(14-84) 附件1 项目安全检查考核评分表

4
隐患防范和治理
（50分）
4
4.1风险辨识和监控：开工之前，项目应按照《现场安全风险监控实施办法》，根据《工程项目安全风险控制措施清单》、相应工点的专项方案、工点危险源辨识评价的结果，编制和建立每个工点的《工点危险源监控责任单》，并由现场安全技术人员编制安全技术交底书，向作业人员进行现场安全技术交底；确定的现场监控责任人对工地安全风险实施现场监控。
查监控责任人和监控管理责任人的工作记录。视情况打分。
4
4.5隐患奖罚：每周项目部应统计各部门、现场监控人员及施工队自主发现隐患和消除隐患的情况，成绩和问题，经核实后，作为安全绩效的奖励和处罚依据。对各施工队对消除隐患的落实情况，监控责任人应提出意见，作为对施工队的奖罚依据。
查隐患统计清单、奖罚的批件或文件，以及工资表和计价拨款单。视情况打分。
查《工点危险源监控责任单》和现场监控责任人、现场监控管理责任人的工作记录，看隐患排查是否真正进行；特别是隧道、桥梁、设备等高风险类别隐患是否及时排查。视情况打分。
4
4.3隐患处置：对一般隐患按照监控要求立即消除；对重大隐患，应停止作业，向上级汇报、向下级发出预警，加强监测、有序撤离。处理时要分析原因，研究方案、落实资源、指定专人、限定时限、消除危险，必要时先启动应急预案。
对作业人员掌握安全培训内容的情况，进行了考试，书面或口头答对主要的风险、主要的防范措施、主要的事故应对措施，才能评定为合格，口头回答时，要逐个做好答题记录。
查项目的组织安排计划、考试卷、口头回答记录等，抽查相关技术和管理人员。视情况打分。
6
项目安全考核
（20分）
5
6.1项目部每月对项目管理人员和各施工队落实安全责任、组织安全工作的情况进行考核。
查项目的组织安排计划、考试卷，抽查相关技术和管理人员。视情况打分。
3
5.3组织对现场作业人员进行了切合实际的有效的安全培训，以安全作业指导书作为安全培训重要内容，最好在现场、在工作岗位，有针对性地进行。培训内容包括：在工作中自身涉及到的风险，以及已确定的风险防范和控制措施，可能发生的事故的前兆和避险、除险措施。
4
2.2工作计划。根据风险控制和管理职责，各级各部门应制订安全工作月度计划，由项目安全质量部、安全总监汇总审定后，报项目经理审批。在月度工程例会下达，并对上月安全工作执行和完成情况进行考评。
查会议记录、纪要，各部门汇报材料，看各部门是否落实了安全计划，项目是否真正进行了考评。视情况打分。
3
专项施工方案
项目安全检查考核评分表
项目名称：考核时间：考核人员：
序号
考评项目
标准
分
考评内容
打分标准
得分
备注
1
风险查找（8分）
4
1.1查找范围：项目应结合设计和业主要求、现场调查、工程特点、工期要求等因素，预想、发现和甄别项目存在的危险、危害和隐患。
查找一般应考虑：一是对设计施工图要求和设计交底已明确施工中安全注意和控制的风险；二是对上级明确的风险工点和检查出的安全问题;三是安全管理问题如技术方案不明、资源配置不到位、人员素质不行、防护设施不全、遵章守纪不严、现场监控不力等方面不能满足对安全的影响；四是岗位人员违章作业和机械设备带病作业、司机违章操作对安全的影响；五是周围环境如跨越道路、铁路、地面上下各类管线或构建筑物对安全的影响；六是地形、地貌、地质条件变化对安全的影响；七是季节性气候变化对生产生活场所安全的影响；八是现场作业相互交叉、不协调、机械设备跨工种使用、赶工，作业人员更换频繁等因素对安全的影响；九是吸取其它以往发生事故、险性事件教训所致原因的风险；十是不符合《铁路工程施工安全技术规程》的标准要求的风险。
对以下的风险情形应进行重点分析和控制：隧道塌方；模板、支架垮塌；支立钢筋结构倒塌；梁体、提运架梁设备、铺轨机、起重设备（塔吊、吊车等）倾覆；地下工程施工引起地面沉陷及附作物受损；在施边坡防滑塌；生产、生活区火灾；引发铁路交通事故；在建铁路工程的溜车；危爆物品丢失、爆炸等。
查设计图、施组、《工程项目控制措施清单》，看管理、作业活动过程是否覆盖全面，辨识、评价方法是否合理，是否具有主动性和预防性。
查项目部有关《现场安全风险监控实施办法》的相应制度、专项方案、危险源辨识评价过程资料、现场监控责任体系图表、针对作业层的安全技术交底书、向工人交底及教育记录、《工点危险源监控责任单》、现场监控记录，以及工点危险源控制情况，看现场安全监控是否落实。视情况打分。
4
4.2隐患排查：在施工过程中，重点从人的不安全行为、机械设备的不安全状态、不良的环境、管理上的缺陷等因素进行排查。
30
4.6存在以下情况，每一处扣30分：
4.6.1隧道施工：
不按要求地质预报和量测，或预报和量测结果没有真正运用的；
仰拱与掌子面的距离超标的；
二衬与掌子面的距离超标的
初支或换拱严重违章，坍塌风险巨大的；
长陡斜井没有按要求设置车辆减速及保险措施的；
4.6.2桥梁施工：
现浇梁施工不严格按方案组织，现场监控不到位，严重危及安全的；
隐患排查应按照无过错原则，鼓励自主排查隐患，本人或下属排查到的隐患不应视作过错，应作为成绩受到奖励。对发现的一般隐患（危害和整改的难度较小，发现后立即整改排除的隐患）和重大隐患（危害和整改的难度较大，需要全部或局部停工作业，并经过一定时间的整改治理，方能排除的隐患），都应做好记录，补充填写《工点危险源监控责任单》，对重大隐患立即上报。每月应根据风险消减情况和新增风险情况及时补充更新，作为下月安全风险控制的工作依据。
查项目安全考核的过程资料和考核评分结果，以及公开考核结果的文件或记录。
15
6.2项目部制定并实施了安全绩效与薪酬挂钩的管理办法，并符合以下要求：
6.2.1项目各级各部门管理及监控人员安全绩效与薪酬挂钩的办法，覆盖了项目部所有部门、所有管理、技术和作业人员；
6.2.2对施工队安全工作进行月度考核，依据各自排名，计算并兑现其安全奖，每月进行一次；
对风险查找不到位的，视情况扣分。
4
1.2查找的组织：项目（即子分公司管理的项目部、分部、工区，下同）经理主持，组织各职能部门和所属作业队各级管理和技术人员进行。应征求和收集作业人员的意见，各级都应以书面形式逐级上报。对辨识的风险，经评估划分为极高、高度、中度和一般共四个等级，汇总形成《工程项目风险控制措施清单》，作为管理策划、专项方案以及现场安全风险监控的依据。风险评估结果应每半年重新修订一次，于每年的6月底和12月底前报公司和直管指挥部。
5
安全培训
（7分）
1
5.1收取、整理了安全教育警示片，并给管理和作业人员播放了警示教育片。
查警示片的播放计划、实施记录，抽查作业人员。视情况打分。
3
5.பைடு நூலகம்组织技术和管理人员学习本岗位安全知识，包括：在工作中自身涉及到的风险和管理责任范围内的风险，已明确的风险防范和控制措施，可能发生的事故的前兆和避险、除险措施。对技术和管理人员学习掌握以上内容进行了闭卷考试，必须答对主要的风险、主要防范措施、主要的事故应对措施，才能评定为合格。
管理方案每半年修订一次，首先由项目部编制完成并报工程公司，工程公司上报集团公司；集团直管项目负责指导、收集、汇总、审核、完善，综合成直管项目的总体管理方案并报集团公司。
检查项目安全责任体系框构图，责任横向到边、纵向到底。检查与施工队队签订的安全包保责任书。查安全职责和制度。查资源配置情况等。视情况打分。
6.2.3现场隐患自查，按数量、等级、治理效果，进行奖励。
查项目部安全绩效与薪酬挂钩的管理办法，看是否符合要求；查每月的考评情况通报等实施文件，及职工薪酬发放表、对施工队计价拨款单等，验证实施情况。视情况打分。
合计
100
专项施工方案由项目经理部负责编制，必要时组织专家进行论证，按照《集团公司施工方案预控管理办法》的要求逐级报批。
查方案，方案内容体现安全、合理、经济、先进、详实，报批手续完备，视情况打分；若有请专家论证的给予一定加分。
3
3.3根据专项施工方案，编制作业指导书和技术、安全、工艺、标准交底到作业层。
对照专项方案和交底进行现场检查执行和落实情况。视情况打分。
墩身整体或大块模板没有经过验算和验收，存在严重隐患的；
深基坑不按方案设置支护或放坡，存在严重隐患的；
4.6.3铁路既有线不按方案施工，或违章冒险作业，严重危及铁路行车安全及人身安全的；
4.6.4吊装作业：
起重机械没有取得检验合格证，违章使用的；
明知设备有故障，仍带病作业，严重危及安全的；
作业人员没有持有有效上岗证件的；
查隐患排查记录、工作记录、研究的记录，以及分析结果。视情况打分。
4
4.4上级监控：现场监控责任人的上级领导是监控管理责任人。监控管理责任人每到现场都应主动了解和指出现场安全情况，指导和监督现场监控责任人的监控工作，对其监控实效承担管理责任。现场监控责任人对各级指出的安全情况积极落实，并做好记录，对自身解决不了的问题主动及时上报。
严重违章，冒险指挥和作业的；
4.6.5板房、灾害、危爆：
板房使用非阻燃材料，用电、防火、隔离设施管理不善，存在严重隐患的；
设办公、加工或生活区于河道、滑坡体上下等险境，没有相应的应急措施或对灾害预报置若罔闻的；
危险爆炸品贮存、运输、使用、退回过程中，管理不善，存在严重隐患的；
（30）
4.7现场存在其他安全隐患，每一处扣1分
直管项目部负责督促和指导分部或工区开展风险评估，并对分部或工区的评估结果进行审核，形成总体的《工程项目风险控制措施清单》，于每年的6月底和12月底前报集团公司。
查项目和相关人员的工作记录，看相关领导、部门和专业人员是否真正进行了辨识评估，批准签字手续是否完备。
视情况打分。
2
管理方案（8分）
4
2.1项目应编制《安全风险管理方案》，作为项目安全管理工作的总体规划，明确消除和降低的方案和措施。方案内容一般应包括：一是安全目标；二是主要安全风险；三是建立所属单位、部门和各级管理人员的安全职责，各级层层签订安全包保责任书；四是制订了劳动安全纪律、各岗位安全须知、安全交底、安全验收、隐患排查、日常检查、专项检查、设备使用维护、用电管理、安全红线、学习培训、应急演练、绩效考核奖罚等制度；五是确定风险控制的技术方案（如通过变更设计规避风险和降低风险）和专项施工方案；六是对管理人员、劳务队素质和能力，上场机械设备和物资安全性能，安全防护和临时设施投入等采取的主要措施及解决途径；七是需请上级解决的问题。