亚马逊盘点制度(1)

总仓、店铺盘点管理制度

为保证店铺、仓库在销售、配（退）货以及总仓与店铺、店铺与店铺之间的调拨活动中帐实一致，确保店铺、总仓商品资金安全，现将盘点要求做如下规定：

一、店铺、总仓在每项活动发生后自行核对所持票据与进销存系统单据上下帐是否一

致，如有异议及时提出并跟踪相关部门更正。

二、店铺、总仓每月至少安排一次全部货品盘点。盘点、扎帐必须严格按财务部盘点

计划指定日期按时执行，如有特殊情况，可书面申请至区域主管处，转财务部批准。

1、盘点时间暂定每月最后一天，遇特殊情况，盘点时间另行书面通知。店铺必须

在规定时间内按时盘点。签字盘点表，外埠店铺盘点后5日内寄到公司财务部即次月5日邮寄到财务部。市区店铺由督导3日内转交财务部，即次月3日交到财务部。有进销存系统的，由店铺自行录入盘点表，盘点表要与交到财务的纸质盘点表一致，私自修改无效，财务审核盘点录入结果。无进销存系统的店铺，盘点结果由财务核算部门录入，发现一处录入错误考核2元。盘点差异，3天内查出原因并上报，提报书面单据，损失按公司规定执行。督导每个月都要有店铺现场跟踪盘点记录，按督导负责店数，每个月不得少于20%，否则对督导进行（20%）单店考核20元。

2、对无故拖延盘点时间或不盘点的店铺，店铺员工当月工资停发，同时考核品牌

经理、对应督导、店铺负责人各200元、店员各100元。

3、店铺盘点前3天停止货品补货、补仓、退仓、调拨等工作。盘点时一切单据处

理完毕，商品部、总仓、店铺、要相互配合。盘点前必须补齐货品，并对卖场、仓库的货品进行一次全面的整理。

4、盘点结果报告由财务部出具，在每月15日前发总经理、品牌经理、督导、店

铺。差异调账由财务部操作。

三、盘点范围包括所有货品及赠品，促销物料。

四、店铺盘点要求所有店铺人员必须到场；提前对店铺所有货品进行整理分类，方便

清点。

五、总仓盘点要求总仓工作人员，提前进行货品摆放整理，方便清点。总仓盘点需要

各部门抽调人员协助盘点。具体抽调人员由公司副总安排，各部门无条件执行。

总仓盘点由商品部制定盘点方案，商品部执行，财务监盘。财务部出具盘点结果表。

六、盘点表填写：

1盘点表一式两份，书写工整、清楚。盘点表要求货号、规格、数量、单价书写清晰。有店铺名称，有所有参盘人签名，有结帐日期。按货号归集规范填写，禁止一张盘点表出现多处同货号的盘点明细。盘点表必须有封面，封面要求见附表《盘点报告封面》2、盘点表必须与实际库存一致，严禁弄虚作假。盘点表上明细数量必须与盘点表上汇总数量一致，核对无误后，需所有参加盘点的人员签字确认，此表生效，不能再进行更改。

七、差异明细核对须知(即写回财务进行帐务核对的明细)：明细应包括1、完整的货号，准确的会计日期；２、期初数，即上一次盘点时盘点表上的盘存数；３、入库数，即公司配货、销售退货数和其它店调入数，各数据均需写明详细的入库日期，如是其它店调入的还需注明何方调入；４、出库数，即销售数、赠送数、调出数（需注明调入何店），报损数（需注明报损），各数据均需写明详细的出库日期。所有货品的出库、入库日期都以单据日期为准。

八、商店、仓库因多盘、漏盘及盘点串号造成的盘点差异以本次实盘数为准，财务

不予调帐。

九、盘点扣款细则

1.盘点表不规范：货号错误、颜色错误、未汇总、无小计等一处为一个

不规范（一个货号算一处），2元/处；一货号出现多处盘点，每出现一

次重复货号罚款5元。

2.多盘、漏盘、盘点串号等盘错货品的一处计一个不规范，5元/处；盘

点不规范：盘点差异中核查出的报表不规范、操作不规范等，一个货

号算一个不规范（票据每张算一个不规范），2元/处；实际差异金额：

确认差异货品的金额，长短相冲后的实际差额（大类之间金额不能长

短相冲），按扎帐日电脑价格核算。

十、财务每月将不定时不定点对商店、仓库进行实地抽查盘点。

济南亚马逊体育用品有限公司

2012 年9月 1 日

济南亚马逊盘点报告店铺名称：

上月盘点日期：

上月盘点总数：

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本月销售总数：

本月配货入库件数：

本月退货出库件数：

本月调拨入库件数：

本月调拨入库件数：

本月盘点日期：

本月实盘总数：

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