初选供应厂商交样通知
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
供应商管理办法
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供应商管理办法
1．目的
为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，制订本管理办法。
2．范围
本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
3．引用文件
474.201-2009 采购控制程序
KT474.302 系统集成产品采购控制管理办法
KT475.302 外协加工管理办法
4．职责
4.1物资采购部、产品部及各相关业务部门负责推荐供应商；负责建立本部门合格供方登记表。
4.2质量管理部组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。
4.3物资采购部、产品部、质量管理部及相关业务部门参与对供方资格的考察活动。
4.4质量管理部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
4.5 公司分管采购、生产的领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定的意见。
负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。
4.6管理者代表审批Ⅲ类供应商的合格供方资格，Ⅰ、Ⅱ类供应商的合格供方资格最终批准人是总经理。
5．程序
5.1供应商分类
5.1.1按供应商提供的产品对我公司产品质量影响的重要程度，将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、更多免费资料下载请进：好好学习社区。
合格供应商选择流程
XX科技（杭州）有限公司
供应商的选择流程
制表：张德明日期：2013-9-15
生产部
研发部采购部质量部仓库总经理
Ⅰ
开始
1.1提出开发新供应商信息（开发新供应商、新材料、更换新厂商）
1.2搜集供应商的基本资料
1.3采购初选供应商并实地考察
1.4符合？
Y
供应商开发及试样
N
1.5取消该供应商
试样
1.6判别主辅材料
1.7是主料？
N
1.8若是辅料则直接采购样品试样 1.9辅料试用
Y
Y N
Ⅱ 1.11采购列为合格供应商 1.10合格？
1.12若是主料通知初选供应商提供样品
合格供应商选择流程（一）
1.13按照质量
检验流程
1.14按照仓管
收发管理流程
A
合格供应商选择流程（二）
合格供应商选择流程（三）
技术部采购部生产部品管部物控科总经理
B
采购合同单
3.2审批小批量采购单
3.4采购小批物料，Y
通知供应商送货 3.3通过？
3.5入库检验N
YⅢ
3.6合格？ 3.7入库
试产报告
3.10试产结果的判断
Y
3.11通过？
N
N
3.8质量异常处理流程
3.9生产部安排小批量试产提交试产报告
试产报告
试产报告、合格供应商名录
Ⅲ
4.1列为合格供应商名录
列为合格供应商与阶段4.2月度供应商交期、质量考
评
Ⅱ阶段总结及改进措施报告
总结 4.3阶段总结（周/月/年） 4.4对阶段总结进行指
导/批示
4.5持续改进
结束
合格供应商选择流程说明。
供应商评价与选择程序
版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第1页共6页1 目的通过对HSF供应商/加工商进行评估选择，确保供应商/加工商有能长期、稳定、及时地提供质优、价格合理的HSF物料或服务能力。
2 范围适用于向本公司提供物料及服务的HSF供应商/加工商的评估考核及选择。
3 职责3.1采购部门负责搜集HSF供应商/加工商的生产经营状况、HSF产品质量、服务水平等信息资料，对HSF供应商/加工商的供货质量、供货及时性及服务等方面进行跟踪，并组织品质部及有关人员共同对HSF供应商/加工商生产经营状况、HSF产品质量、管理水平、服务水平等作综合的考核。
3.2 品质部负责对到货质量检测评定，并组织工程部对原材料样品进行确认。
3.3 总经理或其授权人或副总经理或其授权人对供应商的考核作审批。
4 作业内容4.1 供应商的选择方案4.1.1 供应商的选择可采取以下任一种或多种方案进行：1)由客户指定的供货商；2)新开发的供应商评价内容包括以下方面：a)具有合法主体资格，以及相应范围的运营资质。
如：企业营业执照、经营许可证等；b)具备安全保证能力（含产品安全），遵守法律规定，禁止非法转运和反走私；c)供应商产能及生产能力；d)供应商首次供货样品的结果；e)供应商材料质量、价格、信誉、服务等情况。
f)做好调查结果记录，并填写于《供应商基本情况调查表》中。
3)以往被公司认可的，记录良好的供货商。
4.1.2 合格供应商的确认版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第2页共6页1)采购部门将搜集到的现有行业中公司所需的供应商的背景资料，要求其填写《供应商基本情况调查表》对这些厂商进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂商作为初选供应商。
同时，要求塑胶类供应商提供相应材料的第三方测试报告（如果客户有要求时，应按客户指定的第三方测试机构提供其测试报告）、MSDS/成分表、各类认证证书等交采购部门初步确认，品质部根据《启泰环境管理物质技术标准》和有关资料进行最终确认，采购部门根据品质部的最终确认结果填写《供应商环保资料清单》，品质部根据确认结果填写《环保材料承认清单》。
采购部给供应商的通知单
采购部给供应商的通知单标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]通知单至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。
一：质量要求高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求：首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。
制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。
如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。
原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。
其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。
出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。
在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。
最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。
考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。
二：价格要求本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。
首先：我公司对每批次原材料的价格进行对比，并把各个厂家的价格进行统计，同时结合市场价格、合作价格、最低报价等，对每家供应商给出的价格进行考核。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
供应商审核管理规程
1、目的对原辅料、外购件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2、适用范围本规程适用于本公司提供原辅料、零部件、包装材料、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部负责供应商的调查和资格预审，以及物料采购的主导工作。
3.2质量部负责对供应商质量管理体系进行评估，建立合格供应商名单。
3.3检验员负责采购产品的抽样检验工作。
3.4管理者代表负责批准供应商的选用、续用。
4、工作程序4.1供应商选择的标准4.1.1供应商必须具有合法的资质，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
4.1.2具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
4.1.3市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
4.2主要物料的确定4.2.1综合考虑所生产产品的质量风险、物料用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产物料进行评估，确定主要物料。
4.2.2质量部每年年底负责组织生产部、采购部等相关部门对物料进行评估，确保主要物料。
4.2.3主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方式，确定主要物料。
4.3供应商的初选及评估4.3.1采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《供方调查表》，并向质量部提出申请，并附供应商的资质证明材料；①企业营业执照正副本复印件；②所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准），检验报告书或上级部门抽检报告书，将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
③属于医疗器械的物料应增加以下内容：生产许可证、产品注册证（备案凭证）等。
④包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证、条形码承印资格认可证、印刷业经营许可证、印刷品印制许可证、印制商标单位证书等。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
供应商送样承诺书
精品文章
供应商送样承诺书
广西中意招标造价咨询有限公司：
我公司自愿参加由贵代理机构组织的室内标识和LED屏采购及安装（ZYDCWJxx10152）项目的送样，并作出如下承诺：
1、我公司完全按照竞争性谈判采购文件的要求进行送样，如有虚假送样，愿接受《政府采购法》等法律法规的相关处罚。
2、样品存于广西中意招标造价咨询有限公司期间，该样品的遗失、破损由我公司自行承担。
3、如由于对样品质量进行测试而引起的样品破损、着色等各种破坏性损害，由我公司自行承担。
4、如我公司在本次采购中成为成交供应商，我公司同意将样品由贵代理机构或采购单位运至采购单位进行封样，送货时按样验收。
5、如我公司在本次采购中未能成为成交供应商，将于成交公示期后五天内将样品领回，逾期不领，视同我公司放弃对样品的所有权。
竞标人名称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人签字：
竞标日期：年月日
内容仅供参考。
2023年监理工程师之土木建筑目标控制通关考试题库带答案解析
2023年监理工程师之土木建筑目标控制通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。
A.6.9%B.7.8%C.8.2%D.9.5%【答案】 D2、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。
A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】 B3、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。
A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】 B4、下列费用中，属于规费的是()。
A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】 C5、（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。
A.建筑安装工程费B.建筑工程费C.安装工程费D.基本预备费【答案】 B6、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收【答案】 A7、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？( )①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤【答案】 C8、钟某为甲省A 市的副市长，某日，钟某到甲省B 市履行公务期间与B 市副市长收受他人大额财物，后案发。
关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C 市检察院审查起诉C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】 A9、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。
供应商送样承诺例文.doc
供应商送样承诺书_承诺书广西中意招标造价咨询有限公司：我公司自愿参加由贵代理机构组织的室内标识和LED 屏采购及安装（ZYDCWJ201210152）项目的送样，并作出如下承诺：1、我公司完全按照竞争性谈判采购文件的要求进行送样，如有虚假送样，愿接受《政府采购法》等法律法规的相关处罚。
2、样品存于广西中意招标造价咨询有限公司期间，该样品的遗失、破损由我公司自行承担。
3、如由于对样品质量进行测试而引起的样品破损、着色等各种破坏性损害，由我公司自行承担。
4、如我公司在本次采购中成为成交供应商，我公司同意将样品由贵代理机构或采购单位运至采购单位进行封样，送货时按样验收。
5、如我公司在本次采购中未能成为成交供应商，将于成交公示期后五天内将样品领回，逾期不领，视同我公司放弃对样品的所有权。
竞标人名称（加盖公章）：法定代表人或委托代理人签字：竞标日期：年月日供应商信誉承诺书选集_承诺书人与社会环境的维系力,是同信誉度成正比的。
下面有小编整理的供应商信誉承诺书选集，欢迎阅读!供应商信誉承诺书选集一、基本条款：1.1、产品送检时保证产品摆放整齐、标识清晰、不混箱、不合箱。
成品零件清洗干净，做好防锈处理保证表面无目视可见污垢、或尘纱布擦拭无赃物。
1.2、送检时附有相关的资料：加工图纸、全尺寸检验记录、特殊检验记录(热处理报告、表面处理报告)、材质证明等。
首次生产的产品，提供产品的加工工艺流程，精加工产品的首2件和第一次与客户合作生产的首2件产品要送检给客户确认，确认合格后方可继续生产。
1.3、送检时对产品做好相应的防护，以保证产品在运输过程中的安全，并按客户要求将产品做好标识放置到指定区域内，经客户确认符合送检要求后方可离开。
1.4、自检不合格的产品希望放行时，送检前与客户外协采购管理员联系，提出书面申请，经同意后方可送检，并将不合格产品进行明确标识。
1.5、客户备料产品加工报废后用红色油漆进行标识并做好隔离随货发给客户。
供应商管理规程
供应商管理规程1. 目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公证性、科学性,加强对供应商的日常管理和考核,有效掌握供应商的品质、价格、配合度,确保提供产品的质量以及交付、服务等符合公司要求,特制定本规程;2. 适用范围本规程适用于为我公司提供物料和服务的所有供应商的管理3. 职责经营中心负责寻找推荐供应商；负责建立本部门合格供应商档案及目录;信息技术部负责组织新供应商资格的考察、评定；负责组织合格供应商再评价；负责代表公司与供应商签订保密协议；负责供应商质量保证能力的监督、审查；负责供应商合格供方资格的暂停和解除;经营中心、质量部、相关生产单位、信息技术部、招标办参与对供应商资格的审计;质量部负责代表公司与供应签订产品质量保证协议；负责对供应商供货质量情况进行评价；并根据评价结果向信息技术部提出暂停和解除供应商资格的建议;执行总裁、副董事长、招标办负责人、总裁负责审批供应商合格供方资格;4. 程序供应商选择4.1.1 新供应商选择4.1.1.1 选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则;4.1.1.2 除公司另有规定的以外,必须保证每种物料具有两家及以上的稳定供应商,以保证稳定供货;4.1.2 选择程序4.1.2.1 由经营中心根据公司安排和实际需求及选择要求,甄选候选供应商;收集供应商信息,填写候选供应商申请表并进行产品询价4.1.2.2 候选供应商提供相关证照复印件加盖企业鲜章：营业执照、生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、其它有关资质货证书交经营中心;4.1.2.3 采购中心对候选供应商相关信息及提供的有关资料进行初选;初选合格的,填写推荐意见交信息技术部;4.1.2.4 根据候选供应商类别,成立审计小组,信息技术部组织经营中心、质量部、相关生产单位、招标办等相关部门对候选供应商进行评估：◆进行材料审核◆组织进行现场评估4.1.2.5 审计小组根据评估结果,做出评估意见;4.1.3 签订协议4.1.3.1 供应商通过现场评估后,由质量部与供应商签订产品质量保证协议,信息技术部与供应商签订保密协议;4.1.4 样品评审4.1.4.1 由采购中心通知供应商按照要求的时间、数量提供制作样品;4.1.4.2 样品评价：样品送达后,由评审小组完成对样品的外观评价,质量部对样品进行抽样检验,出具检验报告书;供应商送样时,同时提供检验报告书,质量部对检验报告书进行确认;4.1.4.3 样品评价不合格,由经营中心通知供应商再次送样,送样频次不超过三次;样品评价合格后,进入批量使用阶段;4.1.5 批量试用4.1.5.1 样品检测合格后,由相关单位组织对样品进行试用,试用过程对其进行跟踪,质量部配合;4.1.5.2 如果试用通过,由信息技术部整理相关资料,会同审计小组对供应商进行综合评价,信息技术部负责人在供应商审计评价表上签署意见,将产品质量保证协议、保密协议等资料附后,报执行总裁及集团相关审批;4.1.5.3 经领导批准后,信息技术部将其列入合格供应商目录,通知经营中心建立供户档案;4.1.6 批量供货4.1.6.1 由经营中心按照批准的采购计划进行批量采购;物料的采购4.2.1 所有物料的采购中药材、中药饮片、化学原料、辅料、包装材料及其它均需按批准的合格供应商目录进行采购,特殊情况下的临时采购需经部门负责人及执行总裁批准认可;4.2.2 原则上一种采购产品,需两家及以上的合格供应商,以供采购时做竞价、交货期等选择;4.2.3 经验收和投入使用发现不合格品,按公司相关程序处理,同时由经营中心根据与供应商签订的产品质量保证协议协商处理意见;4.2.4 质量部每月对合格供应商所供产品质量状况进行统计,以书面形式实时向供应商发送产品质量信息;对出现较多问题的供应商,责令其采取纠正和预防措施,再根据纠正措施实施效果确定是否暂停或取消其供货资格;供应商管理4.3.1 供应商的考核与再评价合格供应商目录实施动态管理,每年年底评定一次;评定由信息技术部组织,评定的依据为供应商的考核结果;根据评定结果对合格供应商目录进行修订;4.3.1.1 考核对象列入合格供应商目录的所有供应商;4.3.1.2 考核方法对供应商进行综合评价,实行评分等级制度,满分为100分;◆评分大于或等于90分的,为A类供应商◆评分大于或等于80分,小于90分的,为B类供应商◆评分大于或等于70分,小于80分的,为C类供应商◆评分大于或等于70分的,为D类供应商4.3.1.3 评分项目及标准a 综合实力：5分b 质量状况：30分c 价格水平：30分d 技术能力：5分e 交货能力：10分f 信誉状况：5分g 整体服务：5分h 管理水平：5分i 合作现状：5分4.3.1.4 考核频次每年一次4.3.2 考核结果处理按对供应商的评估结果,将供应商分为A、B、C、D四类,分类管理;A类为优秀供应商,优先供应B类为良好供应商,备用供应C类为合格供应商,考察供应D类为不合格供应商,淘汰供应4.3.3 根据考核评定结果,进行供应商订单分配和管理;4.3.3.1 定点数位2个的情况,订单分配情况为：60:404.3.3.2 定点数位3个的情况,订单分配情况为：50:30:204.3.3.3 执行以上标准时,经营中心若在实际操作中认为确需调整时,需经分管领导同意,上报公司讨论决定；未经批准,执行部门不得擅自调整;5．相关文件供应商候选申请表合格供应商目录供应商审计表供应商评价表。
供应商指定函范文
供应商指定函范文尊敬的供应商先生/女士：我们很荣幸地告知您，贵公司已被我方选为我们的指定供应商。
在此，我们希望与您建立紧密的业务合作关系，并通过此函向您传达相关要求事项。
首先，请您详细阅读并了解我方的采购政策和要求。
我们注重专业、合规和可持续性的供应链管理，希望您的产品和服务能够与我们的价值观相匹配。
我们希望您能够以优质、可靠的产品和卓越的服务满足我们的需求，并确保供货及时、准确。
其次，请您提供以下文件作为供应商资质申请的一部分：1. 公司注册文件：请提供您的公司注册证书、营业执照以及税务登记证书的复印件；2. 公司简介：请提供您的公司简介，包括公司发展历程、核心业务、规模等信息；3. 质量管理体系认证：请提供您的质量管理体系认证证书，如ISO 9001等；4. 产品/服务介绍：请提供您所供应的产品或服务的详细介绍、规格参数、技术参数等详细资料；5. 资信证明：请提供与贵公司相关的信用证明、财务报表或银行对账单等资料，以证明您的财务状况及信誉度；6. 参考客户：请提供您曾经为哪些客户提供过产品或服务，以及客户的联系方式，我们将在需要时联系他们进行参考。
请您将以上文件及资料准备齐全，并寄送至下方地址，以便我们进行审核：收件地址：XXX省XXX市XXX路XXX号XXX大厦XXX室邮编：XXXXXX收件人：XXX部门 XXX先生/女士一旦我们收到您的申请并完成评估，我们将尽快与您联系并告知您的申请结果。
同时，请您注意，您提供的所有文件和资料我们将予以保密，并仅用于申请审批和合作商务用途。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
我们期待与贵公司建立长期的商务合作关系，共同发展和创造更加辉煌的未来。
最后，再次感谢您的参与和对我们的关注与支持。
谢谢！此致，XXX公司。
供应商开发与筛选
定价
报价
比价议价
P184
询价(RFQ)
P154
3.询价比价——第三轮 1、采购方发出询价
01
非公开询价
02
品名、技术规格、数量 报价范围 交货时间、地点、形式
公开询价
询价公告必写项： 采购机构 报价范围（品名、技术规格、 数量、服务） 预算 交货时间、地点、形式 报价提交时间、地点、文件 成交规则 资格要求
生产量加1倍，工时降低30% 70%学习曲线
3.询价比价——第三轮
例4：MG公司准备购买一种新产品，向供应商下了1000件 的订单，收到的报价是216元。卖方计算的每单位成本为：
物料 人工 管理费用 总成本
80元 50元（单位产品平均每小时10元，共5小时） 50元（假设是人工成本的100%） 180元
2.供应商调查和初选——第二轮
2、技术能力 成熟的技术和工艺 现有产品或样品技术评估体系 技术研发投入占营业额的比例 专利/科技成果 技术人员人数及受教育程度 样品提供及时性
2.供应商调查和初选——第二轮
3、生产能力 供应商厂房空间、生产设备的使用年限、状况 最大生产能力、生产效率如何 现有订单量 生产人员的稳定性 操作人员是否充足、素质和经验如何 是否采用六西格玛现场管理制度 生产管理流程是否顺畅合理 生产过程控制情况、生产计划是否经常改变
费13元，人工费37元，平均成本利润率为25%，销售税率 为0.7%，企业本期的期间费用为500,000元，产品销售收 入为5,000,000元。用成本加成法计算该供应商的报价。
期间费用率 = 500000÷5000000=10% 出厂价 = (50+37+13)×(1+25%)÷(1-10%-0.7%)=139.98元
寻找优质供应商倡议书
寻找优质供应商倡议书
尊敬的供应商，
您好！感谢您长期以来对我们公司的支持与合作。
基于我们公司不断追求卓越和持续发展的目标，我们希望在此向贵方提出建议，共同寻找优质供应商，以共同实现业务的长远发展和互惠互利。
作为我们的供应商，您的产品和服务在公司的供应链管理和产品质量控制中起着至关重要的作用。
为了进一步提高我们的产品质量和服务水平，我们计划进行供应商评估和筛选，并与那些表现出优秀质量和服务的供应商建立长期合作关系。
在寻找优质供应商的过程中，以下几个方面会被重点考虑：
1. 产品质量：我们希望与那些具备高质量产品的供应商合作，以确保我们的产品在市场上具有竞争力和可靠性。
2. 交货时间和可靠性：我们需要与可靠的供应商合作，以确保产品能够按时交付，并确保供应链的畅通。
3. 创新能力：我们鼓励供应商进行创新并为我们的业务提供新的解决方案，以提高我们的竞争力和市场份额。
4. 价格竞争力：虽然我们注重产品质量和服务，但我们也希望与价格合理、具有竞争力的供应商合作，以提高我们的成本效益。
5. 重视合作关系：我们希望与我们的供应商建立长期稳定的合作关系，共同为客户提供更好的产品和服务。
综上所述，我们诚挚地邀请贵公司参与我们的供应商评估和筛选程序，共同努力寻找优质供应商，以共同推动我们的业务发展。
如果您有兴趣参与，敬请回复以表明您的意愿。
我们期待与您开展更加紧密的合作，并共同实现共赢的未来。
再次感谢您一直以来的支持与合作！
此致，
公司名称。
9供应商审核管理制度
1.目的对合格供应商选择及审核评价的程序进行规定，确保所采购物品满足其产品生产的质量要求，保证采购物品来源稳定可靠。
2.范围适用于采购物品合格供应商的审核评价与管理，包括向医疗器械生产企业提供其服务的合格供应商的确立。
3.职责3.1采购部：负责提供合格供应商的基本资料及样品，对合格供应商作出初步筛选，建立合格供应商档案，并在合格供应商处实施采购。
3.2技术部、生产部：负责提供样品试用情况。
3.3质量部：负责提供样品的质量情况及配合供应商审核。
3.4总经理：负责合格供应商的批准。
4.编制依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》5.内容5.1供应商审核原则5.1.1根据采购物品对产品的影响程度，按《采购物品分类管理制度》对采购物品进行分类管理，并对采购物品的供应商进行分类管理。
5.1.2采购物品应当符合生产企业规定的质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。
5.1.3对于在不同产品中应用的相同物资，若其在不同产品中所属分类不同，供应商审核批准及日常管理时按最高分类级别进行。
5.2准入审核5.2.1初步筛选（1）采购人员根据对采购物品的要求、需购产品的技术标准、国家主管部门公布的信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，对申请部门提交的采购计划及初步确定的供应商范围进行筛选，通过收集、分析、比较各供应商的基本情况（供应商经营状况，生产能力，质量管理体系情况，证照情况，产品质量稳定性，交货及时性，性价比，年产量，企业信誉等），对供应商进行初步确立。
（2）已获得国家认可机构的质量体系认证的可优先考虑。
5.2.2初审（1）样品检验：采购人员向初选合格的供应商索取样品，送质量部检验。
质量部按相应标准及检验方法对样品进行检验，签署意见并出具报告。
（2）小样试用：检验合格，由采购人员凭检验合格报告申请试用，使用部门出具试用意见。
5.2.3评审（1）若小样检验与试用合格，采购部提供供应商证明文件（需加盖相应供应商行政原印章），至少包括：a.供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件：b.必要时，供应商还应提供以下资料：※供应商的质量管理体系相关文件；※采购物品生产工艺说明；※采购物品性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告；※其他可以在合同中规定的文件和资料。
预选供应商承诺书
预选供应商承诺书
_________________________有限公司：
本人：身份证号码：
为的企业法定代表人，现代表企业申请加入贵司预选承包(供应)商名录，并郑重承诺：
1、本企业已阅读并理解《天健集团招标采购管理规定》及《天健集团供应商管理规定》，并受该管理规定的规制；本企业此次填报的《预选供应商申请表》及附件材料的全部数据、内容是真实的。
提供的材料如有隐瞒、虚假，本企业愿承担相应的法律责任，并接受贵司给予的处理。
2、本企业将遵守法律法规，坚持合法竞争，自觉维护建筑市场秩序，规范投标等经营行为，自主经营，自行投标；不参与围标串标，不转包，不违法分包，不允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程。
如有违反，本企业愿接受处理，并承担法律责任。
3、本企业保证贵司使用我司提供的物资、技术及服务，不会侵犯第三人合法权益。
否则，我司将赔偿贵司一切损失。
4、本企业有关基本情况及申请资料附后。
企业法定代表人（签名/盖公章）：
年月日。