中煤矿建公司立井(斜井)转平、斜巷施工安全质量标准化及考核评分表2

4
每一项每一点不符合扣0.7分，可连扣，扣完标准分为止
三、
基础设施及管理(7)
（一）井架：1、天轮平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢及接地装置；4、检查、检修记录齐全。
1.5
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
（二）井口管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；2、封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固可靠并配备足够的灭火器材；3、井口进车线安装复式阻车器，出车线安装单式阻车器；4、井口必须安装摇台或托罐装置；5、井口安全门与提升机应有信号闭锁；6、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。
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每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(二)项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。
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每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(三)安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、其它有关的安全生产管理制度的专项规定。
4
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
（三）运输管理：1、运输设备、设施实行包机制：①机车、矿车、人车等运输设备设施实现管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护及通讯装置）；②轨道、牵引网络等实行分段包片制。2、机车制动距离、斜井（巷）车辆连接装置按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；3、有运输管理制度和有完整的设备运行检修及事故记录。
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第2、3项不符合每项扣2分；其余每项不符合扣1分，可连扣，扣完标准分为止
五、
火工品管理(4)
1、临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准；2、建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法；3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度；4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，爆破工必须按照说明书进行爆破作业；5、实行爆破作业的掘进工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮（特殊情况下不能洒水要经公司批准），掘进工作面实行放炮喷雾；7、配有足够的爆破专业人员并持双证上岗；8、特殊情况下爆破作业，必须严格执行经项目技术负责人批准的专项措施；9、放炮撤人距离、警戒设置和炮后进入工作面时间符合《规程》要求；10、放炮母线挂在电缆的另侧，并扭结成短路。
1
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(八)其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议），建立职工职业健康档案；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。
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每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
（四）井底设施及管理：1、下井口必须安装托罐装置，且过放距离满足要求；2、下井口进、出车线均应安装阻车器3、有警示信号；4、有井底管理制度和安全警示标志。
1.5
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
四、
掘进安全设施(4)
1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号、行车语音提示等）齐全有效，安全间隙和躲避硐设置等符合《规程》规定；2、有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置；3、采用锚杆支护的煤巷在甲方有要求时必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示。
1
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
二、
技术管理(10)
(一)施工组织设计及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；8、技术管理文件齐全。。
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制度内容符合施工实际，并贯彻落实，现场悬挂符合要求，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(四)安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。
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每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(五)安全教育培训：1、有月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有记录；5、按规定开展安全风险评估和班组危险预知，并有记录；5、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册，有管理制度，补充内容齐全。
1.5
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(六)特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。
1.5
每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。
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每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
(二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；2、开拓系统平面布置图；3、通风系统图；4、井下运输系统图；5、安全监测装备布置图；（高瓦斯矿井为否决项）；6、排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；7、井上下通信系统图；8、井上、下配电系统图且有会签；9、井下避灾路线图。
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每一项每一点不符合扣0.4分，可连扣，扣完标准分为止
（三）质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标并有考核；2、项目部质量管理技术人员齐全；3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；7、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。
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第9项不符合扣2分；其余每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
六、
施工管理(6)
1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度；2、临时支护形式必须在作业规程中明确规定；3、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10 m内必须采取加固措施；4、掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。5、必须使用内注式单体液压支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其保护下进行永久支护。架棚支护巷道也可选用前探梁作为临时支护，两种临时支护均必须生根固定牢靠，顶部用背板背实；6、工作面严格执行光面爆破，巷道成形规整，周边眼距和眼痕率符合要求；6、锚杆锚索安装、网片搭接符合要求。7、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，并随施工变化及时调整；8、图版图文清晰、正确、保护完好；图版悬挂位置合理，便于作业人员观看；9、现场作业人员熟悉“三图一表”；10、各巷道交叉点应有避灾路线指示。
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第1项有一处不符合扣1分，一处长度超过5米扣2分；第2、3、4项每一项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
（二）运输装备及运行保护：1.机车行车保护：①主要运输线路上道岔应设专人护管；②有红尾灯；③防爆型电机车必须完好并装备瓦斯超限报警及断电保护装置。2.信号系统：①同一水平同时行驶3台以上机车时，使用带有电气闭锁的信号装置；②弯道、井底车场和其他行人密集地点（包括顶车作业区）使用预报警信号装置（同时发出声、光），关键部位的道岔使用道岔位置指示器。3.斜巷提升安全保护：①斜巷挡车装置符合《规程》第370条规定，操作灵敏可靠；②斜井（巷）上、下口和中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有行车不行人，行人不行车的醒目标志；③斜井（巷）人车使用专用信号装置，上下人处应悬挂指示标志和照明。
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每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止
八、
地测防治水（6)
（一）测量工作：1、中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测；2、3000m以上贯通测量应有设计、审批、总结，2、贯通测量精度符合规程规定或工程要求；3、坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度；4、贯通通知单应按规定提前（岩巷20m-30m，煤巷30m-50m）送达调度室和有关部门；5、测量原始资料和成果记录规范、完整。