EICC程序文件清单1

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EICC健康与安全审核所需文件

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3.18
不同工作所需的个人防护装备清单
ListofpersonalprotectiveequipmentPPErequiredforvarioustasks
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3.19
消防程序，消防系统、火灾扑灭和报警系统的保养和测试记录
Fireprotectionplan,maintenance&testingrecordsforfireprotection,firefightingsystem,suppressionandfirealarmsystem
Actionplansaddressingidentifiedlabor,ethicsandEHSrisks
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3.15
电梯和起重设备的登记证和年检合格证(如有)
Registerandannualinspectioncertificateofelevator&lift(Ifany)
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3.16
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3.25
泄漏控制计划和程序
Spillcontrolplanandprocedures
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3.26
与工作有关的损伤及疾病记录如记录本或护士日志
Work-relatedinjuryandillnessrecordssuchaslogbookornurse’s
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3.27
事故/意外调查和报告程序
锅炉和压力容器使用登记证和年检合格证(如有)
Registerandannualinspectioncertificateofpressurevesselsandboilers(Ifany)
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【VIP专享】EICC 审核所需文件清单 (最新)

EICC 审核所需文件（通用信息）No.项目与内容备注0.01EICC 电子行业公民联盟行为守则(最新版本)0.02公司的行为守则0.03EICC行为守则执行程序0.04EICC行为守则培训材料和记录0.05营业执照0.06公司组织架构图0.07公司简介—人员/产量/产值/客户/面积0.08（公司）厂区/厂房平面图0.09主要生产工艺流程图0.10员工手册/指南EICC 审核所需文件（A.劳工）No.项目与内容备注A.01禁止使用强迫、抵押和契约束缚劳工的政策或程序A.02给分包商和劳务公司有关禁止强迫劳动的指示/说明A.03核实禁止强迫劳动符合性（包括对内及对劳务公司）的程序A.04给工人有关所收费用的公开文件A.05不使用奴役劳工或反贩卖劳工的政策程序、监控、培训/沟通/纠正措施A.06所有员工、供应商和劳务公司/承包商的培训或沟通记录A.07不使用奴役或反贩卖劳工（包括劳务公司）的监控报告和纠正措施A.08雇用信/协议/合同A.09与劳务公司签订有关员工雇用合同要求的协议A.10不扣押员工的身份证明文件和个人数据原件的政策/程序（除非员工要求）A.11工人档案A.12安全保管工人的身份证、护照或工作证的程序A.13员工辞职/离职记录A.14不以支付费用、押金或承担债作为雇用条件的政策/程序A.15工资表和工资支付文件A.16不限制工人行动自由的政策/程序A.17进出记录（若适用）：厕所、喝水、外出就医、工厂/宿舍进出A.18与劳务公司签订的合同A.19对劳务公司有关EICC守则劳工要求的核实系统A.20审核劳务代理商于员工自由选择职业情况的报告和相关的纠正措施A.21与客户和其他相关方沟通招聘的实施和绩效、劳务费的记录（过去12个月）A.22禁止使用童工政策A.23人事档案，员工花名册A.24禁止劳务代理商/承包商使用童工的程序A.25归案鉴别年龄的可靠证据和相关文件的复印件A.26核实年龄文件可靠性的程序A.27发现雇佣童工补救措施程序A.28禁止使用童工的员工培训材料/记录A.29对低于义务教育年龄员工的教育管理程序A.30未成年工雇用政策A.31学徒工/实习生/学生工的政策和计划A.32学校、工厂和学生/家长之间的协议A.33不雇用学徒工的政策A.34政府批文/许可证（关于使用选择其他工作时间系统）A.35考勤记录（最近12个月）A.36监测、管理和控制员工上班时间（包括加班和休息时间）的程序A.37工作时间接近上限时的预警系统/方法A.38请假记录A.39假期/休息时间/请假政策A.40工作时间和加班时间的沟通记录/培训材料A.41工资表（最近12）个月A.42工资和福利政策A.43工资条（最近12）个月A.44雇主为工人提供保险计划的支出记录A.45工资银行转帐的记录可以现金发放，工资条支持A.46禁止使用扣除工资的方式作为纪律处分的政策声明A.47纪律处分记录A.48工资扣税缴交记录A.49工人投诉程序、记录和相关的纠正措施A.50调查工人投诉的程序和报告A.51纪律处分政策A.52纪律处分政策的培训材料和记录A.53招聘广告A.54入职体检A.55禁止歧视政策A.56不歧视的培训材料和记录A.57自由结社的政策和程序A.58自由结社的培训材料和记录A.59工会会议记录（最近12个月）A.60不干涉政策A.61工会/工人委员会入会程序A.62工人代表选举管理程序和记录EICC 审核所需文件（B.健康与安全）No.项目与内容备注B.01许可证/执照/证书（职业安全）（如有）B.02用电系统安全检查报告B.03压力容器和锅炉操作工上岗证B.04电工、焊锡工的特种作业操作上岗证B.05压力容器和锅炉注册登记和年检证B.06热力工作许可证B.07危险能量控制程序、电气安全、密闭空间进入和坠落保护B.08个人防护装备的使用方案和程序B.09个人防护装备的领用和更换程序B.10个人防护装备培训材料和培训记录B.11个人防护装备的安全/有效性的检验方案B.12许可证/执照/证书（应急预案）B.13安全主任资格证B.14厂房建筑结构安全合格证B.15厂房消防安全合格证B.16确保（应急预案）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录B.17消防、消防探测系统、灭火和报警系统的消防计划、维护和测试记录B.18消防探测系统、灭火和报警系统的月度检查报告B.19消防检查程序B.20应急报告程序B.21恢复营业程序B.22风险评估和应急反应计划B.23应急备用设施的月度检验记录B.24新入职员工有关风险评估、应急反应和恢复营业培训记录B.25消防/疏散演习计划和记录B.26改进紧急疏散的纠正行动计划B.27不同工作所需的个人防护装备清单B.28危险物料的控制、清理和处置或其它应急反应过程控制B.29新员工培训记录/年度培训记录（使用个人防护装备）B.30许可证/执照/证书（职业伤害和疾病）B.31确保（应急预案）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录B.32与工作有关的损伤及疾病记录如记录本或护士日志B.33意外事故调查和报告程序B.34意外事故/职业病调查记录（包括识别根本原因及纠正措施和跟进报告）B.35急救人员资格证B.36在厂医护人员资格证书B.37急救箱物品清单B.38急救箱检验记录B.39新员工培训记录/年度培训记录（救伤和治疗）B.40许可证/执照/证书（工业卫生）B.41工业卫生定性和定量的监测报告（噪音、化学性和物理性）B.42确保（工业卫生）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录B.43鉴别、评估和控制工人暴露于有害的化学、物理和生物因素的程序（包括风险评估项目和年度计划）B.44工人职业健康体检报告（包括定期跟进体检）B.45许可证/执照/证书（体力要求工作）B.46电梯/升降梯的注册和年检证书B.47电梯/叉车等特种设备操作证书B.48确保（体力要求工作）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录B.49人体工学/体力要求工作的识别、评估和控制程序B.50工人就有害的体力要求工作和重复性作业的人体工学风险评估记录或人工处理风险评估记录B.51新员工培训/年度培训记录（人体工学/体力要求工作）B.52许可证/执照/证书（机器防护）B.53确保（机器防护）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录B.54为工人提供的机器和机器防护操作指导书B.55购买或安装设备的安全检讨和评估记录（机器安全风险评估）B.56预防性维修和机器防护检查记录B.57新员工培训/年度培训记录（机器防护）B.58许可证/执照/证书（合法的食物、卫生和存放）（如有）B.59宿舍设施的政府批文/许可证B.60食堂设施的卫生许可证和卫生检查记录B.61食堂员工的健康检查记录/证书B.62确保（食物、卫生和存放）的许可证/执照/证书及时更新的程序和记录B.63饮用水（厂区和宿舍）质量检测报告B.64食堂清洁，消毒和病虫害防治的程序和记录（食堂和宿舍）B.65宿舍设施如通风、厕所、火警探测和灭火设备、照明设备等的检查、测试和维护记录B.66食物安全处理程序和卫生标准（冰箱、仓库和准备区域）B.67新员工培训/年度培训记录（食物安全处理和储存）EICC 审核所需文件（C.环境）No.项目与内容备注C.01环境许可、批准和登记C.02环保许可证和环境影响评价报告和批复的复印件（如适用）C.03取水许可证（如取地下水）（如适用）C.04辐射安全许可证（如适用）C.05废水排放许可证（如适用）Waste water discharge permit（if applicable）C.06确保环保许可证、环评批复和注册及时更新的程序和记录C.07近三年向环保局提交的报告C.08确保及时向环保局提交报告的程序和记录C.09确保向环保局提交报告的追踪记录C.10环境保护、污染预防/资源减少的政策、过程和要求C.11设备预防维护记录C.12节约用水方案的年度目标追踪记录C.13节能方案的年度目标追踪记录C.14减少危废使用方案的年度评审追踪记录C.15生产化学品再利用方案的年度追踪记录C.16包装物料和其他物料循环再用/减少使用方案（包括年度目标追踪记录）C.17测量和减少碳排放的项目和目标以及年度追踪记录C.18确保未按计划完成的项目回归正轨的纠正措施计划C.19近三年的危废库存、转移和运送的单据C.20危废接收、储存、分发、使用、回收和处理程序C.21现场所有危险品的物料安全数据表C.22危废检验记录及其储存和使用的费用C.23危废运输/处理商的许可证复印件C.24确保代理商资格证及时更新的追踪记录C.25托运票据/处理记录（危废转移联单、收据和发票）C.26危险化学品（包括危废）使用、处理、储存及处理的培训材料和记录C.27废弃物代理商审核计划、报告和跟进C.28近三年的废弃物储存、转移联单和运输单据C.29废弃物检验记录及其储存和使用的费用C.30现场所有危险的物料安全数据表化学品标识C.31废弃物运输/处理商的许可证C.32确保代理商资格证及时更新的跟踪记录C.33托运票据/处理记录（废弃物转移联单、收据和发票）C.34近三年的废水排放监测和报告记录C.35废水处理设备的操作、检查和维护记录C.36废水排放不符合的纠正措施和追踪C.37废水储存、处理和排放程序C.38对工人操作和维护废水处理设施的培训记录C.39近三年的废气排放监测记录C.40废气排放不符合项的纠正措施和追踪C.41废气排放控制设备的操作、检查和维护记录C.42废气处理和排放程序C.43工人操作和维护废气排放处理系统的培训记录C.44近三年的噪声监测报告C.45噪声控制不符合项的纠正措施和追踪C.46描述工厂如何满足法律和客户禁用产品成份要求的采购和生产规格书C.47采购材料和产品成份测试程序（为核实他们符合客户/法律要求如RoHS或REACH）C.48产品/原材料化学品成份管理程序的审核和评估记录C.49不符合材料或产品成份的纠正措施程序和记录C.50产品化学成份证书C.51产品化学成份的测量或记录程序C.52材料/元器件供应商的审核、检验、测试和分析记录C.53采购材料和元器件测试程序C.54限用物质超标的产品公告（REACH）C.55符合RoHS要求的声明C.56供应商符合限用物质（RoHS或REACH）要求的证明C.57要求供应商提供使用限用物质材料证明/公告的程序EICC 审核所需文件（D.道德规范）No.项目与内容备注D.01商业道德规范D.02商业道德规范的培训材料和记录Training materials and record on business ethics codeD.03商业道德绩效管理程序D.04与分包商、供应商和合作伙伴（关于公司商业道德）的沟通/培训材料和记录D.05商业道德风险评估记录D.06降低商业道德风险的行动计划D.07商业道德风险的培训材料和记录D.08保护拒绝违反商业道德政策的员工的程序D.09鼓励员工申报利益冲突的程序D.10利益冲突申报记录D.11礼物赠送和收取政策D.12礼物赠送和收取政策的培训材料和记录D.13贿赂指控的调查程序D.14调查贿赂的记录D.15稽核财务信息准确度的会计政策/程序D.16由独立核数师发出的财务报告D.17交给政府的财务报告D.18确保信息准确的检查/评估/审计程序D.19知识产权评估和保护程序D.20与客户、合作伙伴、供应商、工人和其它商业伙伴的保密协议D.21知识产权保护的培训材料和记录D.22确保广告没有虚假或误导成份的政策和程序D.23公共信息（职业、产品、公司晋升机制、商业广告、网站）D.24广告的内部检查记录D.25禁止合谋订价政策D.26合谋订价指控的调查程序D.27有关公平竞争的监督程序D.28禁止合谋订价的培训材料和记录D.29保护客户信息程序D.30与工人和员工的保密协议D.31客户信息保护程序的培训材料和记录D.32保护检举者身份的程序（工人/供应商）D.33工人/供应商机密报告的程序D.34保护检举者身份的培训材料和记录D.35与供应商关于检举政策的沟通记录D.36避免故意在刚果民主共和国或周边国家采购3TG矿产品的政策或程序D.37核实和监测采购的矿物质的程序D.38保护供应商、客户、消费者和员工的隐私的政策和程序D.39个人信息保护程序的培训材料和记录D.40防止打击报复行为的程序（包括调查有可能发生的打击报复）D.41杜绝打击报复的培训/沟通材料和记录EICC 审核所需文件（E.管理体系）No.项目与内容备注E.01劳工管理系统证书（如：SA8000）E.02健康安全管理系统证书（如：OHSAS18001）E.03环境管理系统证书（如：ISO14001）E.04道德管理系统证书E.05工厂劳工政策E.06工厂健康安全政策E.07工厂环境政策E.08工厂道德政策E.09针对EICC4个部分的管理代表任命书E.10针对EICC4个部分的管理代表的职责E.11针对EICC4个部分的经理和高级管理者的职责和权限E.12针对EICC4个部分的工人的责任E.13针对EICC4个部分中工人/管理者的责任的培训材料和记录E.14管理评审程序E.15针对EICC4个部分的管理评审记录E.16鉴别、追踪、评估、整合、执行和维护EICC4个部分及可适用的法律和客户要求的程序E.17针对EICC4个部分的可适用的法律和规章及有关客户要求E.18针对EICC4个部分鉴别、评估和划分风险等级的程序E.19针对EICC4个部分的风险评估记录E.20针对EICC4个部分的减少风险的执行计划和程序控制/或改进目标E.21风险评估的年度培训材料和培训记录E.22针对EICC4个部分的确保在目标范围之内的目标设定过程E.23针对EICC4个部分的目前的目标、上次评审会议和目前的发展状况E.24针对EICC4个部分对所有员工就政策/程序/相关的工作方面和绩效目标的培训程序/计划E.25提供给工人的劳工、道德和健康安全环境培训程序和计划E.26针对EICC4个部分的培训材料和记录（对经理的培训）E.27针对EICC4个部分的培训材料和记录（工人培训）E.28针对EICC4个部分就政策、绩效、实践、期望与工人/员工的沟通方案/记录E.29针对EICC4个部分就政策、绩效、实践、期望与供应商的沟通方案/记录E.30针对EICC4个部分就政策、绩效、实践、期望与客户的沟通方案/记录E.31工人匿名报告抱怨和投诉的程序E.32如何报告报怨和投诉的培训材料和记录E.33获得工人反馈的程序E.34分析工人的反馈E.35回应工人反馈的行动计划E.36针对EICC4个部分自我评审的程序E.37针对EICC4个部分自我评审报告E.38审核问题点的纠正/预防措施程序E.39纠正/预防措施跟踪记录E.40针对EICC4个部分近三年内收到的管理传唤/违规通知E.41针对管理传唤/违规通知的行动计划E.42针对EICC4个部分的文件化和记录保存和储存程序E.43文件/记录目录E.44EICC供应商/承包商执行程序E.45向供应商沟通EICC准则要求的流程E.46向供应商沟通EICC准则要求的记录E.47与供应商/承包商签订的合同E.48供应商EICC要求符合评估程序E.49EICC准则执行问卷调查表E.50供应商审核或访问报告E.51经认可供应商EICC审核报告E.52有关EICC要求的问题的供应商纠正措施计划E.53供应商的纠正预防措施的核实程序。

EICC审核所需文件清单最新

C.35
废水处理设备的操作、检查和维护记录
C.36
废水排放不符合的纠正措施和追踪
C.37
废水储存、处理和排放程序
C.38
对工人操作和维护废水处理设施的培训记录
C.39
近三年的废气排放监测记录
C.40
废气排放不符合项的纠正措施和追踪
C.41
废气排放控制设备的操作、检查和维护记录
C.42
废气处理和排放程序
EICC审核所需文件（通用信息）
No.
项目与内容
备注
0.01
EICC电子行业公民联盟行为守则(最新版本)
0.02
公司的行为守则
0.03
EICC行为守则执行程序
0.04
EICC行为守则培训材料和记录
0.05
营业执照
0.06
公司组织架构图
0.07
公司简介—人员/产量/产值/客户/面积
0.08
（公司）厂区/厂房平面图
A.33
不雇用学徒工的政策
A.34
政府批文/许可证（关于使用选择其他工作时间系统）
A.35
考勤记录（最近12个月）
A.36
监测、管理和控制员工上班时间（包括加班和休息时间）的程序
《出勤管理辦法》
A.37
工作时间接近上限时的预警系统/方法
A.38
请假记录
《出勤管理辦法》
A.39
假期/休息时间/请假政策
《出勤管理辦法》
A.40
工作时间和加班时间的沟通记录/培训材料
《出勤管理辦法》
A.41
工资表（最近12）个月
A.42
工资和福利政策
《薪資管理辦法》
A.43
工资条（最近12）个月

EICC验厂文件清单（优秀范文五篇）

EICC验厂文件清单（优秀范文五篇）第一篇：EICC验厂文件清单EICC审核准备资料总经办/管理体系：一．政府文件1）营业执照、税务登记证（地税、国税）2）环评报告、排污许可证3）消防验收报告4）厂房、宿舍建筑结构安全验收报告5）上年度社保年审合格证明6）社保缴费记录（每月，并可电脑联网查询）7）政府关于年度最低工资标准文件通知（最新）8）政府关于社保险缴费文件（最新）9）食堂卫生许证二．证书/报告/协议1）保安员上岗证（所有保安员）2）急救员证（所有急救员）3）食堂人员健康证（要在有效期性）4）安全主任证5）电工证（要有年检）6）电焊工证（要有年检）7）电梯工证（要有年检）8）压力容器、压力阀、压力表检测报告9）室内卫生检测报告10）职业病体检报告11）空压机检测报告（要在有效期内）12）饮用水检测报告（每年宿舍、厂区各一份）13）电梯年检报告与合格证（要在有效期性）14）医疗急救协议（要在有效期性）15）医疗废物处理协议与转移记录（最近一年）16）危险废弃物转移协议与“转移联单”17）自愿加班协议（要在有效期性）18）食堂外包协议（要在有效期性）--若有19）保安外包协议（要在有效期性）--若有三．工会资料1）工会活动文件2）员工代表选票，计票结果及员工代表公布通知3）员工代表选择相片（要及时更新名单，补选记录）4）员工代表与高层沟通记录（2个月一次）5）员工建议及投诉记录、处理记录四．化学品MSDS1）化学品清单2）所有化学品的MSDS3）化学品安全检查记录（每月一次）4）化学品领用记录（每月一次）五．EHS资料1）工厂平面图2）工艺流程图3）消防组织架构图4）EHS组织架构图（必须有员工代表）5）健康安全会议记录（2个月一次，员工代表一定要有参加）6）EHS检查记录（每月一次）7）电气安全检查记录（每月一次）8）消防演习相片（一年二次）9）消防演习计划（一年二次）10）消防演习报告（一年二次）11）消防器材统计表（每月一次）12）消防检查记录（灭火器、消防栓、警铃、应急/出口指示灯、通道每月一次）13）急救演习相片及急救培训签到（一年一次）14）药品领用记录（每月一次）15）工伤、疾病统计与纠正措施（每月一次，每次工伤调查处理报告，若申报工伤的因提交相关资料）16）急救箱检查记录（每月一次）17）工序劳保用品清单（每月一次）18）劳保用品领用记录（每月一次）19）劳保用品检查记录（每月一次）20）危险因素识别与控制（半年评估一次）六．EICC体系文件1）EICC手册（方针、目标指标与管理方案、管理者代表、持续改善计划）2）EICC程序文件3）EICC作业文件七．EICC知识培训记录1）年度培训计划（2011年）2）培训记录表3）新进人员培训（每个月至少一次）4）外来人员EHS培训记录八．福利后勤记录1）员工福利/活动记录2）社会募捐记录3）员工工资计算方法4）食堂工作时间安排（每月一次）5）食堂人员工资（每月一次）6）保安排班表（每月一次）7）保安人员工资（每月一次）九．内审管理评审1）内审计划2）内审检查表3）内审首末次会议记录4）内审不符合项措施5）内审员证书6）内审报告7）管理评审计划8）管理评审签到表9）管理评审报告十．文控资料1）体系文件清单2）文件发放回收记录3）EICC记录一览表4）招聘广告5）岗位说明书十一．外部沟通记录1）当地工会沟通记录（2010年）2）当地工会、行业协会、商会相关通知等（2010年）十二．相关记录1）洗手间检查记录（每月一次）2）洗眼器检查记录（每月一次）3）饮水器清洗与检查记录（每月一次）4）利器领用回收记录（每月一次）5）温湿度记录（每月一次）6）人权道德风险评估表（每年一次）十三．相关法律法规1）法律法规清单2）主要法律法规适用性评价3）主要法律法规打印文本人资/行政：1.员工花名册（按照劳动合同法实施条例规定格式）2.员工入职登记表3.员工合同4.员工考勤记录5.请假条6.离职申请书7.员工手册（主要的行政、人事制度）8.行政奖惩记录9.员工岗位保密协议/诚信协议10.参与社区活动的记录/照片财务部：1.每日计件生产报表（若有）2.在职员工工资表3.现金或转帐的发放记录（深圳市为每月22日前发放上一月）4.离职人员工资表与发放记录生产部门：1.生产日报表2.生产计划/工单3.机器设备保养记录4.现场物料标识（准确区分，重点是日期）5.现场整理（安全通道、7S整理、电脑及相关资料整理）6.劳保用品佩戴7.生产现场作业指导书（要注意日期）8.员工访谈仓储：1.仓库所有进出库记录（包括送货单、入库单、领料单、出库单、物料卡、化学品出入台帐等）2.现场物料标识（准确区分，重点是日期）3.现场整理（7S整理、电脑及相关资料整理）品保部：1.品质检验记录（包括来料检验记录、首检记录、制程检验记录、出货检验记录）2.ROHS相关检测报告（ICP）供应管理/SQE：1.采购订单2.合格供应商、分包商一览表3.供应商社会责任调查表4.供应商EICC体系改善计划表5.供应商EICC承诺书市场/业务部：1.客户订单2.客户ROHS/环境物质要求一览表注：所有记录必须严格按考勤时间填写，至少要准备3个月记录。

EICC审核所需文件清单

EICC审核所需文件清单
No.
项目与内容Items
提供(Available)
复印(copied)
YESNON/A
YESNO
0.01
EICC电子工业行为守则(最新版本)
EICCElectronicIndustryCodeofConduct(latestversion)
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0.02
公司的行为准则
Codeofconductofthefacility
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1.08
EICC要求发放給劳务派遣公司的证据
EvidenceofissuingEICCrequirementstolaboragent.
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1.09
离职程序包括辞职通知时间和解雇和相关记录
Resignationprocedureincludingresignnoticeperiodanddismissandrelatedrecords
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1.03
与劳务派遣公司的合同(如有)
Contractwithlaboragencies(ifany)
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1.04
合作的职业学校相關记录(如有)
Relatedrecordsofvocationschools(Ifany)
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1.05
招聘程序
Recruitmentprocedure
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0.07
传达要求供货商符合EICC标准的记录
RecordofEICCrequirementsarecommunicatedtosuppliers
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EICC系统程序文件清单

EICC系统程序文件清单
文件名称文件编号
6. 劳工标准
自由劳动政策
6.2禁止使用童工童工及未成年工管理程序6.3工作时间工时工资管理程序
6.4工资和福利福利，请假和休假管理程序6.5人道的待遇防止不人道待遇控制程序6.6不歧视不歧视管理程序
6.7自由结社
7. 健康和安全标准7.1职业安全
7.2应急准备应急准备与响应管理程序7.3职业伤害和职业病工伤及职业病控制程序7.4工业卫生工伤及职业病控制程序7.5体力需求高的工作
7.6机器防护LTT管理程序
7.7宿舍和餐厅
8. 环境标准8.1环境许可和报告
8.2污染预防与资源节约
8.3有害物质环境有害物质管理程序8.4废水和固体废物
8.5空气排放
8.6产品含量限制有害物质识别管理程序
9. 管理系统的基本要求9.1公司承诺
9.2管理职责与责任
9.3法律法规和客户要求健康安全环境法规管理程序9.4风险评价和风险管理危险源识别、评估与管理程序
9.5附有实施计划和措施的绩效目
标
9.6培训能力，培训和意识管理程序9.7沟通
9.8员工反馈和参与
员工代表工作规定
员工投诉及举报管理程序
9.9审核与评估
9.10纠正措施
9.11文件和记录
文件控制程序
记录控制程序
9.12供应商责任
10. 道德10.1商业道德商业道德标准
10.2无不正当收益
10.3信息公开
10.4知识产权
10.5公平交易、广告和竞争
10.6身份保密员工投诉及举报管理程序10.7隐私
10.8杜绝打击报复员工投诉及举报管理程序10.9社区参与。

责任商业联盟(RBA,前身EICC)文件清单

B2.1
B2.2
B2.3
B2.4 B2.5 B2.6 B3.1
B3.2
B3.3 B3.4
Yes
No N/A
A1.1
A1.2
A1.3 A1.4 A1.5 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A3.1 A3.2 A3.3
A3.4
A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A5.1 A5.2 A5.3
A6.2 A6.3 A7.1 A7.2 A7.3 A7.6
B1.1
பைடு நூலகம் B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
压力容器（如锅炉）许可证起重机许可证升降机许可证工业卫生测试报告饮用水测试报告（两个月一次）通风流动测试报告确保在当前许可证到期之前办好许可证的续期流程或程序文件。工作岗位风险评估报告（内部）工作岗位的安全生产制度定期检查并维护电气装置和电气布线，防范电击危险（损坏的电线电缆和插头、磨损的接线、缺少防护屏障等）电器工具及设备的外检报告每日或在每次使用前对所有的工业机动车辆进行安全检查秘密空间程序，高温作业许可证制度管理程序，停机挂牌管理程序。岗位劳保用品评估流程对劳保用品使用实施充分且有效的通知和执行流程 PPE 充足性评估记录 PPE 库存和替换记录 PPE 库存和新 PPE 补充日志岗位特定 PPE 矩阵记录呼吸防护装备密合度测试记录员工PPE使用培训政策和程序，尽量减少对孕妇和哺乳期妇女健康和安全的影响风险管理流程: 1)对新妈妈和准妈妈（在其报告怀孕之前）面临的潜在危害或任何重大变化进行初步的一般风险评估 2)在工人告知工厂自己怀孕后，对工人进行特定的岗位风险评估 3) 对工人进行特定的产前风险评估。人事档案包含工人特定的产前风险评估以及根据政策采取的行动工厂所有建筑物的消防验收合格证明消防设施外部年检报告有成文的流程，确保在当前许可证到期之前办好许可证的续期消防设施（包括灭火器，消防栓，热感和烟感系统，消防警铃系统）的月度检查报告（最近3个月）消防设施管理程序或流程紧急事故评估（火灾，化学品溢漏，地震，恶劣天气，工作场所暴力，罢工等等）（每三年更新一次）；紧急事故应急处理程序（1）具体角色，2）在员工提出要求时，可供其核查。）；现场是否张贴紧急电话；应急支持设施（应急照明、应急出口标志、撤离通道、出口围栏等）的检查记录有效的流程，确保有效的应急出口过道、出口和出口场地通畅无阻 ERP演练计划(消防演习），包含对演习的评估（过期三年的演习记录) ERP演练纠正措施记录。每年向指定的应急响应人员提供充分且有效的 PPE 和培训。应急响应团队 (ERT) 的架构图职业病危害因素监测(外部监测）或职业安全测试报告(外部监测）流程，确保在当前许可证到期之前办好许可证的续期职业病体检报告（包括岗前，岗中和岗后）事故、伤害和疾病处理，分析，调查和预防程序事故、伤害和疾病处理，分析，调查和预防记录(过去三年记录）急救员证书，医务室是否存在；急救政策和程序，指出医疗应急事件的严重性和响应（急救、医务室、当地外部医院）。检查、维护、保养和存放所有急救装备和急救箱程序急救药箱内的药品清单及更换记录，及检查记录（每月一次）工业卫生测试报告健康风险评估流程（或工业卫生评估报告）确保在当前许可证到期之前办好许可证的续期流程工业卫生及健康风险评估计划及年度控制计划；有效的风险评估，用于识别和评估重体力工作的潜在危害。重体力工作控制计划机械设备安全监测报告（外部监测），如吊车，等特种电气设备）确保在当前许可证到期之前办好许可证的续期流程

RBA6.0(EICC)全套管理手册及程序文件

RBA6.0(EICC)全套管理手册及程序文件第 1 章 : 前言1 .1 颁布和实施令为健全和完善公司RBA 社会责任管理体系，确保符合劳工、健康与安全、环境及道德规范相关要求，履行企业应尽的社会责任，树立良好的企业形象。

根据RBA-《责任商业联盟行为准则》并结合公司的实际情况编制了本手册。

公司全体员工必须严格执行本《RBA 社会责任管理手册》和相关文件的规定，各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证社会责任管理体系的建立、实施和持续改进。

公司及全体员工应做到：1）积极参与RBA 社会责任管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻RBA 社会责任、环境、健康与安全方针，为实现公司的社会责任管理目标，持续改进RBA 社会责任管理体系的有效性以及过程能力而努力；2）遵守相关劳工、道德、环境、健康与安全法律法规，履行企业社会责任，树立良好的企业形象；3）严格执行程序文件，确保RBA 社会责任管理体系的有效性；4）不断加强相关劳工、道德、环境、健康与安全政策的宣传，不断加强环境健康与安全的培训，提高员工的环境健康安全意识，通过对社会责任风险的识别与评估，避免或减少社会责任违规事件的发生，预防环境健康安全事故，降低企业风险。

5）《RBA 社会责任管理手册》是公司社会责任管理的纲领性文件，全体员工必须遵照执行，不断提高公司社会责任管理绩效。

《RBA 社会责任管理手册》从2018年01月01日起正式实施。

总经理：日期：2017-12-251.2 目录第 2 章 : RBA 社会责任管理手册2.1 RBA 社会责任管理手册2.1.1 手册的编制、审核和批准RBA 社会责任管理手册由行政部根据《RBA 责任商业联盟行为准则》进行编制，总经理负责批准。

2.1.2 手册的分发和使用A）经审核和批准后的RBA 社会责任管理手册由总经理予以发布和实施。

文控中心负责手册的编号和分发，接收人须于分发记录上签名。

B）公司RBA 社会责任管理手册由行政部负责解释。

EICC审核所需文件清单

EICC审核所需文件清单一、背景介绍EICC（电子行业公民联盟）是一个全球性的非营利组织，致力于推动电子行业的社会和环境责任。

为了确保电子行业的供应链符合EICC的要求，EICC进行了一系列的审核和评估。

为了顺利通过EICC的审核，企业需要准备一系列的文件。

二、文件清单以下是EICC审核所需的文件清单，以确保企业的供应链符合EICC的要求：1. 公司组织结构文件：- 公司章程或注册证明文件- 公司组织结构图- 公司治理结构文件2. 人力资源管理文件：- 员工手册或劳动合同- 员工培训计划和记录- 员工绩效管理制度- 员工福利计划3. 供应商管理文件：- 供应商评估和审核程序文件- 供应商合同和协议- 供应商绩效评估记录- 供应商改进计划和跟踪记录4. 环境管理文件：- 环境政策和目标文件- 环境影响评估报告- 环境管理计划和程序文件- 环境监测和报告记录5. 劳工健康与安全管理文件：- 健康与安全政策和目标文件- 工作场所风险评估报告- 健康与安全管理计划和程序文件 - 事故和伤病报告记录6. 道德商业行为文件：- 道德商业行为准则文件- 反贿赂和反腐败政策文件- 社会责任和道德商业行为培训记录 - 投诉处理和调查记录7. 数据管理文件：- 数据保护和隐私政策文件- 数据安全控制措施文件- 数据备份和恢复计划文件- 数据泄露和违规事件记录8. 社区参与文件：- 社区参与计划和活动文件- 社区参与项目评估报告- 社区反馈和满意度调查记录- 社区投诉和纠纷解决记录9. 管理体系文件：- 管理体系文件（如ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001等）- 内部审核和管理评审记录- 改进计划和行动跟踪记录- 客户满意度调查记录三、文件准备注意事项为了确保文件的准确性和完整性，准备EICC审核所需的文件时，请注意以下事项：1. 文件应该真实、准确地反映企业的实际情况。

2. 文件应该与EICC要求相匹配，确保满足审核标准。

EICC程序文件清单

EICC程序文件清单一、劳工权益相关程序文件1、《招聘与雇佣程序》规定招聘流程，包括招聘渠道、面试流程、背景调查等，确保招聘过程公平、公正、合法，不存在歧视。

明确雇佣合同的签订、变更和解除的程序和要求。

2、《工作时间与休息休假管理程序》设定员工的正常工作时间、加班时间和休息休假制度，确保符合法律法规和 EICC 标准。

规定请假申请、审批和记录的流程。

3、《薪酬与福利管理程序》明确薪酬结构、计算方法和支付方式，保证员工获得合理的工资报酬。

阐述福利项目的种类、标准和发放流程。

4、《劳动保护与职业健康安全程序》描述劳动保护用品的配备、使用和管理要求。

规定职业健康检查、职业病防治和安全事故处理的流程。

二、环境保护相关程序文件1、《环境管理体系程序》建立环境方针和目标，明确环境管理的组织结构和职责。

制定环境因素识别、评价和控制的方法。

2、《能源管理程序》设定能源消耗指标，制定节能措施和能源监测计划。

3、《废弃物管理程序》规定废弃物的分类、收集、储存、运输和处理流程。

4、《化学品管理程序》对化学品的采购、储存、使用和废弃进行严格管理，确保化学品的安全使用和环境保护。

三、商业道德相关程序文件1、《反腐败与反商业贿赂程序》制定预防和打击腐败、商业贿赂的政策和措施。

建立举报渠道和处理机制。

2、《知识产权保护程序》明确企业在知识产权创造、保护和运用方面的流程和要求。

3、《数据隐私保护程序》规范个人数据的收集、存储、使用和共享，保护员工和客户的隐私。

4、《供应商管理程序》建立供应商评估和选择的标准和流程，确保供应商符合EICC 要求。

四、管理体系相关程序文件1、《内部审核程序》规定内部审核的计划、实施、报告和跟进的流程，以确保 EICC 体系的有效运行。

2、《不符合项与纠正措施程序》明确不符合 EICC 要求的情况的识别、评估和处理方法，制定纠正措施并跟踪其实施效果。

3、《培训与教育程序》规划针对 EICC 标准的培训课程和计划，确保员工了解并遵守相关要求。

EICC 有关EHS 审核所需的文件清单

EICC Document list / EICC文檔清單Please provide the below documents for review:請在審核當天提供以下資料以供審核：C-EnvironmentC1.1: EIA (Environment impact assessment) report, Approval for EIA + Acceptance report of the environment protecting + Waste discharge permit (if applicable), Radiation safety permit of X-Ray equipment, other legal required environment permits, procedure to timely renew these documents to ensure they keep valid.環境影響評價報告，環境影響評價批復，環保竣工驗收報告，排汙許可證, X-Ray (或其他幅射儀器)機器輻射安全許可證, 檔定期審查的程式去確保這些許可證不會過期。

C1.2: legal environment reports of recent 3 years which required to submitted to local environment authorities最近3年的年度排汙申報登記C2.1：Sample reports of the pollution prevention and resource reduction (energy, water, materials), EHS targets of the most recent year and current year, the progress report of the targets in current year.工廠節能減排的案例及報告(能源, 水資源, 原材料), 工廠上年度及本年度環境目標，完成情況報告C3.1 Hazardous waste dispose contract, certificate of the unit to transfer the hazardous waste, certificate of the unit to dispose the hazardous waste, hazardous waste transfer manifest (recent 3 years); Documented procedures for reception, storage, dispensing, use, return and disposal危險廢棄物處理合同，道路運輸許可證，危廢處理供應商的危險廢棄物經營許可證，危險廢棄物轉移聯單（最近3年）, 廢物接收，儲存，分配，使用，回收和處置的書面程式C3.2: Chemical training records of workers (training material and attendance sheet)員工化學品培訓記錄（培訓教材及簽到表）C3.3: Onsite assessment report for the hazardous waste dispose supplier最近2年內對危險廢棄物處理供應商的現場審查報告C4.1: Valid contract signed with waste contractors, transfer manifest, license of the contractor to dispose the solid waste固體廢物承包商的資質文件，處理合同及轉移記錄C4.2：Monitoring reports for wastewater discharge (recent 3 years), Maintenance records of the wastewater treatment facilities， wastewater operator certificate or training record.廢水檢測報告（最近3年）, 廢水處理設施運營資質證書 / 廢水處理人員操作工證, 廢水處理設施維護記錄C5.1：Monitoring reports for air emission (recent 3 years), Maintenance records of the waste gas treatment facilities, waste gas treatment system operator training records廢氣檢測報告（最近3年）, 廢氣處理設施維護記錄，廢氣處理人員的培訓記錄C5.2: Monitoring reports for boundary noise (recent 3 years)廠界噪音檢測報告（最近3年）C6.1: Internal Hazardous substance control limit, Hazardous substance in the product management procedure, ROHS testing procedure to the incoming material and related records工廠有害物質內部控制限值，產品有害物質控制管理程式, 來料有害物質檢測程式及檢測記錄。

EICC法律法规清单

标准编号
卫生部/农牧渔业部[87]卫防字第31号
颁布日期
1987-7-9
实施日期
1987-10-1
中华人民共和国主席令第22号国发〔1996〕31号中华人民共和国主席令第57号
国家环境保护总局令第13号令
1989-12-26 1996-8-3
2001-10-27 2001-12-27
1989-12-26 1996-8-3
（废）水类（2）
序号 1 2 3 4
法律法规名称
水质总磷的测定中华人民共和国水土保持法实施条例污水综合排放标准
标准编号 GB11893-89 国务院令第120号 GB8978-1996
颁布日期 1989-9-1 1993-8-1 1996-10-4 2000-3-20
实施日期 1991-9-1 1993-8-1 1998-1-1 2000-3-21
环境监察办法环境保护产品技术要求制订技术导则环境保护部令第21号 HJ 2521-2012
2012-7-31
2013-3-6 2013-6-29
2012-11-1 2013-3-6 2014-1-1
关于进一步加强建设项目环境保护“ 三同时”管理的意见特种设备安全法
浙环发(2013)14号
2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过
ＧＢ5749－2006
宁波市第十三届人大常委会公告（第1号）
2007-6-13 2008-2-28
2008-9-19
2007-8-1 2008-6-1
2009-1-1
中华人民共和国主席令第87号
浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号
中华人民共和国主席令第39号 Db33/887-2013

EICC社会责任程序文件全套

XXXXXXXXXXXXX塑胶制品有限公司EICC手册文件编号：EICC-001版本：A/0编制：XXX审核：XXX批准：XXX2018年1月1日发布2018年1月1日起实施颁布令鉴于近年全世界电子行业制造厂里都泛起对工作场所工作安全状况和商业操守日益关注之情，为了奉行这些商业行为守则，公司特参照《电子行业行为准则》，国家法律法规等，特制订本《EICC手册》。

经审定，本《EICC手册》符合《电子行业行为准则》，符合国家相关法律法规和公司生产经营实际情况。

............本《EICC手册》是公司所有工作场所工业安全、卫生环境和商业操守所必须遵循的纲领性文件，是建立行为操守的标准，是协助公司建立、维持和改善公司政策和程序。

现予颁发实施。

...................总经理:XXX2018.1.1修订状态目录01.目的和适用范围 (6)02.定义 (7)03.EICC手册的管理 (8)04．管理政策 (9)05.管理责任 (9)06.任命书 (10)07.法律法规及其他要求 (11)08. 风险识别、评估及控制 (12)09. 新原料机器化学品危害识别 (13)10.绩效目标 (13)11.员工培训 (14)12. 沟通、员工反馈和参与 (14)13. 供应商管理 (15)14. 内部审核 (16)15. 管理评审 (16)16. 事故、不符合项、补救及纠正行动 (17)17. 文件及记录控制 (18)18.强迫劳动 (19)19. 童工及未成年工 (20)20. 工作时间 (21)21.作息时间制度：(应工作须要可作相应调整) (21)22.工资报酬 (22)23.保险 (22)24. 奖励及惩戒措施 (23)25. 禁止歧视 (23)26. 结社自由和集体谈判的权利 (24)27. 健康与安全 (25)28. 应急准备、响应 (25)29. 工伤和职业病 (26)30. 事故调查控制 (26)事故调查控制程序 (27)31. 血液病防治 (27)32. 产品内容限制 (27)33. 业务诚信 (27)34. 公平竞争 (28)35. 知识产权保护 (28)36. 社区参与 (29)00.前言随着经济全球化发展，特别是近二十年来，欧美跨国公司已经并继续将劳动密集型产品生产基地转移到劳动成本较低的发展中国家和地区，建立起“全球采购，全球销售”的经营模式，大大地降低了成本，获得巨大的发展。

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