QHSE体系管理评审报告
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XXX年度QHSE体系管理评审报告
评审时间：
评审目的：评审公司QHSE管理体系运系是否得到有效实施和保持，寻求QHSE管理体系改进机会，提出改进措施。
参加评审人员：
管理评审输出：
1.体系目标完成情况
XXXX年度，在质量、环境、职业健康与安全方面的目标截止至管理评审会议前是完成的。
2.体系运行情况
1）QHSE管理体系文件的基本符合本公司实际，具有可操作性。
6）较好的完成了年度QHSE目标、指标，取得了良好绩效。2019年东海公司均未发生责任事故；未发生职业病案例；未发生环境污染事故，未受到地方安监、环保部门的批评、处罚。
3.体系运行存在的问题和不足
1）XX年公司培训开展次数未达到年初计划量，部分部门人员培训次数不足；驾驶员培训实际开展频次未达到制度要求频次；员工培训效果未达到预期。
评审结论：
QHSE管理体系基本保持整体有效运行态势。
改进、纠正措施：
1)完成QHSE体系文件换版工作。
2）加强各单位职业健康、安全与环境危害辨识和控制的培训，提高员工素质；对管理活动中危害因素，建议用“检查表法”进行辨识和控制。
3）在标识和可追溯控制方面，细化严格考核要求，提高员工责任心；严格落实各级检查，及时发现整改各类问题。
4）重视培训工作，加强员工队伍建设。今年，公司领导、生产安全部、场站和客服进行了多种内容的培训。
5）三级检查得到保持。公司注重开展不同层次、不同形式、不同内容的QHSE体系审核、标准化检查和日常监督检查工作，通过QHSE体系审核和管理评审活动，总结成绩，发现问题，提出纠正及预防措施，加以改进和预防，促进企业的持续健康发展。
2）在标识和可追溯性控制方面ห้องสมุดไป่ตู้部分运行记录漏签字、记录有误、漏记的情况依然存在；部分管网线路缺少标识指示，部分燃气设备缺少警示标识或警示标识安装不统一、不规范，不能有效发挥指示、警示作用。
3）在应急准备与响应方面，XX年下半年要求所有预案演练均采取实演，从执行情况来看不是很不理想，未有效开展。
4）在客户满意管理方面，客户满意的监测不到位，满意度监测结果与实际生产运行结合不到位，满意度监测结果与实际存在偏差，未能有效促进服务水平提高。
5）在承包商管理方面，危险作业器具；施工人员劳保防护用具佩戴不齐全；检查发现问题整改不及时；施工单位驻地安全防护用品不全甚至缺失，库房备件、工具、油漆、燃油等混放，且无灭火器或配备不足。
6）在QHSE认识和能力方面，部分管理人员及普通员工不清楚QHSE工作的重要性、与部门的关联性，在QHSE管理方面该做什么、如何做、依据什么做、该形成什么？
4）在应急准备与响应方面，加强强预案演练频次，做好视频、图片、文字记录，提高人员素质教育，强化业务水平，加强监督检查。
5）在客户满意管理方面，客户满意归口部门严格执行客户管理办法（试行），绩效管理归口部门将客户满意管理情况纳入绩效考核范围。
6）在承包商管理方面，承包商管理归口部门严格执行公司各项制度，细化奖惩制度，全面纳入公司HSE体系管理。
7）在QHSE认识和能力方面，由生产安全部适时组织各部门领导进行QHSE管理原则、理念和管理方法培训。通过培训和体系修订中的亲身参与，提高对公司QHSE管理体系的认识与执行落实。
编制： 审核： 批准：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
通过HSE管理体系运行控制，员工意识不断提高，管理效果逐步显现，QHSE管理体系运行充分有效。
2）公司各级领导班子重视职业健康、安全、环境和质量管理工作，QHSE方针、目标明确，组织机构健全、岗位人员责任清楚。
3）从XXXX年体系整体运行情况来看，体系文件基本得到贯彻执行，人、财、物、设施、设备等资源配置能够满足公司生产经营活动中对职业健康安全、环境保护的需求，危险源、重要环境因素得到辩识及有效控制。公司QHSE管理体系文件（手册、规章制度等）符合相关标准的要求，具有较强的符合性和适用性。各种资源也基本能保障体系有效运行需求。
评审时间：
评审目的：评审公司QHSE管理体系运系是否得到有效实施和保持，寻求QHSE管理体系改进机会，提出改进措施。
参加评审人员：
管理评审输出：
1.体系目标完成情况
XXXX年度，在质量、环境、职业健康与安全方面的目标截止至管理评审会议前是完成的。
2.体系运行情况
1）QHSE管理体系文件的基本符合本公司实际，具有可操作性。
6）较好的完成了年度QHSE目标、指标，取得了良好绩效。2019年东海公司均未发生责任事故；未发生职业病案例；未发生环境污染事故，未受到地方安监、环保部门的批评、处罚。
3.体系运行存在的问题和不足
1）XX年公司培训开展次数未达到年初计划量，部分部门人员培训次数不足；驾驶员培训实际开展频次未达到制度要求频次；员工培训效果未达到预期。
评审结论：
QHSE管理体系基本保持整体有效运行态势。
改进、纠正措施：
1)完成QHSE体系文件换版工作。
2）加强各单位职业健康、安全与环境危害辨识和控制的培训，提高员工素质；对管理活动中危害因素，建议用“检查表法”进行辨识和控制。
3）在标识和可追溯控制方面，细化严格考核要求，提高员工责任心；严格落实各级检查，及时发现整改各类问题。
4）重视培训工作，加强员工队伍建设。今年，公司领导、生产安全部、场站和客服进行了多种内容的培训。
5）三级检查得到保持。公司注重开展不同层次、不同形式、不同内容的QHSE体系审核、标准化检查和日常监督检查工作，通过QHSE体系审核和管理评审活动，总结成绩，发现问题，提出纠正及预防措施，加以改进和预防，促进企业的持续健康发展。
2）在标识和可追溯性控制方面ห้องสมุดไป่ตู้部分运行记录漏签字、记录有误、漏记的情况依然存在；部分管网线路缺少标识指示，部分燃气设备缺少警示标识或警示标识安装不统一、不规范，不能有效发挥指示、警示作用。
3）在应急准备与响应方面，XX年下半年要求所有预案演练均采取实演，从执行情况来看不是很不理想，未有效开展。
4）在客户满意管理方面，客户满意的监测不到位，满意度监测结果与实际生产运行结合不到位，满意度监测结果与实际存在偏差，未能有效促进服务水平提高。
5）在承包商管理方面，危险作业器具；施工人员劳保防护用具佩戴不齐全；检查发现问题整改不及时；施工单位驻地安全防护用品不全甚至缺失，库房备件、工具、油漆、燃油等混放，且无灭火器或配备不足。
6）在QHSE认识和能力方面，部分管理人员及普通员工不清楚QHSE工作的重要性、与部门的关联性，在QHSE管理方面该做什么、如何做、依据什么做、该形成什么？
4）在应急准备与响应方面，加强强预案演练频次，做好视频、图片、文字记录，提高人员素质教育，强化业务水平，加强监督检查。
5）在客户满意管理方面，客户满意归口部门严格执行客户管理办法（试行），绩效管理归口部门将客户满意管理情况纳入绩效考核范围。
6）在承包商管理方面，承包商管理归口部门严格执行公司各项制度，细化奖惩制度，全面纳入公司HSE体系管理。
7）在QHSE认识和能力方面，由生产安全部适时组织各部门领导进行QHSE管理原则、理念和管理方法培训。通过培训和体系修订中的亲身参与，提高对公司QHSE管理体系的认识与执行落实。
编制： 审核： 批准：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
通过HSE管理体系运行控制，员工意识不断提高，管理效果逐步显现，QHSE管理体系运行充分有效。
2）公司各级领导班子重视职业健康、安全、环境和质量管理工作，QHSE方针、目标明确，组织机构健全、岗位人员责任清楚。
3）从XXXX年体系整体运行情况来看，体系文件基本得到贯彻执行，人、财、物、设施、设备等资源配置能够满足公司生产经营活动中对职业健康安全、环境保护的需求，危险源、重要环境因素得到辩识及有效控制。公司QHSE管理体系文件（手册、规章制度等）符合相关标准的要求，具有较强的符合性和适用性。各种资源也基本能保障体系有效运行需求。