公司安全生产大检查督查提纲
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4.场地卫生、工作通道、物品摆放、标识标志情况；
各生产单位
5.从事检修作业、高空作业、交叉作业、多层作业安全防护情况；
各生产单位
6.作业人员劳动防护用品配备和使用情况。
各生产单位
8.职业健康
1. 公司《职业卫生基础建设活动实施方案》落实情况；
安环部
2. 定期开展职工的职业健康体检，并建立职业健康档案；
较好
一般
较差
存在的主要问题
检查人员签名
年月日
受检单位负责人签名
年月日
四、隐患排查治理
1.隐患排查、监控、治理制度和排查整改实施情况；
安环部
2.重大危险源辨识、评估、备案、检测、监控、登记建档以及应急预案情况。
安环部
3.隐患排查结果、整改方案、整改结果经单位主要负责人签字，在单位内部公布，接受员工监督情况。
安环部、生产部、设备部及各生产单位
五、应急救援和事故管理
1.应急预案编制、应急机构、应急队伍、应急演练、应急装备、应急物资储备情况；
安环部
7.安全评价工作开展情况；
安环部
8.领导带班制度及重大事项到场制度执行情况；
公司办
9.发承包工程、劳务派遣外协工安全管理情况；资质审查、全面安全技术交底、专门安全技术交底、安全管理协议、安全监督等情况；
设备部、检维修分厂及三大生产分厂等
10.特种设备定期检验情况；
设备部
11.交通安全、消防安全情况；
安环部
2.环境保护设施的运行、维护、检修管理工作是否正常开展，建立环保设施的检修运行台账；
仪表车间及各生产单位
3.按照公司要求及时上报环境保护统计数据，确保数据的真实性、准确性；
安环部
4. 是否发生环保排放未达标情况，并按照地方环保部门的时间要求积极进行设施的检修改造；
安环部
5. 积极开展厂界范围的生态保护和水土保持工作，是否受到厂界周边投诉的情况；
警消科
12. 项目前期相关安全工作（如安全评价工作）跟踪情况。
开发部
三、教育培训情况
1.2013年安全培训计划的编制、执行情况，“三项岗位”人员持证情况；
人资部
2.全员“查违章、堵漏洞”专项活动开展情况；
安环部及各生产单位
3.班组安全建设情况；汲取“8.28”、“9.20”事故教训情况.
工会办、安环部
安环部、警消科
2.安全事件报告、调查处理、统计分析情况；
安环部
3.事故管理制度、事故档案情况，有无瞒报事故情况。
安环部
六、工作场所
1.工作场所安全防护、尘毒噪、高温、震动、辐射检测及治理情况；
各生产单位
2.现场有无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律情况；
各生产单位
3.文明生产情况，有无跑冒滴漏现象；
各生产单位
安环部
6. 定期开展职工的职业健康体检，并建立职业健康档案；
安环部
7. 对现场的职业危害因素进行辨识，标志标识是否健全，职业病防护设施是否齐全，有无发生群体性职业病危害情况；
安环部
8.按相关法规对职业危害场所开展环境监测，是否对防护设施定期检修维护，防护设施是否运行正常。
安环部及各生产单位
总体评价
好
安环部
3.召开安委会会议、安全分析会情况；
安环部
4.签订安全责任书、安全协议及职责到位情况；
安环部
5.公司《关于继续深入开展安全生产大检查活动的通知》（中电投新疆〔2013〕338号）文件的批转落实情况；
安环部
6.安全生产、环境保护工作考核情况；安全大检查活动信息上报情况。
安环部
二、安全保障措施
1.安全生产规章制度、操作规程建立健全及执行情况；
公司安全生产大检查督查提纲
受检单位
主要负责人
分管安全负责人
联系电话
联系电话
安全监督部门名称
部门负责人
联系电话
联系方式
部门专职安全监督人员人数
部门兼职安全监督人员人数
单位概况
督查内容
项目
内容
检查情况
一、安全责任体系
1.落实集团公司、公司安全环保电视电话会议情况；
安环部
2.建立健全并落实安全生产责任制情况；
安环部、生产部
2.安全保证体系、安全监督体系建设情况；安全监督机构设置、人员配备情况；明确分管安全监督工作领导情况；
安环部
3.安全费用提取和使用情况；
计财部
4.安全技术、劳动保护措施计划编制和执行情况；
安环部
5.新建、改建、扩建项目安全与环保“三同时”情况；
安环部、开发部
6.安全生产标准化建设情况；
安环部
3. 对现场的职业危害因素进行辨识，标志标识是否健全，职业病防护设施是否齐全，有无发生群体性职业病危害情况；
安环部及各生产单位
4.按相关法规对职业危害场所开展环境监测，是否对防护设施定期检修维护，防护设施是否运行正常。
安环部及各生产单位
8.安健环体系建设
1.是否按要求配置人员机构，做到有机构管理，有人负责；
安环部
2.是否根据公司节点计划制定具体的分解工作计划，明确工作目标、任务与完成时间，落实工作负责人；
安环部
3.咨询服务机构及咨询服务情况；
安环部
4.培训工作开展情况；
安环部
5.全员参与体系建设情况；
安环部
6.风险数据库、体系文件和标准编制情况。
安环部
8.环境保护管理
1.建立本单位环保技术监督台账，按照行业规范和地方法规开展环保技术监督、污染源监测和环保指标统计工作；
各生产单位
5.从事检修作业、高空作业、交叉作业、多层作业安全防护情况；
各生产单位
6.作业人员劳动防护用品配备和使用情况。
各生产单位
8.职业健康
1. 公司《职业卫生基础建设活动实施方案》落实情况；
安环部
2. 定期开展职工的职业健康体检，并建立职业健康档案；
较好
一般
较差
存在的主要问题
检查人员签名
年月日
受检单位负责人签名
年月日
四、隐患排查治理
1.隐患排查、监控、治理制度和排查整改实施情况；
安环部
2.重大危险源辨识、评估、备案、检测、监控、登记建档以及应急预案情况。
安环部
3.隐患排查结果、整改方案、整改结果经单位主要负责人签字，在单位内部公布，接受员工监督情况。
安环部、生产部、设备部及各生产单位
五、应急救援和事故管理
1.应急预案编制、应急机构、应急队伍、应急演练、应急装备、应急物资储备情况；
安环部
7.安全评价工作开展情况；
安环部
8.领导带班制度及重大事项到场制度执行情况；
公司办
9.发承包工程、劳务派遣外协工安全管理情况；资质审查、全面安全技术交底、专门安全技术交底、安全管理协议、安全监督等情况；
设备部、检维修分厂及三大生产分厂等
10.特种设备定期检验情况；
设备部
11.交通安全、消防安全情况；
安环部
2.环境保护设施的运行、维护、检修管理工作是否正常开展，建立环保设施的检修运行台账；
仪表车间及各生产单位
3.按照公司要求及时上报环境保护统计数据，确保数据的真实性、准确性；
安环部
4. 是否发生环保排放未达标情况，并按照地方环保部门的时间要求积极进行设施的检修改造；
安环部
5. 积极开展厂界范围的生态保护和水土保持工作，是否受到厂界周边投诉的情况；
警消科
12. 项目前期相关安全工作（如安全评价工作）跟踪情况。
开发部
三、教育培训情况
1.2013年安全培训计划的编制、执行情况，“三项岗位”人员持证情况；
人资部
2.全员“查违章、堵漏洞”专项活动开展情况；
安环部及各生产单位
3.班组安全建设情况；汲取“8.28”、“9.20”事故教训情况.
工会办、安环部
安环部、警消科
2.安全事件报告、调查处理、统计分析情况；
安环部
3.事故管理制度、事故档案情况，有无瞒报事故情况。
安环部
六、工作场所
1.工作场所安全防护、尘毒噪、高温、震动、辐射检测及治理情况；
各生产单位
2.现场有无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律情况；
各生产单位
3.文明生产情况，有无跑冒滴漏现象；
各生产单位
安环部
6. 定期开展职工的职业健康体检，并建立职业健康档案；
安环部
7. 对现场的职业危害因素进行辨识，标志标识是否健全，职业病防护设施是否齐全，有无发生群体性职业病危害情况；
安环部
8.按相关法规对职业危害场所开展环境监测，是否对防护设施定期检修维护，防护设施是否运行正常。
安环部及各生产单位
总体评价
好
安环部
3.召开安委会会议、安全分析会情况；
安环部
4.签订安全责任书、安全协议及职责到位情况；
安环部
5.公司《关于继续深入开展安全生产大检查活动的通知》（中电投新疆〔2013〕338号）文件的批转落实情况；
安环部
6.安全生产、环境保护工作考核情况；安全大检查活动信息上报情况。
安环部
二、安全保障措施
1.安全生产规章制度、操作规程建立健全及执行情况；
公司安全生产大检查督查提纲
受检单位
主要负责人
分管安全负责人
联系电话
联系电话
安全监督部门名称
部门负责人
联系电话
联系方式
部门专职安全监督人员人数
部门兼职安全监督人员人数
单位概况
督查内容
项目
内容
检查情况
一、安全责任体系
1.落实集团公司、公司安全环保电视电话会议情况；
安环部
2.建立健全并落实安全生产责任制情况；
安环部、生产部
2.安全保证体系、安全监督体系建设情况；安全监督机构设置、人员配备情况；明确分管安全监督工作领导情况；
安环部
3.安全费用提取和使用情况；
计财部
4.安全技术、劳动保护措施计划编制和执行情况；
安环部
5.新建、改建、扩建项目安全与环保“三同时”情况；
安环部、开发部
6.安全生产标准化建设情况；
安环部
3. 对现场的职业危害因素进行辨识，标志标识是否健全，职业病防护设施是否齐全，有无发生群体性职业病危害情况；
安环部及各生产单位
4.按相关法规对职业危害场所开展环境监测，是否对防护设施定期检修维护，防护设施是否运行正常。
安环部及各生产单位
8.安健环体系建设
1.是否按要求配置人员机构，做到有机构管理，有人负责；
安环部
2.是否根据公司节点计划制定具体的分解工作计划，明确工作目标、任务与完成时间，落实工作负责人；
安环部
3.咨询服务机构及咨询服务情况；
安环部
4.培训工作开展情况；
安环部
5.全员参与体系建设情况；
安环部
6.风险数据库、体系文件和标准编制情况。
安环部
8.环境保护管理
1.建立本单位环保技术监督台账，按照行业规范和地方法规开展环保技术监督、污染源监测和环保指标统计工作；