号文件名称文件属性实施
日期受控
数量
持有部门/
人
版次/更改
记录
1 CQC-C0701-2017 家用和类似用途设备实施细则实施细则2019.05.20 1 办公室第一版无修订
2 CNCA-C07-01:2017 家用和类似用途设备实施规则实施规则2019.05.20 1 办公室第一版无修订
3 GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第一
部分:通用要求
国家标准2006.8.1 1 办公室第一版无修订
4 GB4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全：室内
加热器的特殊要求
国家标准2008.1.1 1 办公室第一版无修订
5CNCA-00C-006 强制性认证工厂检查要求的公开
要求
文件2014.1.2 1 办公室第一版无修订
6 质检总局令第63号认证证书和认证标志管理办法文件2004.8.1 1 办公室第一版无修订
7 质检总局令第117号强制性产品认证管理规定文件2009.7.3 1 办公室第一版无修订8认监委2001年1号公告强制性产品认证标志管理办法文件2002.5.1 1 办公室第一版无修订9 CNCA-00C-005 工厂质量保证能力要求文件2014.1.2 1 办公室第一版无修订
编制(日期): 审核(日期): 1。
外来文件清单范本
外来文件清单范本1. 引言外来文件清单是一个组织或个人在处理文件时使用的重要工具。
它记录了外来文件的种类、数量和相关信息，帮助人们更好地管理和追踪文件。
本文档提供了一个外来文件清单的范本，旨在帮助读者了解如何编写和使用这样的清单。
2. 清单格式外来文件清单的格式可以根据具体需求进行调整，但一般包括以下内容：- 文件编号：为每个外来文件分配一个独特的编号，以帮助追踪和管理。
- 文件名称：准确描述外来文件的名称。
- 发送者：记录外来文件的发送者信息，包括单位名称、联系人和联系方式。
- 接收者：记录外来文件的接收者信息，包括单位名称、联系人和联系方式。
- 文件日期：外来文件的创建或发送日期。
- 文件种类：描述外来文件的种类，例如信函、报告、合同等。
- 文件摘要：简要概述外来文件的内容，有助于快速了解文件的主要信息。
- 文件状态：标注外来文件的处理状态，例如待处理、已处理或已归档等。
3. 使用外来文件清单的好处外来文件清单的好处如下：3.1 提高组织效率：通过清单中的文件编号，组织可以迅速定位和检索所需文件，节省时间和精力。
3.2 优化跟踪和管理：通过记录外来文件的状态，可以清楚地了解文件的处理进展，避免遗漏或重复处理。
3.3 便于合作和协调：清单中记录的发送者和接收者信息有助于不同单位或个人之间的沟通和协调，促进工作流程的顺利进行。
4. 注意事项在使用外来文件清单时，需要注意以下事项：4.1 及时更新：清单应随时更新以反映最新的文件信息，避免记录的过时和混乱。
4.2 保密性要求：对于涉及敏感信息的外来文件，要特别注意保护其机密性，限制清单的访问范围。
4.3 备份和存档：为了防止文件丢失或损坏，清单可与实际文件保持同步，并进行定期备份和存档。
5. 范例下面是一个外来文件清单的范例：文件编号文件名称发送者接收者文件日期文件种类文件摘要文件状态----------------------------------------------------------------------------------------------------------001 重要合同 ABC公司 XYZ公司2021-01-01 合同货物采购合同待处理002 报告 123研究所 DEF公司2021-02-15 报告市场调研报告已处理003 信函 GHI公司 JKL公司2021-03-10 信函客户投诉函已归档6. 总结外来文件清单是一个重要的工具，可以帮助组织和个人更好地管理和追踪外来文件。
外来文件清单 模板
29
GB2749-2015
蛋与蛋制品
30
GB/T15680-2009
棕榈油
31
GB19646-2010
稀奶油、奶油和无水奶油
32
LS/T3218-1992
起酥油
33
GB2715-2016
粮食
34
GB/T1355-1986
小麦粉
35
GB/T8885-2017
食用玉米淀粉
36
GB/T11761-2006
51
GB/T 20882-2007
果葡糖浆
52
GB29921-2013
食品中致病菌限量
53
GB26687-2011
复配食品添加剂通则
54
GB317-2018
白砂糖
55
试验方法标准
GB4789.1-2016
食品卫生微生物检验 总则
56
GB4789.2-2016
菌落总数测定
57
GB4789.3-2016
已废经止
73
专项标准及其它
GB/T 27320-2010
食品防护计划及其就用指南食品生产企业
74
GB/T 22000-2006
食品安全管理体系-对食品链中任何组织的要求
75
GB/T 27341-2009
危害分析与关键控制点（HACCP）体系－食品生产企业通用要求
76
GB/T 19538-2004
危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用指南
主席令第二十八号
97
98
国务院令第332号
99
国务院令第591号
编制：品控部2019.6.30审核：办公室2019.6.30
外来文件清单
GB/T893.1-1986
11 开 口 销
GB/T91-2000
圆 柱 销 不 淬 硬 钢 和 奥 氏 体 不 GB/T119.1-2000 12
锈钢
13 普通型 平键
GB/T1096-2003
14 普通型 楔键
GB/T1564-2003
15 击芯铆钉 16 普 通 V 带 和 窄 V 带
GB/T15855.1-158 55.3-1995 GB/T11544-1997
外来文件清单
标准号
版 本 /状 态
编号：10-09 实施日期 备注
GB5903-1995 GB/T7324-2010 SH387-1992 SH/T0469-1994 HG/T2455-1993 HG2576-1994 HG/T3345-1999 HG/T2009-91
1995.12.1 2010.12.1 1992.5.20 1994.12.1 1994.4.1 1995.1.1 2000.4.1 1992.2.1
04 石油钻采机械产品用装配通用技术 SY 5307-87 条件
05 石油钻采机械产品用涂漆通用技术 SY 5308-87 条件
06 石 油 钻 采 设 备 及 专 用 管 材 词 GB/T8423-2008
汇
07 标 牌
GB/T13306
08 可 靠 性 、 维 修 性 术 语
GB/T3187-1994
编制：
审核：
TY/QR4.2.3-01 序号
文件名称
外来文件清单
标准号
版 本 /状 态
编号：10-07 实施日期 备注
01 六 角 头 螺 栓
GB/5782-2000
02 等 长 双 头 螺 柱
外来文件清单
外 来 文件清单
发放部门：文控文件编号：
文件名称
编号
归口部门
发放日期
领用人
旧文件回收Байду номын сангаас
回收人
备注
强制性产品认证标志管理办法
/
人力资源部
强制性产品认证实施规则中涉及ODM模式的补充规定
/
人力资源部
强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则
/
人力资源部
认证证书和认证标志管理办法
国家质检总局令第63号
人力资源部
产品标准
GB4943.1-2011 GB/T22450.1-2008
人力资源部
电信终端设备类强制性认证实施规则
CNCA-C16-01:2014
人力资源部
电信终端设备类强制性认证实施细则
CQC-C1601-2014
人力资源部
工厂质量保证能力要求
CNCA-00C-005
人力资源部
05-医疗器械常见缺陷一览表(20190403)
一般
天津泰士康医疗科技有限公司
材未垫地垫；留样室内部分A液、B液直接放置于地面，且摆放混乱。
男一更与男洗手之间的压力表，与缓冲间4的两个压力表，均未归零。自动杀菌
28 规范第二十条 净手器操作方法显示：指示灯绿色为待机状态，喷液时为红色；但实际待机时为 一般 天津泰士康医疗科技有限公司
红色，喷液时为蓝色。
器组装设备编号；注塑流量调节器壳的注塑压力记录为75MPa，与工艺卡中规定 6 规范第五十条 的70MPa不符。抽查硬针座挤塑生产记录，显示挤塑仪器设备编号为MJ-SCSB- 一般 长春民健医疗器械有限公司
001，与现场硬针座挤塑仪器设备编号MJ-SCSB-005不一致。
7 规范第五十一条 洁净间内原材料粒料箱未标示盛装粒料的种类及批号。
14 规范第二十条
一般 芜湖道润药业有限责任公司
有关规程及保留记录。B粉分装机清场不彻底，内壁挂有残粉。查看《透析用水
贮罐及输水管路清洗消毒记录》，未见双氧水配置记录。
原料库冰醋酸货位卡数据填写错误。原料库货位卡中，生产车间领料、退料记录
仅用黑色和红色不同颜色笔书写区分，不易识别。
15 规范第四十七条 血液透析浓缩物生产批记录，未见原材料和包装材料的自净过程记录。
37 规范第五十七条 称量地牛重复性校准记录中使用的20kg标准砝码，未见其编号和校准记录。
一般 天津泰士康医疗科技有限公司
血液透析浓缩物成品检验记录未记录离子色谱法使用的标准溶液的批号；原材料
38 规范第五十九条 进货检验记录未记录所使用标准溶液的批号；内包材进货检验记录未记录微生物 一般 天津泰士康医疗科技有限公司
21 规范第四十二条 进行规定。
一般 陕西仁康药业有限公司
外来文件清单1
外来文件清单
收到的外来文件分类、登记、编号和标识的管理规定和执行办法第一条外来文件定义
1与产品有关的法律、法规；
2有关产品的国际、国家或行业标准；
3顾客或合格供方提供的文件。
第二条外来文件的控制
1标准化室负责与产品有关的标准、法律、法规和外来文件的管理；科研项目助理负责研制合同、科研项目战术技术指标变更以及项目研制节点变更等有关科研项目外来文件的管理；品质保障部门负责合格供方提供的与产品有关的外来文件的管理；销售部门负责顾客提供的外来文件的管理。
负责管理外来文件的部门及人员应编制《外来文件清单》。
当收到外来文件时，应进行分类、登记、编号、标识，并根据适用范围发放或借阅。
2各部门收集的与产品有关的外来文件，均要到相应管理部门统一登记、编号后方可使用。
3外来文件的发放和回收均要填写《文件发放、回收记录》。
第三条外来文件的监视和测量
1管理外来文件的部门不定期对各部门外来文件有效版本的使用情况进行检查，品质保障部门在内部审核时对各部门外来文件的控制情况进行相应的检查。
第四条外来文件的编号
1外来文件的编号由各部门按收到文件的时间先后顺序编号
2WL××—××××，如：WL 08—2002表示2002年收到的序号08号外来文件。
QB-GC-005文件与资料管制程序
5.3.2各阶文件首次制订时不需。
5.3.5文件废止作业：
(1)文件废止申请、审查、核准、颁布作业同文件修订作业。
(2)文件废止后，原文件编号应列管，不可再重复使用。
(3)文件如有制修订者,匀需记录于《文件制修订记录表》内。
5.4文件分发、收回作业：
5.4.1经颁布发行的文件，应由文件管制中心以《文件总览表》列帐管理，经管理代表确认影印份数，加盖“受控文件”章与部门别编号（原稿不需），依拟案单位所拟文件分发给相关单位，并请收文单位于《文件分发、回收记录表》上签名。
4.5外来文件：凡不是本公司制定的文件均属外来文件。
5.作业内容：
5.1文件管制作业流程：（如附件一）。
5.2文件编号系统：各类文件制订、修订均需由文件管制中心依文件编码系统编号管理。
5.2.1文件编码原则：
□□－□□－□□□
文件类别部门别流水号
部门类别：总经理（GM）、厂务（CW）、行政部（XZ）、采购部（CG）、业务部（YW）、工程部（GC）、品保部（PB）、制造部（ZZ）、资材（ZC）,环境管理(HJ)
6.相关文件：
6.1品质手册
6.2品质记录管制程序
6.3图面、技术资料管制程序
6.4工程变更程序
7.相关表单
7.1文件制定／修订／废止申请单
7.2文件总览表
7.3文件分发、回收记录表
7.4外来文件总览表
7.5文件制修订记录表
外来文件清单
40
编制：审核：批准：
请关注法规和标准的更新和变化。
30
通风与空调工程施工质量验收规范
0243-2016
2017-7-1
31
机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50231-2009
2009-10-1
32
民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB50198-2011
2012.6.1
33
银行营业场所安全防范要求
GA38-2015
2015.6.1
34
安全防范工程技术规范
外来文件清单
文件编号：4.2.3R-02
序号
文件名称
版本
实施日期
1
中华人民共和国产品质量法
主席令第33号
2018.12.29
2
中华人民共和国公司法
主席令第15号
2018.10.26
3
中华人民共和国民典法
主席令第15号
2021.1.1
4
中华人民共和国计量法
主席令第22号
2018.10.26
5
中华人民共和国标准化法
民用建筑电气设计标准
GB 51348-2019
2019-11-22
18
智能建筑设计标准
GB/T 50314-2015
2015-11-1
19
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 50169-2016
2017-04-01
20
电子信息系统机房设计规范
GB 50174-2017
2018-1-1
21
电子信息系统机房施工及验收规范
13
智能建筑工程质量验收规范
GB 50339-2013
HTQP文件及记录控制程序
1、目的对质量治理体系的全部文件进行有效操作，确保质量治理体系运行的各个园地使用有效文件，并处于受控状态，以及质量治理体系的连续有效进行，保证记录完整，完成质量追溯性。
2、范围适用于本集团公司及所属子公司质量治理体系全部文件和记录。
3、定义3.1受控文件：指有效文件，加盖“受控〞印章的文件。
3.2非受控文件：未加盖“受控〞或加盖“作废〞的文件。
3.3质量体系文件：质量手册、程序文件、作业文件、质量记录、表格等。
3.4 记录：为完成的活动或到达的结果提供客观证据的文件。
3.5 外来文件：非本公司公布的，与质量体系有关的标准、标准、手册，与产品有关的法律法规，顾客提供的标准等文件。
3.6技术性文件：设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规程等；“技术通知〞3.7行政文件：除公司技术性文件、质量体系文件以外的行政治理性文件；4、职责4.1集团总经理：负责质量手册的批准。
4.2集团治理者代表：负责集团公司质量手册审核、程序文件的批准。
4.3集团质量治理部门：负责质量手册的编制、组织程序文件的编写、修改、校对与报批。
4.4各部门主任、子公司分管领导：负责本部门所需的三、四层次文件的批准。
4.5各部门、子公司各职能部门：负责本部门第三、四层次文件文件的编制、报批。
4.6集团质量部门：负责组织和主持质量治理体系文件编制、修改、评审、公布、更新、作废、处置的监督治理。
4.7集团技术部门：识别和编制所需的技术、工艺等文件，并负责该文件的归档治理，〔含顾客图纸、样件等〕。
4.8人力行政部门：编制公司行政治理文件并负责公司行政文件归档治理，〔含人事任命、培训、根底建设等〕。
4.9各部门：负责识别所需的各种内部治理性文件。
5、文件操作流程图6 过程要点描述7、记录治理流程图9附加说明文件编制、审核、批准矩阵表见附件一9.1.1质量体系文件编号规则为：HT YZ QX X X001-999质量体系文件类别号：手册：M；程序：P；记录：R；子公司代号〔YZ-迎洲，JZ-机制，YH-云海〕公司代号(海通〕9.1.2程序文件编码规则为：HT / QP 0803 海通程序文件号 (0803为变更治理程序)9.1.3三层次文件编码规则为：HTX / QP X X 海通各子公司标识/ 程序文件代号程序文件号三层次文件序列号9.1.4 记录表单文件编码规则：HTX / QPR X － X海通各子公司名称标识/质量记录代号程序文件号记录表单号9.1.5质量手册文件号为“HTQM〞9.1.6 程序文件页面设置格式X海通投资集团〔宋体小二加粗居中〕文件及记录操作程序 (四号加粗居中)文件编号：HTQP0701〔宋体5号〕页数： 5/7〔宋体5号〕发行日期：2021年7月1日〔宋体5号〕版本： G0〔宋体5号〕9.1.6.2程序文件序号标题宋体、五号、加粗；9.1.6.3 程序文件正文宋体五号；行距固定值22磅；特别格式“无〞〔首行无缩进〕9.1.6.4程序文件提纲目录：1.目的；2.范围；3.定义；4.职责；5.流程图；6.要点描述〔表格形式〕；7.附加说明；8.支持文件；9.记录明细表〔表格形式〕； 10.文件变更记录〔表格形式〕。
外来文件清单法律法规
邱文龙
办公室存档
1989．12.1
20
建设工程文件归档整理规范
GB/T50328-2001
有效
邱文龙
办公室存档
21
建设项目工程总承包管理规范
GB/T50358-2005
有效
邱文龙
办公室存档
22
建设工程监理规范
GB50319-2000
有效
邱文龙
办公室存档
23
建设工程施工合同示范文本
GF-99-0201
办公室存档
2002.11.1
12
工程建设项目施工招标投标办法
建设部令第25号
有效
邱文龙
办公室存档
2005.3.1
13
工程项目货物招标投标办法
2005年第27号
有效
邱文龙
办公室存档
2005.3.1
14
标准施工招标资格预审文件
2010年版
有效
邱文龙
办公室存档
15
标准招标施工招标文件
2010年版
有效
邱文龙
有效
邱文龙
办公室存档
2002.12.9
8
《建设工程项目管理规范》
有效
邱文龙
办公室存档
2005.3
9
中华人民共和国招标投标法
主席令第21号
有效
邱文龙
办公室存档
2000．1.1
10
中华人民共和国合同法
主席令第15号
有效
邱文龙
办公室存档
1999.10.1
11
中华人民共和国安全生产法
主席令第70号
有效
邱文龙
4
《建设工程质量管理条例》
文件控制程序
1.目的本程序为公司质量管理体系文件（包括外来文件）的管理提供指导，规定了体系文件的制订、审批、发放、保管及更改等要求，以对公司文件进行有效控制。
2.范围2.1除记录以外的体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件等；2.2法律法规，包括质量相关法律法规和其他要求，技术标准，检验规范等。
3.职责3.1行政部负责对体系文件的管理；3.2各单位负责对本单位的作业指导书及相关外来文件的管理；4.工作程序4.1文件的编制、编码、审批各部门视实际运作需要，结合ISO9001:2015建立相关文件，行政部汇总成《文件清单》。
4.2文件版本体系文件的“文件版本”由“版本号/版次号”组成，“版本号”用英文大写字母(A、B、C…Z)表示，“版次号”用阿拉伯数字(00、01、02…99)表示；各文件内页每修订一次换一个“版次号”，每修订10次“版本号”换为下一个字母。
新制订文件，“文件版本”为“A/00”。
4.3文件发放文件编制后经权责主管批准，交由行政部盖“受控文件”章后统一发放。
文件发放时应填写《文件发放登记表》，收文单位应签收。
发放新文件同时应收回旧文件统一销毁，为参考目的而需保留一份的，应加盖“作废”章或区分保管予以识别，以防过期文件被误用。
4.4文件的修改文件的修改由申请单位填写“分发号”、《文件修改申请表》，经管理代表批准后由行政部实施。
修改后的文件按4.1的要求进行审批，按4.3的要求进行发放。
文件修改后，版次相应(00、01、…)上升，修改10次后上升（A、B…）版本。
4.5文件的保管经颁布发行之质量手册、程序文件、作业指导书等，其原稿由行政部永久保存。
发行至各部门的文件应指定人员进行管理，定期对文件进行检查，以确保文件正确性与完整性，重要作业场所应放置相关文件，以方便取用为原则。
使用单位不得以任何理由影印发行文件，不得在文件上私自涂改，不得私自外借。
4.6文件的定期评审每次管理评审应对文件评审其文件适宜性，需要修改时按4.4的要求进行。
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青岛吉旺食品有限公司外来文件清单
JW-JL-005序号文件名称文件编号发布日期实施日期作废日期
1 中华人民共和国食品安全法
2 食品企业通用卫生规范GB14881-94 1994-02-22 1994-09-1
3 中华人民共和国食品安全法实施条例
4 烤鱼片标准SC/T3302-2010
5 《CAC/RCP1-1969 [Rev.4(2003)]食品卫生通则》
HACCP体系及其应用准则
6 食品安全管理体系要求GB/T22000-2006
7 危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企
GB/T27341-2009
业通用要求
8 食品安全管理体系水产品加工企业的要求GB/T27304-2008
9 食品召回管理规定－质检总局第98号令
10 食品添加剂使用卫生标准GB 2760-2006
11 白砂糖GB 317-2006
12 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 2006-08-16 2006-10-01
13 定量包装商品计量监督管理办法2006-1-1
14 食品卫生微生物学检验总则GB/T4789.1-2003 2008-12-21 2009-03-01
15 食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB/T4789.2-2008 2008-12-21 2009-03-01
青岛吉旺食品有限公司外来文件清单
JW-JL-005序号文件名称文件编号发布日起实施日期作废日期
16 食品卫生微生物检验大肠菌群测定GB/T4789.3-2008 2008-12-21 2009-03-01
17 化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T601-2002 2002-10-15 2003-01-01
18 化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB/T602-2002 2002-10-15 2003-04-01
19 化学试剂实验方法中所用制剂及制品的制备GB/T603-2002 2002-10-15 2003-04-01
20 化学试剂酸碱指示剂PH变色域测定通用方法GB/T604-2002 2002-10-15 2003-04-01
21 味精GB2720-2003
22 食品添加剂使用标准GB2760-2011 2011-04-20 2011-06-20
23 食品中农药最大残留限量GB 2763-2005
24 食品中污染物限量GB 2762-2011
25 食用盐GB 5461-2003
26 食品安全国家标准预包装食品标签通则GB 7718-20011 2011-04-20 2012-04-20
27 包装储运图示标志GB/T 191-2008 2008-04-01 2008-10-01
28 鱿鱼丝Q/JWS0003S-2012 2012-09-10 2012-09-15
青岛吉旺食品有限公司外来文件清单
JW-JL-005序号文件名称文件编号发布日起实施日期作废日期。