应收账款催款函-标准专业版
公司应收往来账催款函模板
公司应收往来账催款函模板
xx有限公司：
因贵公司拖欠货款一事，律师依法接受xx有限公司的委托，为其清收货款，现致函如下：
贵公司向xx有限公司订购产品，xx有限公司依照双方约定完全正确履行交货义务，贵公司理应在x年11月15日前结清全部款项共计：669,900元，但贵公司并未按约定履行付款义务，期间玻璃有限公司多次催要货款，至今贵公司仍拖欠余款98000元以及所产生的利息9000元。
承办律师依法敦促贵公司见函后于x年12月30日前履行还款义务，否则承办律师将根据的XXX有限公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。
诚望贵公司三思。
顺致商祺!
XXX事务所
附：XXX有限公司联系电话往来签字的对账单
承办律师：。
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
应收账款催款通知书(完整版)
应收账款催款通知书（完整版）尊敬的客户：
感谢贵公司与我们合作，我们真诚希望能够继续共同发展。
根据我
公司的系统记录，我们发现贵公司于XX年XX月XX日购买的商品已
经逾期未付款，请您尽快完成付款以确保我们合作的顺利进行。
以下是相关的账款信息：
购买项目：XXX商品
购买日期：XX年XX月XX日
发票号码：XXXXX
金额：XXXX元
根据我们的合同约定，付款应在购买商品后的XX天内完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期了XX天。
我们诚挚地希望您能够尽快
付款，以免拖延影响到我们之间的业务合作。
为了进一步提醒您，付款请按照以下方式进行：
支付方式：XXX银行
账户名：XXX
账号：XXXXXXXXXXXXX
请您在收到此通知书后的7个工作日内将款项支付至上述账户。
如
果您已经完成付款，请忽略此通知，我们将对此给予确认。
我们衷心希望这只是一次疏忽，相信您会尽快解决这个问题。
我们十分重视与您之间的合作关系，并期待您尽快的回复和解决此事宜。
如果您有任何问题，或需要额外的信息，请随时与我们联系。
我们将尽力协助解决遇到的困难。
再次感谢您对我们的支持与合作。
此致，
XXX公司
日期：XX年XX月XX日。
应收催款函(完整版)
应收催款函（完整版）
尊敬的客户，
我们是XXX公司，特此函告。
根据我们的记录，您目前尚未支付的应收款项已经超过了逾期期限。
我们希望通过此函提醒您尽快支付该款项。
根据我们与您之间的合同约定，您应该在合同生效后的指定期限内支付该款项。
然而，截至今日，我们仍未收到您的支付款项或任何支付延期的通知。
请注意，您的逾期支付将导致我们公司遭受损失，并可能对我们的合作关系产生不利的影响。
为了避免任何不必要的争议，我们恳请您立即支付以下款项：
金额：XXXXX元
款项描述：XXXXX（请提供款项的具体描述，例如商品名称、服务项目等）
我们建议您使用以下支付方式之一进行支付：
1. 银行转账：请将款项转至以下银行账户：
银行名称：
账户名称：
账户号码：
2. 支票支付：请将支票寄至以下地址：
地址：
我们希望您能理解并严肃对待您的支付义务。
恳请您立即支付上述
款项，并在付款后提供支付证明，以便我们能够及时更新我们的记录。
如果您对该款项有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
我们将尽快为您解答并提供协助。
我们希望您能重视这封催款函，并尽快支付该款项。
我们相信您是
一个守信的合作伙伴，期待您积极的响应和合作。
衷心感谢您对我们公司的支持与合作！
此致，
XXX公司
（盖章）。
应收账款催款函范本
应收账款催款函范本尊敬的客户，您好！根据我方记载，您的账户已经逾期一段时间，并且未能及时偿还应收账款。
我方多次与您进行了沟通，希望能够得到您的积极回复和解决方案，然而至今我们仍未收到任何款项。
为了保障我方的权益，我方被迫以催款函的形式向您发出最后一次催款通知。
希望您能够予以关注并尽快与我方联系，以便我们共同解决这个问题。
根据我方的向往，您应该于【逾期日期】前偿还应收账款，但是截至目前，您尚未支付任何款项。
作为一家有着多年良好合作关系的公司，我方对您的信誉寄予了很高的期望，但是您的无动于衷让我们非常失望。
正因如此，我方不得不采取进一步措施以保护自身的利益。
尊重地向您提醒，根据我方与您的合同约定，如果您违约不履行付款义务，我方将不得不追究您的法律责任，并且采取法律途径追讨应收账款。
这将不仅会给您带来不必要的法律纠纷和金钱损失，还将对您的企业声誉和信誉造成严重的负面影响，这并不是我们所愿意看到的。
我方再次强调，如果您能以迅速并全额偿还欠款的方式解决问题，我方将会对此表示感激，并且愿意与您合作寻找解决方案，以免双方都承担不必要的损失。
同时，我们也建议您检查与我们的交易记录，并对此次逾期情况提供任何合理解释，让我们能够更好地了解您的困难并相互协商解决。
为了避免不必要的麻烦和进一步恶化合作关系，我方敦促您务必在【指定时间段】内与我方联系，并完成应付款项。
如果您不履行您的付款义务，我方将不得不采取法律措施来保护自身的利益。
请您尽快回复我方，以便我们能够共同解决这个问题，避免进一步的麻烦。
请务必重视此次催款通知，我们期待您的积极回应并尽快解决问题。
祝商祺！【您的公司名称】【日期】。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！我们是xxxx公司，一直以来感谢您对我们的信任与支持。
由于一些特殊原因，我们需要催款的事情请您谅解。
针对我们之前提供的产品或服务，我们已经为您提供了相应的发票及付款通知，并且我们已经催款多次，但是截止目前仍未收到您的付款。
我们希望通过本函对您提出催款请求，并感谢您对我们的理解与配合。
首先我们想知道您是否已经收到了我们提供的发票和付款通知，如果您已经收到，请您尽快的尽量支付相应的款项。
如果还未收到，请您及时与我们联系，我们会第一时间为您提供所需的发票和付款通知。
对于给予我们的支持我们再次表示感谢。
自从您成为我们的客户以来，您一直给我们提供了很多的合作机会，使我们得以不断的提高和进步。
请您放心，我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务。
我们知道，每个企业都有其内部的运营节奏和付款周期，但是正如我们之前所提到的，我们非常需要收到您的付款。
如果由于一些特殊原因，您现在暂时无法支付，请您尽快与我们联系，我们可以商讨延期付款的具体问题。
我们相信，您是一个负责任的客户，我们的希望就寄托在您身上。
我们深信您不会让我们失望的。
我们的合作远远不止这一次交易，我们希望通过这次交易，能有更多的合作机会，让我们双方都能共同成长。
感谢您花时间阅读这封函件，也恳请您尽快处理这次款项付款。
如果您对我们请求有任何问题或意见，也欢迎您及时联系我们，我们会尽快为您解决。
感谢您对我们的支持与信任。
衷心希望我们可以早日取得一致意见，完成这次款项支付，再次感谢您的耐心与合作。
祝商祺！此致敬礼xxxx公司日期：yyyy年mm月dd日第二篇示例：应收账款催款函通用版尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。
根据我公司的财务记录，我们发现在过去的一段时间内，贵公司有一笔应收账款尚未结清。
为了维护双方的正常合作关系，特来函催收此笔款项，请您尽快处理。
该应收账款是您公司在（具体时间）向我公司购买（具体商品或服务）所欠下的款项，根据双方签订的合同，应在（具体规定的时间）内结清。
应收账款催款函
应收账款催款函
尊敬的客户：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
根据我们公司与贵公
司的合同约定，您的账户目前仍有一笔欠款未付清，请尽快进行付款。
我们提醒您，应付款项已经逾期，因此我们希望您能尽快处理该
项事宜。
在您完成付款后，我们将立即执行合同规定的服务。
为了解决这个问题，我们需要您配合我们采取以下措施：
1. 制定还款计划
我们建议您安排还款计划，以确保您可以按时支付您的欠款。
您
可以将定期还款作为财务计划的一部分，以确保您不会再次逾期付款。
2. 联系我们
如果您有任何问题或需要我们的帮助，请随时与我们联系。
我们
的客户服务专线将为您提供支持和指引。
3. 惩罚性利息
我们需要提醒您，公司将对逾期付款收取惩罚性利息。
因此，我
们建议您尽快支付所欠款项以避免额外的费用。
4. 损害索赔
如果欠款未能在明确期限内付款，我们将不得不采取进一步行动。
这种情况下，公司将有权采取法律措施来追讨所欠款项，并要求您承
担所有必要的成本和费用。
我们希望您能及时解决这个问题，以确保我们公司与您之间的良
好信誉关系。
如果您已经完成付款，请忽略此封信函。
最后，再次感谢您对我们公司的支持和信任，我们期待着与您建
立更长期的合作关系。
此致
敬礼
XX公司
日期：xxxx年xx月xx日。
催款函范本标准版含风险提示精选3篇
催款函范本（标准版含风险提示）(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
函件编号：敬重的****：******自****年*月*日起，贵司间续向我司购买****。
但迄今为止，尚欠我公司货款共计人民币****元。
依据贵我双方****年*月*日所签署的****合同商定，贵司应在****年*月*日前付清该款。
现贵公司已逾期付款*日，严峻影响了我司正常的生产经营。
请贵司收到此函件后*日内将上述逾期未付的货款汇付至我司帐户（账户名：****；开户行：****；账号：****。
否则，本公司将托付相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。
特此函达！顺颂商祺！*********公司***年**月**日催款函范本标准版含风险提示(第二篇)合同标题：催款函范本标准版（含风险提示）中文标题：催款函范本标准版（附风险提示）——摘要尊敬的[债务方姓名]：鉴于您与[债权方姓名]之间就[债务概述]发生的债务纠纷，根据相关法律法规的规定，特发出本催款函，以倡导双方债权债务之合法解决方案。
请您务必仔细阅读并遵守以下内容：一、债务明细：1. 欠款金额：2. 欠款期限：3. 欠款原因：二、催款要求：1. 截止日期：请于[截止日期]前全额偿还欠款。
2. 还款方式：请通过以下方式进行还款：（a）银行转账：[收款方银行信息]（b）现金付款：请于[截止日期]之前亲自前往[地址]缴纳现金。
三、风险提示：1. 违约责任：如您未按时偿还欠款，将承担如下责任：（a）逾期利息：将按照[逾期利率]计算。
（b）违约金：根据相关法律规定，违约金将按照[违约金比例]计算。
（c）法律追偿：如您继续拖欠欠款，债权方有权采取法律手段追偿欠款，并可能导致您的征信记录受损。
2. 解纷申明：如您对债务纠纷存在异议，请务必在收到本函后[解纷期限]内通过书面形式提出，否则将视为您对债务事实无异议。
企业关于应收账款催收函
企业关于应收账款催收函
尊敬的客户：
您好！我是来自XX公司的代表，非常感激贵公司一直以来对我们产品的信任和支持。
在此，我们想向您介绍一项重要的事项，即关于应收账款的问题。
首先，我想重申一下我们的经营理念——诚信、合作、共赢。
在过去的合作中，我们一直秉持着这一原则，致力于为客户提供优质的产品和服务。
然而，由于某些原因，我们发现您的账户上存在一笔未结清的款项，具体金额为XXX元（人民币）。
这给我们双方的正常运营都带来了一定的影响，因此我们需要尽快解决这个问题。
为了确保双方的权益和利益不受损害，我们特地写信提醒并催促您尽快支付该笔款项。
请您查阅附件中的详细账单，以确认欠款的具体信息。
同时，如果您有任何疑问或需要了解更多的信息，请随时与我们lian系。
我们将竭诚为您解答和处理相关问题。
根据合同条款和法律规定，我们有权利采取相应的措施来维护自身的合法权益。
但在此之前，我们愿意与您友好协商，寻求一个公平合理的解决方案。
我们真诚希望贵公司能够理解并支持我们的合理要求，以便尽早解决这一问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持。
我们衷心希望能够继续与您保持友好的合作关系，共同实现长期稳定的发展。
如您有任何疑问或计划支付该笔款项的消息，请及时与我们lian系。
顺祝商祺！
XXX[发件人姓名]
XX[职位]
XX[公司名称]
XX[通讯方式]
第1 页。
应收账款催款函
应收账款催款函
[贵公司名称]：
首先，我们感谢贵公司一直以来对我们业务的支持与合作。
在双方共同努力下，我们的业务关系不断发展，取得了良好的成果。
然而，我们注意到，截至今日，贵公司仍有一部分应收账款尚未结清。
具体金额为[具体金额]元，该款项已逾期[逾期天数]天。
我们理解在商业活动中，资金周转可能会遇到各种困难，但这笔款项的拖欠已经对我们的财务状况产生了一定的影响。
为了维护双方的良好合作关系，并确保我们的业务能够持续、稳定地进行下去，我们恳请贵公司能够尽快安排款项的支付。
如有任何疑问或需要协助的地方，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
同时，我们也提醒贵公司，根据双方签署的合同协议，逾期未付款项可能会产生相应的违约金。
为了避免不必要的损失，我们建议贵公司能够尽快解决此事。
再次感谢贵公司的支持与配合，期待我们的合作能够更加紧密、愉快。
此致敬礼！
[我方公司名称] [日期]。
应收账款催收函样本
应收账款催收函样本
尊敬的先生/女士：
您好！根据我方与贵公司之间的合作协议，我方已向贵公司提供了相应的产品
/服务，并按照约定向贵公司开具了发票。
然而，我方注意到贵公司对于该笔应付
款项尚未予以结清。
特此函告，希望贵公司能够尽快清偿该笔应收账款。
我方再次提醒贵公司，根据合作协议的约定，贵公司应在收到发票后的30个
自然日内结清全部款项。
然而，截至目前，该笔款项已经逾期超过60个自然日，
且我方未收到贵公司任何付款的通知。
如贵公司已经结清该笔款项，请忽略本函。
若贵公司尚未结清，请您务必尽快
处理该事宜。
我方希望贵公司能够认真对待本次催收函，并及时与我方联系，以便双方共同商讨解决方案。
为了保证双方的合作关系，我方建议贵公司立即采取以下措施：
1. 立即核对我方发出的发票，并确保其准确无误。
2. 尽快结清该笔应收账款，并将支付凭证发送至我方指定的邮箱/传真号码。
3. 如贵公司对该笔款项有任何异议，请在收到本函后的5个工作日内书面回复，说明具体异议原因，并提供相关证明文件。
请您注意，如贵公司未能在收到本函后的10个工作日内结清该笔款项或提供
合理的解决方案，我方将不得不采取进一步的法律措施，以维护我方的合法权益。
最后，我方希望贵公司能够重视起诉和信用记录的影响，尽快解决该笔应收账
款的问题，以保持双方的良好合作关系。
祝商祺！
此致
敬礼
[您的姓名] [您的职务] [您的联系方式]。
应收账款催款函
应收账款催款函
尊敬的客户，
您好！感谢您一直以来对我们公司所提供的产品和服务的信任与支持，在
此我们谨向您致以最诚挚的问候和感谢。
经过我们财务部门多次核对，发现您公司的应收账款仍未结清。
我们多次
尝试通过电话、邮件及短信等方式与您公司沟通，但一直没有得到有效的回复
或支付款项的承诺。
为了避免您公司应收账款的积累和对双方的信誉造成损害，我们特此催促您公司尽快结清应收账款。
请您尽快安排财务部门进行付款。
如您有任何支付困难，请及时联系我们，我们将协助您找到合适的付款方式及解决方案，以确保及时完成应收账款的结清。
我们诚挚地希望您能够认真对待此事，并在最短时间内完成付款。
如在此
之前，我们仍未收到您公司的付款通知或支付款项，我们将不得不采取进一步
的措施，以保护我们公司的权益。
感谢您的配合与支持，我们期待在未来继续与贵公司开展良好的合作关系。
此致
敬礼
敬祝商祺！
此致
敬礼
敬祝商祺！。
关于应收帐款的催款函
xxx公司
关于催缴欠款的公函
致：xxx
我司（xxx有限公司）与此致函贵公司，希望借此机会提醒贵公司依据合同约定按时履行付款义务。
我司与xxx公司于年月签订产品采购合同一份，合同编号、合同金额、合同签订日期及发票开具情况如下表所示：
我司已按合同约定交付产品，合同所涉及的发票已全额开具，同时合同所约定的设备已分别于年月通过验收。
按照合同约定，贵司应在XX年内向我司付清合同的款项。
但截止本函发出之日止，合同编号为XXXXXX的合同还余¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXX元整）未支付。
逾期未支付我司欠款共计¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXXXX元整）。
按照双方签订的《XXXXXXX合同》第XXXXX条条款约定：XXXXXX应按合同要求按时支付货款，如无正当理由而延期付款时，每延迟支付一天，应按合同未支付货款总额的XX‰支付违约金。
我司保留自XXXX年起追讨相关违约金的权利。
为维护贵司与我司双方的友好合作关系及避免贵司承担更多的违约责任，我司本着最大的诚意提醒贵司：请贵司在收到本函15个工作日内向我司付清合同约定的逾期未付款项，即¥XXXX元（大写：人民币XXXXX元整）。
若逾期不支付，我司将按合同约定向人民法院提起诉讼。
特此函达！
XXXXXX有限公司
年月日
1。
2023应收账款催款函模板正规范本(通用版)
应收账款催款函模板尊敬的客户，您好！我是X公司的财务部门。
非常感谢您选择成为我们的合作伙伴。
根据我们之前的协议，我们提供给您的商品/服务已经交付/完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期并且尚未收到任何付款。
由于您的逾期付款，我们希望能够提醒您，按照我们之间的合同，您应该在指定日期内付清欠款。
我们非常重视您作为我们的客户，但逾期付款对我们的运营和现金流造成了严重影响，因此我们希望能够尽快解决这个问题。
我们诚挚地请求您立即处理这个逾期账款问题，并尽快付款。
请参考几点：1.账款详情：根据我们的系统记录，您的账户在日期欠款金额。
请核实并支付该笔欠款，以确保账户余额在指定日期内归零。
2.付款方式：请以银行转账/支票等方式进行付款。
我们的付款信息如下：银行名称：银行账户名称：X公司账号：X请确保在付款时正确填写这些信息，以便顺利收到您的付款。
3.付款截止日期：根据合同约定，您应该在日期内完成付款。
我们恳请您加快处理支付事宜，并在截止日期之前付清全部欠款。
4.付款确认：请在付款完成后，将付款凭证发送给我们的财务部门，以便我们能够及时核对和确认您的付款。
如果您已经完成了付款，请忽略此催款函。
如果您遇到任何问题或疑问，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们希望以最好的方式与您合作，并期待您的积极回应，尽早解决欠款问题。
非常感谢您对我们公司的关注和支持！祝好！X公司财务部门日期：YYYY年MM月DD日即为应收账款催款函模板，如需使用，请根据实际情况进行适当修改。
应收账款催款函
应收账款催款函
致：XXX
感谢贵公司一直以来对我司的支持。
为加强财务管理、规范经营，现我公司对双方往来货款进行了核对和清理。
根据我公司账面反映，贵公司尚欠我司XXXXX货款合计人民币小写￥元。
贵公司未在承诺期内支付该款项，已构成违约。
根据合同法，我司有权要求贵司支付欠款并承担违约责任。
现致函贵公司，希望贵公司能遵守合同约定，履行合同义务。
在收到本函件后五日内，将欠款汇入我公司账户，并支付违约XXX。
如我司届时未收到贵公司付款，将不得不诉诸法律。
特此函告。
账户名称：XXX
开户行：XXX
账号：xxxxxxxxxxxxxxxx
地址XXXXXXX路xxxxxxxxxxxx9
传真xxxxxxxx99
联系人：
注：1、快递公司。
快递单号：
2、第二联为本件复印件，由本公司留存作为主张权利依据。
回执联
XXX：
贵公司来函我司已收悉。
截止年月日，我单位欠你公司往来账款计￥元整。
我司承诺在年月日前汇入贵公司提供的账户。
欠款单位：（盖章）XXX。
合同范文应收账款催收函范本(2024精)
合同范文应收账款催收函范本尊敬的/女士，您好！我是[债权人姓名]，特此催收因合同[合同编号]产生的应收账款[金额]元。
截至今日，该笔账款已逾期[逾期天数]天，请您尽快履行相关协议，垂询支付事宜。
一、逾期账款信息•合同编号：[合同编号]•账款金额：[金额]元•逾期天数：[逾期天数]天二、合同约定根据双方签订的合同[合同编号]，在约定的付款期限内，您应当支付[金额]元的应收账款。
然而，截至今日，您尚未履行协议中的付款义务。
三、逾期后果1.产生逾期利息和滞纳金，将使您需要承担更多的经济负担；2.我方有权采取法律途径追究您的支付责任，可能会导致诉讼风险和额外的法律费用；3.违约记录将对您的信用记录和信用评级产生不利影响，可能影响您今后的贷款申请、信用卡使用等。
为了维护双方的合法权益，我方恳请您尽快履行支付义务，避免进一步的法律纠纷和经济损失。
四、催收措施1.通过电子邮件、方式、邮件等途径，持续与您沟通催收事宜；2.您的逾期信息将被记录在征信系统中，可能影响您信用记录；3.根据合同约定，我方有权向有关部门申请冻结您的银行账户、工资账户等，以保护债权人的合法权益；4.若您不支付或拒绝与我方沟通，我方将不得不采取法律措施，通过诉讼等手段维护自身利益。
五、还款方式•开户银行：[银行名称]•开户名：[债权人姓名]•账号：[银行账号]为了避免错误处理，请务必在付款时上述合同编号和您的姓名。
六、联系方式•催收方：[债权人姓名]•联系方式：[联系方式]•：[地质]请您认真对待此催收函，尽快履行付款义务。
如若您已经支付，请忽略此函。
谢谢您的合作与支持！此致债权人：[债权人姓名]联系方式：[联系方式]日期：[发送日期]。
应收账款催款函
应收账款催款函
[公司名称]
[地址]
[联系人]
[联系电话]
[日期]
[客户姓名]
[客户地址]
尊敬的客户，
我们注意到您的账户上仍有一笔未付的应收款项。
根据我们的记录，该款项是由于[详细原因]而产生的。
我们理解在商业交易中可能
会出现一些问题，但请您理解，我们作为供应商也有财务压力和支付
期限。
为了确保公司的正常运营和资金流动，我们希望您能提前支付您
的未付款项，并将最后截止日期设定为[日期]。
为避免产生逾期费用
和可能的法律问题，请您尽快处理此事。
如您无法按时付款，请尽快
与我们联系，我们将寻找一种解决方案。
我们真诚地希望与您建立长期稳定的合作关系，我们相信您也希
望通过公平、诚信和及时支付来维护这种关系。
我们非常感谢您的合
作和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。
我们
的工作时间是[工作时间]，您可以通过以下方式联系我们：[联系电话]或[电子邮件]。
再次感谢您对我们公司的支持和合作。
期待您的尽快回复。
祝您商祺！[公司名称] [联系人] [联系电话] [电子邮件]。
专业催款函范本
专业催款函范本
尊敬的先生/女士：
感谢贵公司选择与我司进行合作，并在此致以诚挚的问候！
根据我们之前的商务合作协议，我司已向贵公司提供商品/服务，并按照约定付出了较多的努力。
然而，我们注意到，贵公司尚未按照合
同要求支付应付款项，且拖延支付时间已经超过了约定的期限。
现在，我们需要贵公司立即履行付款义务，以确保合作关系的顺利进行。
在此，我代表我司正式提出如下请求和希望：
1. 立即支付未付款项：根据合同规定，贵公司应支付的欠款数额为XXX元。
请在收到本函后的五个工作日内，将款项支付至我司指定账户。
同时，请务必在付款时备注清楚付款方名称及相关合同号码，以
方便财务核对。
2. 补偿违约金：鉴于贵公司未按时支付款项，导致我司在运营、人力、物流等方面遭受了不可忽视的经济和时间损失。
基于此，我司要
求贵公司支付违约金，具体数额为欠款总额的X%。
3. 保持合作良好态度：虽然我们现在遇到了一些问题，但我相信我
们可以积极沟通，寻求解决方案，共同维护合作关系。
请贵公司认真
对待我们的要求，并及时与我司联系，就款项支付事宜给予答复。
希望贵公司能够理解我们的处境，并尽快采取具体行动来解决当前
的问题。
我们相信，通过双方的努力和沟通，我们可以找到一个满意
的解决方案，达成共赢的局面。
最后，再次感谢贵公司对我司的支持与关注。
期待贵公司尽快回复
并采取积极、负责任的行动。
如有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我司联系。
此致、
敬礼
[你的姓名]
[你的职位]
[你的联系方式]。
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应收账款催款函
致：公司
现就贵司拖欠我司款项一事向贵司致函如下：
贵司在年月日于我公司签订了合同，我司严格遵守合同条款按时按量完成合同签订的生产任务，按照合同规定，贵司在验收完货物后，应于年月日给我司财务部结算剩余全部尾款（大写）元，截止到今日，我司仍未收到贵司的打款，现已逾期天，贵司严重拖欠我司货款一事已影响到我公司的正常运营。
鉴于双方之前的合作关系良好，同时为维护合同的严肃性，并能保证我公司今后能继续和贵司友好合作，现就贵司拖欠我公司货款一事做最后一次郑重致函，请贵司务必克服一切困难，并于年月日之前将所有欠款支付到我司账户，如到期期限仍未支付，我司将按合同违约条例规定，进行司法维权，追回所有欠款和违约金，望贵司本着诚信原则，避免更大损失，予以解决为盼！
顺颂商祺！
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