质量环境记录管理程序(含表格)

质量HSF环境记录管理程序

质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。

二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。

2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。

三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。

3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。

-记录描述：对记录内容进行简要描述。

-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。

-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。

3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。

3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。

3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。

3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。

3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。

3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。

3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。

3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。

3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。

四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。

4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。

环境目标管理方案控制程序(含表格)

环境目标管理方案控制程序（ISO14001：2015）1.目的为确保在公司的相关职能和各层次上建立可测量的、与制定的经营环境管理体系方针相一致的目标、指标，得到有效实施并实现持续改进，特制定本程序。

2 适用范围本程序规定了经营环境管理体系目标、指标及管理方案的制订、实施、检查和更改。

本程序适用于公司目标、指标及管理方案的管理。

3 定义3.1目标：组织依据其环境方针规定自己所需实现的总体目标，如可行应予量化。

3.2指标：直接来自目标，或为实施目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，指标一般应予以量化。

3.3 管理方案：为实现目标指标，所制定并实施的管理方法和措施。

4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责目标、指标及管理方案的批准。

4.1.2 负责调配实现目标指标及管理方案的相关资源。

4.2 管理者代表：4.2.1 负责组织制定并审核目标、指标及管理方案。

4.2.2 负责协调处理目标指标及管理方案在实施过程中的相关问题。

4.2.3 定期向总经理报告目标、指标及管理方案的实施情况。

4.3 体系部：4.3.1 负责组织检查和监控目标指标及管理方案的实施情况并向管理者代表报告。

4.3.2 负责协调各部门目标指标及管理方案的实施工作。

4.4 人事行政部：4.4.1 负责公司年度环境目标指标及管理方案进行监控4.4.2 负责统计分析公司各部门环境有关的目标的实施情况，协调和处理有关环境方面的问题，组织分析原因，编制整改措施，对实施结果进行验证，保持有关记录等。

4.5 各部门：4.5.1 根据公司的一级目标制定本部门目标及管理方案4.5.2 负责组织实施和改进本单位的目标指标及管理方案5 管理程序及内容5.1 总则：5.1.1 目标的设立可以成为公司明确关注的焦点，有利于公司进行合理的资源配置；5.1.2目标应逐级展开，且应具有可操作性及可测量性；5.1.3环境管理目标应满足法律法规和持续改进的承诺，同时要考虑相关方的要求与重大环境因素和风险的现状。

ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。

公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。

内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。

我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。

2.新增耗材按审批结果采购。

检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。

保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。

保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。

质量记录的控制程序

3.2其他相关部门
-根据本程序将相关的质量记录存档和保存。
-将超过保存期的质量记录作废和销毁。
3.3各部门应确保质量记录认真填写，存档及保存的质量记录在保存期
内应清晰可读。保管方式应便于存取和检索，存贮环境应适宜，以
防止损坏，变质和丢失。
4.0程序
4.1管理者代表应制定质量记录一览表并分发至相关部门，并根据需要
对质量记录一览表作出相应的更新。
4.2存档及保存的记录于保存期内应清晰可读，保管方式应便于存取检
索，存贮环境应适宜，以防止损坏，变质和掉失。
4.3各部门应将超过保存期(根据相关的质量记录一鉴表)的质量记录作
废及销毁。
4.4质量记录的更改应用单线/双线圈出或划去不适用部分,并签上修改
人及修改日期，不允许使用贴纸，刀片刮等方式进行修改。
4.5合同要求时，在商定期内质量记录可提供给用户或其代表查阅。
5.0参考文件：
5.1《文件和资料控制程序》
6.0附件
6.1质量记录一览表
质量记录一览表
质量记录
存ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录
保存期(不小于/年)
标题:质量记录的控制程序页码
1.0目的：
此文件确立本公司有关质量记录的存档及保存期，确保质量记录在
保存期内清晰可读。
2.0适用范围：
此文件适用于质量记录的控制。
3.0职责：
3.1管理者代表
-制定及推行质量记录的控制程序。
-监察质量记录是否根据本程序去存档及保存。
-在需要的情况下，更新质量记录一览表。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

质量手册程序文件及表格范本(DOC 138页)

作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、
丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间，如有修改建议，各部
门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
0.3 质量手册修改控制
0.1 目录
0.2
质量手册说明
5.5.5
0.3 质量手册修改控制
0.4 企业概况
1.0 公司组织机构图
2.0 公司质量管理体系结构图
3.0 质量管理体系过程职责分配表
4.0
质量管理体系
4.1、4.2
4.1
文件控制程序
4.2.3 4.2
质量记录控制程序
4.2.4 5.0 5.1、5.2 5.1
管
理
职
5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
6.2 人力资源
△△ △ △ △ △ △ ▲
6.3 设施
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
顾客满意程序测量程序
8.2.1 8.1.2
内部审核程序
8.2.2
8.1.3 过程和产品的测量和监控程序
8.2.3、8.2.4
8.2
不合格控制程序
8.3
8.3
数据分析控制程序
8.4
8.4
改进控制程序
8.5 附录 1 第二级文件清单附录 2 质量记录清单

环境方针目标和管理措施控制程序(含表格)

环境方针、目标和管理措施控制程序（ISO14001-2015）1.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保环境目标及环境管理措施的有效实施。

2.范围适用于公司环境方针、环境目标、环境管理措施的制定、更改与实施。

3.职责3.1最高管理者批准环境方针、目标和管理措施。

3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标和环境管理措施。

3.3质量部负责制定本程序，提出并负责修订环境目标和管理措施，掌握各部门完成其目标和环境管理措施的信息，每月对各部门目标及环境管理措施的完成情况进行检查。

3.4各部门依据环境目标和管理措施负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。

4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。

4.1.2 环境方针应确保a) 适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺；d) 提供建立和评审环境目标的框架；e) 形成文件，付诸实施，并予以保持；f) 传达到所有为组织或代表它工作的人员；g) 可为公众所获取。

4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针以重新评价。

环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4环境方针的宣贯a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b.人力资源部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.1.5环境方针的公示总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公示环境方针。

4.2环境目标4.2.1环境目标的制定4.2.1.1人力资源部组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件002组织环境与相关方要求管理程序及记录表格

组织环境与相关方要求管理程序1目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。

3职责3.1体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：A)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

B)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

C)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。

另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

环境管理体系-记录控制程序

记录控制程序1.目的:通过控制环境记录的标识、查阅、归档、存盘、保管和处理等过程,以证明公司环境管理体系的适宜性及规范要求的符合性.2.适用范围:本程序适用于公司所有环境记录的管理3.职责:3.1行政部负责编制全公司《环境记录总表》3.2环境记录各使用部门负责真实地填写环境记录(需清晰、正确和完整),并做好收集、整理、储存工作。

4.0工作程序:4.1环境记录表格控制:行政部按以下规范对环境记录表格进行控制.4.1.1在其它文件没有特殊规定的情况下,环境管理表格的编制、审核、批准权限分别为经办单位、单位主管、管理者代表。

4.2环境记录表格的标识4.2.1环境记录表格的标识: ER/XX-XX, ER--即代表环境表单的意思,前两个XX—代表文件编号,后两个XX—代表流程序号。

4.2.2环境记录表格的更改或取消4.2.2.1环境记录表格在执行的过程中, 如发现有不合理之处, 可由文件更改, 取消人提出申请, 由原编制人批准后, 将《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》连同已更改好的表格及磁盘交于行政部具体办理.4.2.2.2 行政部在收到批准后的《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》和修改后的文件后, 需修正版本号到原发送部门收回旧版本, 并将《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》附于正本前面一起存盘。

4.2.2.3行政部收到批准后的《文件更改(取消. 新增或引用)申请单》后, 如该文件要求取消应立即通知使用部门销毁, 申请单应单独存盘或要求存盘的已取消文件一起保存。

4.2.2.4 行政部保存环境记录表格的原件, 若使用部门需使用记录表格, 可到行政部领用原件进行复印。

4.2.2.5环境记录表格每修改一次, 版本号递增一次。

4.3行政部制订《环境记录总表》, 注明各类记录的编号. 名称. 使用部门. 保存地点和保存期限。

4.4环境记录各使用单位认真填写相应的环境记录, 所有记录应用签字笔. 钢笔或圆珠笔填写,填写应正确. 完善, 并严格按规定期限保存, 以便具备对相关活动. 产品或服务的可溯性.4.5环境记录按《环境记录总表》规定分散储存管理, 但由行政部进行统一管理.4.6各储存部门根据《环境记录总表》规定的保存期限将过期的环境记录送行政部予以销毁.。

IATF-16949-记录管理程序

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-002记录管理程序版本：A/11.0目的：确保各项记录能妥善且有效管理，为产品符合要求及管理体系有效运行提供证据，也为日后的改善与追溯提供依据。

2.0范围:本程序适用于本公司管理体系运行有关的所有记录的控制。

3.0定义：记录：阐明所达到的结果或为完成活动提供证据的文件。

记录保存的方针是：按需保存，严格遵守顾客和法规要求，满足自身管理的需求。

3.1 乌龟图4.0作业流程:（见下页)5.0 补充说明：5.1记录用表格的编制与标识5.1.1各部门在制定质量程序文件、作业指导书时应同时制定出文件所需要的表格，所有记录用的表格必须有编号及版本标识。

表格的编码规则，遵从《文件控制程序》中4.2.1.4 表格编码的规定，所有表单及其编号，应登记在《文件清单》中◆表格版本应遵守如下要求：所有表格在第一次受控时版本应为A/0版,当有修订并再次受控时应变更为A/1版本。

版次每升到5，后变更版本号。

如：A/5,版本后，再次升版则为B/0版本，以此类推。

5.1.2 各部门如果需要使用新表格,则由各部门经理或其授权人制订,在经主管批准、后,将电子档发送至品质部受控.品质部在接到需受控的电子档后,制订文件的编号及版本,然后将表格名称、编号及版本填写在《质量记录清单》，由品质部制订出表格在形成记录后的保存部门及保存期限。

5.1.3 各部门所编制的各种记录表格，应力求美观协调，表格左边边距设置应为20mm，右边为20mm，上边边距与下边边距均为15mm，以利于装订归档．表格的左上角须有公司的徽标，徽标长不超过20mm，宽不超过10mm；表格下方中间为版本标识，表格右下角为表格编号.5.2 各部门在修订表格时须对表格的版本进行变更 ,并将修订后的书面及电子档表格送品质部,品质部将公司所有的记录用表格登记在《质量记录清单》上面,然后由品质部在一览表中规定出表格的编号、表格的名称、保存部门及形成记录后的保存期限,并共享只读版本。

质量管理记录工作程序

质量管理记录工作程序一、目的通过对质量管理体系运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制使用、保存及管理的制，以证明和检查公司质量体系的有效性，规范文件管理，保证质量记录的可追溯性。

二、适用范围本程序适用于公司质量管理体系运行的所有部门三、定义3.1质量记录：企业在质量体系运行的过程中，对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载的证明性文件3.2可追溯性。

能全面、准确、真实、有效地反映质量活动行为及结果。

四、职责4.1各有关部门按照质量记录的职责、分工，对各自管辖范围内质量记录的设计、编制、使用、保存及管理负责。

4.2质量记录的设计由各使用部门提出，报质管部审批后执行。

质管部负责设计确定企业所需的通用质量记录（服务质量管理，工作质量记录、药品质量管理记录、表式、凭证等）。

4.3质量记录由各岗位人员负责填写，各部门有专人负责管理，并按规定期限归档。

4.4质管部负责对全公司质量记录的日常检查，并对其中的不合格项提出纠正措施。

五、质量记录应符合以下要求：5.1质量记录应字迹清楚、正确完整。

不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应在更改处有本人签名，保证其具有真实性、规范性和可追溯性;5.2质量记录可采用书面、也可用计算机方式，都应易于检索。

文字与计算机格式内容应保持一致5.3质量管理控制过程中，需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式，由相关人员签字留存5.4质量记录应妥善保管，防止损坏、变质、丢失;六、记录的收集、编目、归档、保管、查阅和处理：6.1各种质量记录应及时收集，年终汇总、编目、归档，以便使用查阅6.2各种质量记录在规定保存期限内不得遗失或擅自处理 6.3到期的质量记录需处理时，应报质量管理机构监督实施并记录6.4质量记录处理（销毁）记录保存五年以上七、应对以下质量记录进行重点控制管理：.年度质量方针目标展开与实施考核记录.合同评审记录.质量文件发放与更改记录.药品呆购记录.供货方评定记录.合格供货方名单及供货方提供的各种质量证明文件.首营企业与首营品种审批记录第二篇：质量记录控制程序质量记录控制程序1目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。

环境记录控制程序(含表格)

记录控制程序（ISO14001-2015）1、目的记录是环境管理体系保持连续有效运行的证据，真实反映环境管理体系的运行情况，并体现可追溯性。

2、适用范围适用于环境管理体系记录的管理与控制。

3、职责3.1办公室负责环境记录的管理和控制。

3.2各部门及各车间按规定进行与本部门及本车间有关的环境记录的编制、填写、归档、保管和借阅。

4、内容与要求4．1 记录的组成a）环境因素识别、评价记录；b）法律、法规及其他要求获取记录；c）内、外部信息交流记录；d）监测和测量记录；e）培训记录；f）不符合报告；g）事故及处理记录；h）应急准备和响应记录；i）体系审核和管理评审记录；j）相关方抱怨及处理记录；k）设备维修检查记录；l）合规性评价信息；m）产品环境属性信息（如化学成分和性质）；o）关于实现目标和指标的证据；p）许可证、执照或其它形式的法律授权；q）检查和较准活动的结果；r）运行控制的结果（维护、设计、生产）。

4．2 记录的管理记录的编制要求：办公室对各部门、各车间使用环境记录格式进行审核后，按记录编码规则进行统一编号，已有的记录可延用原有的编号，报办公室备案登记。

4．3 环境记录的填写记录填写时，填写人要用钢笔或签字笔填写，字迹工整，记录整洁。

记录的信息应尽可能齐全、准确，齐全是指要详细，能充分反映事件发生时的情况，准确是指要避免差错。

记录不允许随意修改。

若属笔误需修改时，在错字上画两条横线，在更改处的附近写上正确的字，修改人必须盖章或签字。

4．4 记录的保管与归档记录的保管：各部门及各车间要指定专人或兼职人员对本部门的记录进行管理，建立“环境记录一览表”。

记录要进行分类整理、装订成册，以便查阅追溯。

记录的归档：记录的保存期限为三年。

到保存期限时由本部门负责人批准后由本部门自行销毁，填写“文件销毁申请单”。

销毁时应至少有两人在场。

存档记录应由专人进行统一保管，并应注意存放地点的环境条件，进行适当的控制，以增加其自然存放的寿命。

质量环境目标与实现策划程序(含表格)

质量环境目标与实现策划管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1﹑目的：规范本公司的环境方针和目标管理以达成公司环境管理体系方针的承诺。

2、适用范围：适用于本公司环境目标和方针的制定、实施与更改管理。

3、定义:3.1环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目标，如可靠应予以量化。

3.2环境指标：为实现环境目标所需而规定并满足的具体的要求。

4、权责：4.1总经理负责公司质量和环境方针的制定与修正,审批各部门的目标,评估公司年度目标和计划的执行情况并引导各部门完成管理评审和纠正与预防措施的实施与落实﹐总结年度方针目标的实施结果及应采取的对策。

4.2 各部门主管负责制订本部门的目标,跟催监督部门的目标和计划达成状况并向经理报告执行结果,包未达成目标的对策。

5、作业内容：5.1方针目标制定与实施的作业流程图(见﹕附件一)。

5.2公司方针制定﹕总经理根据公司长期的经营战略方针制定出公司的质量方针、环境方针（见【质量和环境手册】）。

5.3公司目标制定:总经理根据上述方针的要求制定出公司的【质量和环境目标】5.4质量和环境目标制定5.4.1制定时机5.4.1.1质量和环境体系建立初期：由管代/总经理根据初始状态评审结果,组织各部门制定,由部门主管在其部门内进行传达和实施。

5.4.1.2每年12月底或每一年管理评审之后,由管代/总经理组织会议,各部门主管根据本年度质量和环境状况,制定相关部门的目标,通过后由相关部门主管在其部门内予以传达和实施。

5.4.2制定需考虑以下因素5.4.2.1法律、法规要求5.4.2.2相关方的要求5.4.2.3所需资源、技术、财务和实施的可行性5.4.2.4预防为主和持续改进的精神5.4.2.5目标应可以量化5.4.2.6需对目标设置开始和完成时间5.4.2.7考虑检查方式、责任部门和责任人5.5质量和环境目标宣导和实施5.5.1通过分发文件、内部会议、宣传栏宣传等方式,对公司内各级人员进行质量和环境目标的宣传,以达到公司各相关人员清楚公司和本部门的质量和环境目标。

6s环境管理程序(含表格)

6S环境管理程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的为提高产品品质、时间及空间之利用效率，改善工作环境，落实公司规章制度之执行。

2.0定义2.2.1整理——是把要与不要的东西分清楚，然后把无用的东西丢弃。

2.2.2整顿——是把要用的东西以最简便的方式放好，并使大家都能一目了然。

2.2.3清扫——是经常打扫，保持清洁。

2.2.4清洁——是维持整理、整顿、清扫3S之成果。

2.2.5教养——是指养成遵守既定事项的习惯。

2.2.6安全——是指对生产车间或可能造成人员伤害的场所或设备做好相应的防护措施，以及消防安全隐患；预防安全事故的发生。

3.0职责3.1董事总经理3.1.1负责督导6S定期检查的结果及成效.3.2管理代表3.2.1负责任命”6S推行小组”的成员3.2.2负责审批”6S环境管理检查表”,定期监督6S的执行情况及跟进改善情况。

.3.3各部门主管3.3.1负责督导本部门”6S环境管理”之运作成效。

3.3.2负责制定每日及每周的日常点检表。

3.46S推行小组3.4.1负责制定”6S环境管理检查表”.3.4.2负责定期评比各部门6S之评分。

3.4.3负责6S持续改善的跟进.4.0培训4.1全厂员工皆须对6S之含义，相关工作指引及检查表内容有基本的认知。

5.0运作程序5.1责任区域划分5.1.1各部门主管须将所辖区域划分为若干小区域，指定6S负责人，维护及执行本区域6S。

5.2整理5.2.1各部门按实际情况划分物料摆放区域,并将每月清理出的需报废物料堆放在“不要物暂放区”,部门主管以“废品处理清单”的形式通知品质部确认(油桶、可回收垃圾由后勤部通知品质部)；经品质部主管确认，呈董事总经理批准方可知会后勤部作报废处理。

5.2.2所有通知、通告的张贴期限以一个月为限，如张贴超过一个月，需在通知通告后加以附注。

5.3整顿5.3.1对现场的物品应做好分类摆放及标识，特别是产品的环保标识，有效利用时间，减少寻找的时间和错误使用。

质量环境文件管理程序(含表格)

质量环境文件管理程序
（IATF16949-2016/ISO14001-2015）
1、目的
为使本公司质量管理体系和环境管理体系相关文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等相关过程得到规范与管理,特制定本程序。

2、范围
适用于本公司质量管理体系和环境管理体系所需文件和外来文件的管理,图纸技术资料等不在此管理范围内。

3、术语与定义
3.1 质量手册（一阶文件）:规定组织架构、职责与权限、界定范围和质量管理体系的总要求，向组织内部和外部提供质量管理体系的一致信息的文件;
3.2 程序文件（二阶文件）:规定过程的职责、使用资源、主流程和衡量指标信息的文件
3.3 作业指导文件（三阶文件）：规范具体作业活动的文件。

如相关管理规定，操作标准、检验标准、作业指导书等。

3.4 记录表单（四阶文件）: 为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

3.5外来文件: 与质量体系/环境体系有关的标准、规范、手册，与产品有关的法律法规，客户提供的标准等外来文件。

4、文件管理过程乌龟图
5、工作流程和内容
6、附加说明（无）
6.1内部文件的制订/修订、审核、批准权责
6.2文件编号
6.2.1内部文件编号系统：
□□--□□ -- □□--□□□
文件流水号
文件类别
部门代号
公司代号（DXC）。

GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格

GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。

本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。

本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。

环境管理物质管控程序(含表格)

环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。

2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。

2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。

这些必须符合本技术标准中规定的标准。

此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。

3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。

4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。

b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。

c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。

d.负责审核、监督及协调各部门的运作。

4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。

信息及规定有重大变更时及时修订文件。

b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。

c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。

d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。

e.对环境管理物质体系文件进行审批。

f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。

环境合规性评价管理程序(含表格)

环境合规性评价管理程序（ISO14001-2015）1.0目的：为检查评价本公司适用的法律法规以及其它要求遵循情况，对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其它要求的符合性。

特制定此程序。

2.0范围：适用于质量与环境有关的法律法规和其它要求的遵循情况的合规性评价以及记录。

3.0定义：3.1法律法规：适用本公司的法律法规3.2其它要求：（1）与政府部门的协议；（2）与顾客的协议；（3）非法规性指南；（4）自愿性原则或业务规范；（5）自愿性环境标志或产品护理承诺；（6）行业协会的要求；（7）和社区团体或非政府组织的协议；（8）组织或上级组织对公众的承诺；（9）本单位的要求。

4.0权责：4.1管理部负责对适用的环保法律法规的遵循情况进行评价。

4.2管理代表组织ISO推动委员会负责对其它要求的遵循情况进行评价。

4.3品保负责对适用的GreenDesign、Rohs、WEEE的导循情况进行评价。

5.0内容：5.1法律法规的合规性评价5.1.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。

如公司的活动、产品或服务发生变化或发生重大环境事故时；当法律法规、标准及其它要求发生变化时；环境审核中发现严重不合格时；可根据实际情况对公司适用法律法规遵循情况进行不定期的合规性评价。

5.1.2管理代表应组织ISO推动委员会依据环境监测的结果日常环境检查情况与更新的法规做比较，作出对适用的环境法律法规符合性的判断，如有不符合法律法规之处，应立即纠正，并查明原因，适当时应建立目标指针进行持续改善，对法律法规符合性的判断结果及将采取的措施提报管审会议审议。

5.1.3对适用法律法规遵循情况进行定期的合规性评价评价结果记录在《环境法律法规和其它要求符合性评价一览表》内，要加以存档保存。

5.2其它要求的合规性评价5.2.1公司于每年不少于一次执行对其它要求的遵循情况进行评价，如顾客或其它要求发生变化时，可根据实际情况不定期的对公司其它要求的遵循情况进行合规性评价。