GRS 环境管理手册

环境管理手册依据全球回收标准GRS4.0版编制
制订部门：行政部
目录
目录 (2)
手册颁布令 (3)
管理者代表任命书 (4)
GB-GRS-EP-01 环境管理政策 (5)
GB-GRS-EP-02 环境运行控制程序 (7)
GB-GRS-EP-03 应急准备与响应控制程序 (9)
GB-GRS-EP-04 环境绩效监视与测量程序 (11)
GB-GRS-EP-05 事故、事件处理程序 (13)
GB-GRS-EP-06 “三废”排放管理方案 (16)
GB-GRS-EP-07 用水管理规定 (19)
GB-GRS-EP-08 化学品管理规定 (21)
GB-GRS-EP-09 用电管理规定 (23)
GB-GRS-EP-10 垃圾管理规定 (25)
GB-GRS-EP-11 消防、医疗应急处理程序 (27)
GB-GRS-EP-12 能源资源规定 (30)
GB-GRS-EP-13 气体、化学物泄漏处理方法 (32)
GB-GRS-EP-14 环境不符合纠正和预防措施控制程序 (35)
GB-GRS-EP-15 环境安全管理办法 (37)
GB-GRS-EP-16 记录控制程序 (39)
GB-GRS-EP-17 节能减排方案 (41)
GB-GRS-EP-18 节能减排计划 (43)
手册颁布令
环境管理系统手册是我公司建立和实施管理系统，是发展，维持及实施相关政策的管理方案，是为控制我公司社会责任及安全卫生损失而建立的；是改善本厂作业环境，劳动条件，加强劳动保护，维护社会责任的指导性文件，其政策与实务是绝对符合标准要求和相关法规规定的。

环境管理系统手册是根据GRS4.0/RWS版中环境管理标准系统，按照当地相关法律法规编写的。

此手册不受产业、公司规模限制，具有普遍性和适用性，社会发展和国际社会的要求日趋完善，推行环境管理系统能改善与工人及相关利益团体的关系，提高企业形象及声誉，能增强员工的向心力、凝聚力和公司的竞争力。

因此我们会按照以下之声明达到目的：
1.本环境政策的负责人为公司的总经理，负责建立健全环境管理制度。

2.尽可能减少废物和排放程序，努力实现环境管理体系的完善。

3.对废物及其排放实行监控，达到环境行为的持续改进。

4.预防污染，制定出现废物和污染事故时的处理程序, 尽可能避免重大环境和安全责任事
故。

5.培训员工关于节水、节能及最少使用化学品，达到节能降耗，实现资源的充分利用。

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6.制定环境方面的改进计划。

本手册是环境管理体系的纲领性文件，各部门必须遵照执行。

总经理：***
日期：2021-06-01
管理者代表任命书
本体系之管理代表是由 *** 担任, 他负责环境保护相关内容,对本系统的所有要求履行职责,完善体系.负责整个环境保护行为系统的建立管理供货商,分包商对环境保护方面的表现及本标准的执行情况进行沟通.
此管理代表是从普通员工中推行出来,他负责本厂就本标准环境保护方面的提议并作出书面或口头答复.
此管理代表是负责与员工对环境保护行为进行沟通,将提议整理向管理代表或代理人报告.
协助施行本标准的各项政策,规章,并纠正不符合的行为以书面形式向公司管理代表或代理人汇报.
公司协助各部门以总管提名进行民主推选的形式选出此管理代表.
东莞市***有限公司
2021年06月01日
GB-GRS-EP-01 环境管理政策
1.目的
为保护环境的可持续发展，为公司的有机产品生产提供保障。

2.范围
本方针宣贯到全体员工并付诸实施，本方针可为公众所获取。

3.具体职责
3.1总经理制定环境指标、环境管理方案的批准。

3.2总经理办公室组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责
监督指标与管理方案的实施。

3.3总经理办公室负责环境管理方案的编制，并监督验证实施进度。

3.4各部门负责环境指标与管理方案的具体实施。

4. 工作程序
4.1环境方针的制定
以保护和改善环境为目的。

针对公司的实际情况适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。

4.2 环境方针应确保适合于公司的生产性质和规模以及环境影响对持续改进和污染预防做出
承诺对遵守有关环境法律法规和其他要求作出承诺为建立和评审环境目标和指标提供框
架和基础与公司的其他方针一致。

环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判后续活动的依据。

4.3环境方针的更改
每次管理评审需对环境方针予以重新评价，环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.4环境方针的宣贯
a.通过员工手册的分发，厂内刊物、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操
作人员进行方针的宣贯
b.办公室负责对全体员工进行环境方针的培训，以确定对方针的充分理解
4.5环境方针的公开
总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针
5．环境政策设计到文档
环保测评报告
排污许可证
GB-GRS-EP-02 环境运行控制程序
1 目的
对重要环境因素有关的运行和活动进行策划，及有关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。

2 适用范围
适用于对公司生产管理过程中的环境进行控制。

3 职责
3.1 公司主管副总经理对本程序负责。

3.2 公司品管部负责组织制定和提供有关环境管理文件；负责生产过程中环境运行情况的监察与
督导、检查。

4 工作程序
4.1 为确保对与环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，减少环境污染，降低风险，对
本项目的环境因素进行调查、辨识和评价,建立《环境因素清单》，并识别出重要环境因素，建立清单。

4.2 应依据环境因素评价结果，制定目标和指标计划表，策划控制措施，控制措施包括：
a) 目标和管理方案；
b) 运行控制；
c) 应急准备与响应程序；
d) 培训；
e) 监视和测量。

4.3 生产部对识别出的重要环境因素根据需要制定管理方案,并具体实施与控制。

对一般环境通
过法律、法规和其他要求、运行控制要求及日常检查来控制。

对易造成环境指标偏离的过程或活动，管理部门应编制操作规程，以指导作业人员进行作业，并实施过程控制。

4.4 针对生产现场存在的环境因素，应设置明显的警示标识，以提高个人防范和保护意识。

4.5 在相关方（人员）进入生产现场进行作业、指导、学习或参观访问时，除进行环境、安全教
育或签约外，各单位应予识别风险、控制和管理，防止环境污染和伤害相关方（人员）或员工。

5 相关/支持性文件
5.1 《记录控制程序》
5.2 《方针、目标、指标和管理方案控制程序》
5.3 《环境因素识别与评价程序》
5.4 《应急准备与响应控制程序》
5.5 《不符合、纠正和预防措施控制程序》
5.7 《环境噪声污染防治法》
5.8 《城市区域环境噪声标准》
6 记录
6.1 环境日常检查记录表
6.2 水(电)量消耗节超情况报表
GB-GRS-EP-03 应急准备与响应控制程序
1 目的
为预防和减少环境污染事故的发生，或在紧急情况发生时能得到及时处理，以减轻对环境造成的污染和影响。

2 范围
适用公司环境污染事故或紧急情况下的应急与响应。

3 职责
行政部负责公司环境污染事故应急响应的统一指挥调度和潜在事故紧急情况处理的监督及管理。

各部门负责本部门潜在环境事故或紧急情况的确定并进行控制，负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作。

总经理负责应急准备和响应必要的资源配置。

4工作程序
4.1 可能发生紧急情况与潜在事故因素如下：压力容器（锅炉、压力钢瓶、蒸汽管道等）泄漏及爆炸
危险化学品的泄漏
火灾
废气、废水异常排放
较大的工伤事故
台风、洪涝灾害
5.2可能发生环境事故的部位：
潜在火灾可能发生在全厂，发生机率较大的地方为车间等。

潜在爆炸可能发生在仓库等。

5.3潜在环境事故的预防
a.根据化学品的MSDS进行储运和使用。

b.配备必要的消防器材。

c.加强岗位人员的培训，提高业务知识和工作责任心。

d.成立公司义务消防队、灭火和应急疏散指挥部。

e.实行监控制度，规定品管部消防日常检查内容和安全生产月度检查内容。

f.可行时应进行事故演习训练。

5.4应急措施
5.4.1当化学品泄漏时，应参考MSDS所述立即采取措施，收集漏出的化学品，避免污染扩散和伤亡事故的产生
5.4.2当火灾发生时应立即启动《消防安全应急预案》
5.4.3当环境事故发生后，事故当事人或发现人要在最短时间内向车间主任、部门负责人或公司办报告，并采取措施防止事故的扩大
5.4.4公司办接到报告后应立即通知义务消防队员或安全组织成员，其成员接到通知后立即赶到现场处理
5.5环境污染事故的处理
5.5.1事故发生部门应进行事故的调查分析，制定相应的预防或纠正措施，并向公司办、相关部门及领导递交事故与紧急情况处置报告
5.5.2事故过后对相应的文件的适用性进行评审，必要时进行修改，文件修改按《文件控制程序》进行。

6相关文件
消防安全应急预案
油品安全管理规定
化学品物质安全数据（MSDS）表
7记录
事故与紧急情况处置报告
消防设施配置分布图
消防设备设施台帐
消防设备点检记录
GB-GRS-EP-04 环境绩效监视与测量程序
1. 目的
对公司环境管理体系运行中的环境表现和具有重大环境影响的活动、产品和服务进行监测、测量，以实现环境目标，保障管理体系的正持续运行。

2. 范围
适用于公司环境管理体系中的运行控制、环境目标、指标符合情况进行的监控与测量。

3. 职责
3.1 品管部是公司重要环境因素监控与测量的归口管理部门，负责对环境管理体系运行过程中的环境表现和污染物排放总的监测。

3.2行政部负责委托具有法定监测资格的单位对公司污染物排放进行定期监测和测量。

3.3 各部门负责对本部门内的重要环境因素的运行和控制情况进行监测和测量。

3.4品管部负责对公司环境绩效，环境目标、指标符合情况进行监督检查。

4. 工作流程
4.1 监测对象
环境管理体系运行过程中的环境表现和公司可能具有重大环境影响的活动、产品和服务。

4.2 监测依据
a) 各环境因素设置的目标和指标；
运行控制管理程序的要求。

4.3 环境目标、指标和环境管理方案的监测
品管部每半年组织相关人员，监测各职能部门的环境目标、指标的完成情况；对环境管理方案的执行情况按方案的要求追踪监测。

4.4 运行控制监测
行政部负责依据下表的检测项目、检测周期及方法进行监测、测量。

品管部负责每年在管理评审前对体系运行的环境绩效，如：对目标、指标和管理方案的完成情况、员工素质、管理水平的提升等进行总结和评价。

4.7 品管部对程序中要求的有关记录进行检查与监督。

4.8 有关监测部门的监测记录，直接作为公司环境管理体系的重要运行记录。

监测记录报告
5. 记录
《消防器材检点检表》
《运行监测记录总表》
6.相关文件
《运行控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
GB-GRS-EP-05 事故、事件处理程序
1 目的
通过对事故、事件的调查和处理控制，识别和消除其根源，采取措施，减少影响，预防事故、事件的再次发生。

确保管理体系运行过程得到有效控制。

2 适用范围
本程序适用于对质量、环境保护有关的事故、事件过程的控制与改进。

3 职责
3.1 公司主管副总经理对本程序负责。

3.2 行政部为主责部门。

负责组织对重大事故进行调查和处理；负责组织收集质量、环境影响方面的信息，以确定是否制定预防措施；负责组织对重大质量、环境事故的纠正和预防措施的制定。

4 工作程序
4.1 事故、事件分类、等级划分：
事故：分产品质量事故和环境污染事故。

应根据国家、行业相关法规划分事故类别、事故等级。

事件：即事故苗头。

4.2 事故、事件源
4.2.1 质量、环境事故、事件报告。

4.2.3 过程监视和测量中发现的信息；
4.2.3 内部审核发布的不符合项报告。

4.2.4 外审发布的不符合项报告。

4.3 事故、事件的应急处置
4.3.1 事故、事件发生后，责任单位和有关人员应保护好事故、事件现场，立即采取抢救、抢险等应急措施，防止事态扩大，降低或减少事故、事件影响程度。

4.3.2 事故、事件责任单位为抢救人员须移动现场物件时，应做好标识，或采取绘图、拍照等方法记录事故现场原貌，妥善保存重要痕迹、物证等。

确保事故原因调查的客观性。

4.3.3 事故、事件发生后责任单位应作好善后组织工作，并立即将信息传递至公司各部。

责任单位负责保存记录。

4.4 事故、事件的处理
4.4.1 事故处理必须遵守的原则
a）实事求是、尊重科学的原则；
b）依法处理的原则；
c）“四不放过”的原则。

4.4.2 事故、事件的调查处理，按照国家质量事故报告和处理规定、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、环境保护法律法规及本企业有关规定执行。

4.4.3 事故责任单位对事故发生的时间、地点，事故经过，人员伤亡情况等，一般质量事故和轻伤事故及时报告，其他事故必须在12小时内电话或传真报行政部、品管部；责任单位在调查分析的基础上，制定相应的纠正/预防措施和实施方案，落实整改责任；同时对事故性质及责任进行判定，提出事故定性定责初步意见，保存记录并报行政部、品管部。

4.4.4 公司品管部接到事故责任单位报告后，及时组织事故调查小组对事故现场过程的调查分析评价和处理，确认是否采取更进一步的处置方案措施，提出调查处理报告并保存记录。

4.4.5 一般事故/事件由责任单位按照事故规定程序进行调查处理，形成事故结案处理报告并报行政部备案。

4.5 纠正措施及验证
4.5.1 一般事故由责任单位制定纠正措施，责任单位技术部门负责监督检查纠正措施落实情况，品管部对实施效果进行验证。

4.5.2 重大事故由公司制定纠正措施，并负责跟踪措施实施情况，行政部负责验证实施效果。

4.5.3 生产过程监视、测量发现的质量、环境应及时予以纠正，认真分析原因，确定是否需要采取相应的纠正措施。

须采取纠正措施的，技术部门制定措施，品管部门进行验证。

4.5.4 管理体系内、外部审核发现的事件，受审核方应进行原因分析，制定并实施纠正措施，由公司品管部组织跟踪验证。

4.6 预防措施
4.6.1 在对事故、事件调查分析和影响程度的评价基础上，确定预防措施。

4.6.2 质量重大事故、环境污染大事故的预防措施，由公司相关部门制定，责任单位负责实施，公司品管部负责对实施效果进行检查确认；
4.6.3 一般事故、事件预防措施，由相应的责任单位技术部门负责制定并实施，品管部对实施效果检查确认。

4.7 纠正和预防措施的评审及文件修改
4.7.1 纠正和预防措施，应在实施前通过风险评价进行评审。

4.7.2 因纠正或预防措施效果而需修改有关文件时，按《文件控制程序》进行修改。

5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
5.3 《内部审核管理程序》
5.4 《管理评审工作程序》
5.6 《环境运行控制程序》
5.7 《不合格品控制程序》
6 记录
6.1 事故调查分析处理报告
GB-GRS-EP-06 “三废”排放管理方案
1 目的
为保证本厂的安全环保工作，严格控制“三废”的处理和达标排放，进一步规范本厂“三废”环保管理工作，特制定本规定。

2 适用范围
适用于公司“三废”环保管理工作。

3 职责
3.1 品管部
3.1.1 贯彻、宣传和执行国家、省、市、区有关环境保护法规和条例；
3.1.2 负责政府有关环保部门的沟通和联系以及有关证书的办理。

负责与相关部门、公司的沟通和联系，组织落实上级环保工作精神和指令的。

3.1.3 负责本厂环保工作的宣传、教育和培训工作。

3.1.4核查外委单位的环保资质和工作情况。

负责联系本厂“三废”的外运和处理工作；
3.1.5有权对认为可能存在问题的外排点“三废”进行抽查化验并提出整改意见，对违反环保规定的车间进行处罚；
3.1.6制定本厂“三废”排放管理规定和办法，监督本厂区和生产车间“三废”达标排放工作的落实。

定期检查和及时纠正、处理有关违反环保规定的问题；
3.1.4 负责对各“三废”排放区域的应急监测。

组织“三废”污染事故调查及提出处理方案。

3.2 生产部
3.2.1 负责对各生产车间提出“三废”处理申请单进行审核；
3.2.2 配合质量安全部做好教育、监督、指导生产车间环保管理等相关工作。

3.3生产车间
3.3.1 加强生产精细化管理，尽量减少“三废”排放数量，把对环境的影响减少到最低限度；3.3.2 负责与化验中心联系进行废水排放前检验；
3.3.3 负责配合“三废”处理单位车间现场操作工作；
3.3.4 配合质量安全部工作，提供必要的环保单据；
3.3.5 严格按照操作规程操作环保设施设备，对环保设施设备进行巡检，发现问题及时上报；
3.3.6 参与“三废”事故调查。

4 管理规定
4.1 固体废弃物
4.1.1 可回收利用的废弃物
a)本厂可回收利用的废弃物包括回转窑隔热材料、炉渣、脱硫灰渣以及生产施工中废弃的零部
件、废纸、包装物等；
b)此项废弃物由具有资质的单位进行处理回收；
c)生产车间严格按照公司管理规定对废弃物进行环保规划的可回收利用的废弃物存放区域进
行分类堆置。

4.1.2有毒有害和不可回收利用的废弃物
a)本厂有毒有害的、不可回收利用的废弃物包括固体化学品、油漆废桶、油泥、油抹布、油刷、
废灯管、感光鼓、废电池等。

b)此项废弃物由公司指定有资质单位进行回收；
c)生产车间按照公司规划的有毒有害和不可回收利用的废弃物存放区域进行分类堆置。

4.2 液体废弃物
4.2.1 中和废水
a)严格按照运行操作规范进行操作，使中和水池废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
中的Ⅱ类标准。

b)所有废水必须进入中和水池进行收集、中和处理；
c)未经过处理，未得到公司生产部、品管部负责人批准，废水不得排放；
d)不得将生产装置排出的工业废水不经处理直接排放到外环境，严禁使用稀释的方法排放废水。

e)中和废水达标排放过程中，巡检人员定期、不定期观察排放口排放情况，发现任何情况要及时
停止排放并汇报；
4.2.2生活污水
a)生活污水要直接排到污水处理池；
4.3 气体废弃物
a) 本厂气体废弃物为煅烧石油焦产生的烟气并经过脱硫工艺处理排放；
b) 生产期间必须确保全厂烟气处理系统装置的完好，保证各烟气监控探头处于正常工作状态；
c) 生产车间不得擅自拔掉、关停烟气探测系统和在线监控系统。

5 相关文件
5.1公司管理制度
5.2 排污许可制度
GB-GRS-EP-07 用水管理规定
1 目的
为使本公司有效、系统的使用、控制水资源，提高水的利用率，达到节水降耗。

2 范围
本规定适用于生产、生活用水的管理。

3 职责
3.1生产技术部负责公司的节水工作，制订节水措施，提出节水建议。

3.2品管部定期记录和传达用水数据。

3.3用水部门配合质量产作好节水工作。

4 工作程序
4.1用水管理的要求
4.1.1全公司的用水由办公室负责，各用水单位本着“俭省节约”的原则用水。

4.1.2未经办公室同意，各用水单位不得私自安装、更改、拆卸用水装置。

4.1.3生产用水、生活用水一律加表计量收费。

4.1.4未经办公室同意，严禁任何单位或个人向外单位或个人转供水。

4.2生活用水节约规则
4.2.1在年初根据去年用水数据及节水情况，制订节水措施，找出节水中的漏洞。

4.2.2在公司明显生活用水处应张贴“节约用水”标志，以提高员工随时注意节约用水。

4.2.3公用生活用水一定要做到“人走水停”，严禁滴漏现象。

4.2.4厕所马桶水箱，如发现有漏水现象，发现人员要及时通知维修部门进行维修。

4.3生产用水节约规则
4.3.1加强生产控制和工艺改进，提高产品一次成品率，减少回水次数，节约用水，并且应考虑已用过的水再回用问题。

4.3.2机器设备加水时，须在旁边看守，不准随便擅自离开，以防水的外溢，造成浪费。

4.3.3若水嘴损坏或水箱漏水时，应立即通知维修人员进行维修。

4.4清洁用水
4.4.1污染严重的已用水，严禁乱排、乱倒，车间在清洗时，要到指定位置清洗，清洗用的废水要按规定的排放渠道进行排放。

4.4.2清洗后的含有大量洗涤药物的废水，严禁乱排乱放，防止造成地下水的污染，影响生活用水。

4.5用水检查
4.5.1品管部定期检查各生产、生活用水设备的使用情况，发现用水管道有泄漏现象，及时通知维修部门进行维修，杜绝不必要的浪费。

4.5.2品管部定期对各生产用水情况进行检查巡视，发现有滴漏浪费现象，予以严肃处理。

4.5.3品管部每月一次对各部门用水量进行统计，并绘制统计图表（排列图、折线图），进行对比分析。

5 相关文件
目前尚无
6 记录
目前尚无
GB-GRS-EP-08 化学品管理规定
1目的
根据GRS标准生产要求，规范化学品、危险品管理，保障员工的健康与安全，尽量减少化学品的使用。

2适用范围
此规定适用于化学品、危险品仓库储存及生产部储存使用现场。

3职责
3.1仓库部：负责化学品、危险品的安全保管、检查工作；
3.2采购部：负责物质安全资料的收集；
4定义
4.1化学品：各类化学单质、化合物或是混合物；
4.2危险品：是指国家标准GB13690分类的常用危险品。

5作业内容
5.1化学品、危险品管理流程
5.1.1采购在下单时，须要求供货商送货时附相关的物质安全资料。

A.对人体安全和环境无危害一般化学品附材料《证明书》。

B.对人体安全和环境有危害的化学品、危险品附「物质安全数据表」。

5.1.2已有物质安全数据之化学品、危险品，再购入时不须附物质安全数据。

5.1.3采购部分部及仓库主管负责对新购入之危险品须附物质安全数据。

5.1.4仓库主管须验收化学品、危险品之数量、包装是否符合国家规定及有无附带相关
之物质安全资料。

5.1.5危险品收货时若发现没有附物质安全数据可拒验。

(根据公司验收程序处理) 。

5.1.6一般化学品储存在物料仓，并由仓管人员列出《危险品清单》。

《MSDS表》要
张贴在相对应的物品附近。

5.1.7领料单位领料时，仓管人员要确认该单位有无领用之化学品的『MSDS表』，若
无时复印一份给领用单位。

5.1.8销毁、处理有燃烧、爆炸、含有危害健康毒素的废弃化学品、危险品时应交由政府
许可单位处理。

5.2危险化学品储存管理规定
5.2.1危险品仓库应单独规划一个专用储存场所，周围1.0M范围内严禁放置任何物品, 严
禁在危险品仓库内吸烟和使用明火。

5.2.2危险品仓库内根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防火、防雷、泄漏、报警、
防晒、调温、除静电、防护堤、灭火设备等安全设施。

5.2.3所有化学品、危险品都应有《MSDS表》,领料单位领料时，确认其有无《MSDS表》，
若无时仓管人员应复印一份给该单位。

5.2.4仓库所有危险品都应有《MSDS表》﹐同时应复印一份给安委会的指定负责人，以
便有关负责人巡检时追踪确认。

5.2.5危险品仓库须由专人每天巡视，确认有无异常状况。

5.2.6仓库部检查人员若发现危险品泄漏情况时，应根据《MSDS表》上的方法处理，并
立即报告给单位主管，如有火灾、爆炸等重大异常时，立即联络安委会负责人。

5.2.7使用现场用矿泉水瓶或其它容器盛放的必须在瓶外贴上化学品的名称﹐防止员工擅
自误用。

5.2.8危险品仓的管理员应经培训合格，办公室须对其进行资格认定后方可上岗。

5.2.9危险品仓、油库应在门外有明显的警告标示，做好门禁管制﹐未经仓库管理员同意
任何人不可擅自进入，严防重大事件发生。