IT管理作业指引

IT管理作业指引
1.指引概况
1.1人力行政中心统一管理公司的IT系统，并负责系统的开户、使用、维护和监督检查。

1.2信息系统开户
申请人填写《信息系统开户申请表》，经部门负责人审核签字后，将申请表提交人力行政中心、经董事长审批后，进行开户。

开户完成后根据《信息系统开户申请表》上的联系方式通知申请人相关账户信息及初始密码。

申请人修改初始密码，进行信息系统办公。

如发生信息系统使用人调岗、离职，人力行政中心在签完使用人的《员工异动审批表》、《离职审批表》后立即停用、调整公司组归属或删除使用人账户。

1.3信息系统变更
1.3.1申请变更部门人员发现信息系统逻辑、需求、流程、业务数据上的问题，可提出申请并填写《系统变更申请单》。

1.3.2提交的《系统变更申请单》经过部门负责人、人力行政中心共同的确认，若同意变更，在变更申请单上签字。

不同意变更，则终止变更或变更发起人重新整理变更申请单。

1.3.3申请部门与人力行政中心开展业务讨论会，评估变更是否需要，如需要变更，人力行政中心接受申请部门的变更申请单，编制变更方案并通知申请部门。

1.3.4人力行政中心将变更申请单和方案，提交人力行政中心审核、董事长审批，如通过，人力行政中心在变更申请单上签字确认。

如未通过，则两部门重新开展业务讨论。

1.3.5人力行政中心首先审核设计文档和测试文档，修改变更的地方，人力行政中心无法独立完成修改时，将修改申请提交软件提供商，协助修改。

最终根据变更后的文档进行开发和测试或者数据调整。

1.3.6变更完成后，申请部门人员及经理对变更结果进行确认。

最终的变更申请单一式两份，申请部门、人力行政中心各自保存备案。

2.相关记录
2.1《信息系统开户申请表》
2.2《系统变更申请单》。