2018年物业财务年终工作总结
物业财务年度工作总结6篇
物业财务年度工作总结6篇第1篇示例：物业财务年度工作总结随着城市化进程的加快，物业管理行业也得到了极大的发展，物业财务工作作为物业管理的重要组成部分，承担着管理资金、财务核算、财务报表等重要任务。
作为物业公司的财务人员，在过去的一年中，我们团队在集中政策引导、多元发展的大背景下，取得了一系列积极成果，在财务管理工作上也获得了一定的经验总结和发展成果。
一、收入情况在过去一年中，我们物业公司的总收入较前一年有了明显的增长。
主要是因为我们发挥团队合作的优势，积极与居民互动，提高了物业收费的回收率。
通过多种方式，如社区活动、APP提醒等，我们积极宣传物业服务，加强居民对物业费用的认识和理解，提高了物业费用的缴纳率，从而带来了收入的提升。
二、支出情况在支出方面，我们更加注重了费用的控制和监督。
我们对各项费用进行了详细的核算和分析，确保每笔费用都是合理的、合规的。
我们也优化了管理流程，提高了效率，降低了成本。
在设备维修、人工费用等方面，我们加强了监督和管理，有效地避免了一些不必要的支出，帮助公司降低了经营成本。
三、资金运作情况在资金运作方面，我们积极加强了对资金的监督和管理。
我们建立了严格的资金管理制度，规范了资金流动的程序，确保了资金的安全和稳定。
我们也加强了对资金的投资，根据市场行情和公司实际情况，合理地配置资金，获得了一定的收益。
四、财务报表情况在财务报表的编制上，我们按照相关要求，及时、准确地完成了各项报表的编制工作。
并根据报表结果，进行了详细的分析，对比了去年同期数据，对公司运营情况进行了评估和总结。
通过财务报表的分析，帮助公司领导做出了合理的财务决策，为公司的发展提供了可靠的数据支持。
过去一年中，我们物业财务团队取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
在新的一年里，我们将继续秉承勤勉奋进的工作态度，进一步加强团队协作，提高工作效率，优化财务管理流程，为公司的可持续发展贡献自己的力量。
希望在新的一年里，我们能够取得更加显著的成绩，实现更好的发展。
物业财务2018年终工作总结
物业财务2018年终工作总结不知不觉2018年我们的工作就要结束了，回首这一年，收获多多，也有需要持续改进的地方。
下面是由为大家的“物业财务2018年终工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。
在时间的流程中，我常常审视自己的脚印，自2018有幸加入物业管理公司，作为财务部的一员，深知自己即将敲开财富的大门，然而，通往这扇大门的道路一定是条坎坷之道，遇到挫折摔倒是常有的事，但在摔倒以后，稍有理智的人，都会从失败中总结出一个正确的论断，就会重新踏上征途，继续去走一条有意义的人生之路，而且会比之前走得更快更稳。
自2018年进入物业公司财务部，我以敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。
此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
1、各类原始单据的录入分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
2、会计凭证的保管及管理对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。
3、各项票据的领销及保管各小区票据，财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。
每次管理员验销、领取，已验销发票要，排序，保存放好。
登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
4、各项发票的购买及验销停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到税局购买发票。
填写验销单准确无误，及时购买。
各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要，排序，放好。
2018年物业财务年度个人总结范文【独家总结范文】
只分享有价值的文档，本文由梁志飞老师精心收编，大家可以下载下来好好看看！2018年物业财务年度个人总结范文【独家总结范文】现在我对这一年的工作情况汇报1.我们都知道,物业管理的核心是物管费的收缴,平时我经常督促各个小区上门收缴物管费,对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记,并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。
认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2.有收入,就一定有支出。
我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。
为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。
平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。
总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。
3.配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。
并且做好银行里的一切事务。
在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。
一、制度化建设:在20**年已制定且已实施各项有关规章制度的基础上,按照局领导的统一布置安排制定了本科室的目标责任制管理办法,对科室全年的工作实行目标管理与考核;制定了本科室安全生产管理制度;制定了会计电算化工作规范,制定了科室xx年工作要点。
在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中，我们把握科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，悬挂科室工作人员工作职责牌匾,切实促进科室工作。
2018物业公司财务工作总结
02
环比数据分析
1.
脱机收入环比减295.6万元，分别为：
2.
SP分成环比增40.3万元，主要是
固网宽带减100.7万元，其中 终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升： 3月份停保用户净增2.2万）、
本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、 某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月2010年3月）。
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）； 移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；
电信传媒减56.9万元；
ICT减63.6万元。
3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万 元，漫游结算环比减22.2万元，
成本预算分配额 本年累计 822 2,560 4,262 795.00 735 60.00 1,300 60 3,082.66 99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
01
销售费用情况
单位：万元
项目 一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费 其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
02
指标完成进度
单位：万元
2018年物业公司财务部工作总结【漂亮模板】
5月
200
全年销售额:
168,888,888
0
(万元)
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01 年度工作概述
02 工作完成情况
03 成功项目展示
04 工作存在不足
05 明年工作计划
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01 年度工作概述
02 工作完成情况
03 成功项目展示
04 工作存在不足
05 明年工作计划
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3 4
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9月
10月
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11月
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01 年度工作概述
02 工作完成情况
03 成功项目展示
04 工作存在不足
2018财务年终工作总结4篇
2018财务年终工作总结4篇公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二. 会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。
但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三. 管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四. 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
物业财务年度总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，物业管理行业得到了迅速扩张。
物业财务作为物业管理的重要组成部分，对于确保物业管理公司的稳定运行和持续发展具有重要意义。
在过去的一年里，我司物业财务部在公司的领导下，紧紧围绕年度工作目标，充分发挥财务职能，努力提高财务管理水平，为公司的稳健发展提供了有力保障。
现将本年度财务工作总结如下：一、工作回顾1. 财务管理规范化（1）完善财务管理制度。
本年度，我们结合公司实际情况，修订和完善了《财务管理制度》、《内部控制制度》等系列财务管理制度，确保财务管理工作的规范化、制度化。
（2）加强财务核算。
严格按照财务会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 财务收支管理（1）强化预算管理。
根据公司年度经营目标，编制了详细的财务预算，并严格执行预算管理，确保财务收支平衡。
（2）加强应收账款管理。
通过加强应收账款催收力度，提高回款率，降低坏账风险。
（3）严格控制支出。
对各项支出进行严格审核，确保支出合理、合规。
3. 财务分析（1）定期开展财务分析。
对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行定期分析，为管理层决策提供依据。
（2）针对分析结果，提出改进措施，促进公司财务管理水平的提升。
4. 固定资产管理（1）建立健全固定资产管理制度。
对固定资产的购置、使用、维护和处置进行规范管理。
（2）加强固定资产盘点，确保固定资产的完整性和安全性。
5. 内部控制（1）加强内部控制体系建设。
针对公司业务流程，建立健全内部控制制度，降低风险。
（2）定期开展内部控制评价，确保内部控制制度的有效实施。
二、工作亮点1. 财务风险防控能力显著提升。
通过加强财务风险识别、评估和预警，有效防范和化解了财务风险。
2. 财务报表质量明显提高。
财务报表编制更加规范、准确，为管理层决策提供了可靠依据。
3. 财务管理水平得到认可。
在行业内，我司财务管理工作得到了广泛认可，为公司树立了良好的企业形象。
三、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）财务人员业务水平有待提高。
物业财务部工作总结2018与物业部年终工作总结范文汇编.doc
物业财务部工作总结2018与物业部年终工作总结范文汇编物业财务部工作总结2018物业财务部工作总结2018回首XX年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。
具体工作如下:完成重点工作一、物业公司与世家轩的财务分账从17年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。
11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。
包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。
包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。
规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。
特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。
2018年年财务工作总结范文4篇
2018年年财务工作总结范文4篇本文目录2017年年财务工作总结范文财务工作总结范文3 财务部出纳工作总结财务会计年度工作总结范文工作总结1转眼间，***x年上半年就过去了。
展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期财务工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。
物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（***年一***x年）***年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了金网络一雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作T日常收费T银行对接T建立收费台账T与总部财务对接，一切都是从零开始。
我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与专业人”之间的距离。
客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。
这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。
一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第二阶段（***x年一***X年）：发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。
2018-201X年物业财务个人年终工作总结范文-word范文模板 (1页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==201X年物业财务个人年终工作总结范文xx年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。
此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。
各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。
每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。
登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除！“山不在高，有仙则灵。
”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。
你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。
春冬之时，等风来，等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑意和光，让人也心生端庄与慈祥。
物业财务年终工作总结范文4篇
2018物业财务年终工作总结范文1自今年6月份调入xx物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况汇报如下：一、自觉加强学习，努力适应工作我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。
一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责（一）耐心细致地做好财务工作。
自接手xx管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。
一是做好每一笔进出账。
对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。
同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。
二是搞好每月例行对账。
按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。
三是及时收缴服务费。
结合****的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，2016年全年的服务费已全额到账。
四是合理控制开支。
合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。
特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。
（二）积极主动地搞好文案管理。
一年来，我主要从事办公室的工作，xx的文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。
关于物业财务年度工作总结
关于物业财务年度工作总结作为物业管理公司，财务部门是整个公司的重要支撑部门。
它不仅要做好日常的账务处理、账目核对和财务报表的编制等基础工作，同时还要协助公司各部门实现目标，对公司的整体财务状况进行监控和风险预警，协助经营决策等。
一、回顾2018年度工作在2018年，物业管理行业竞争激烈，我公司财务部门在公司领导的正确引导下，严格按照公司的战略、发展方向及年度工作计划，全面负责会计、财务、税务、审计等工作，确保公司各项财务事务的规范执行。
1、会计核算及报表编制财务部门深入贯彻国家财务会计准则和大准则，按照公司会计政策和制度，正确编制会计核算和各项财务报表，及时反映公司财务状况。
同时，根据需求定期编制各类报表，提供公司内外部各个相关方所需的财务信息。
2、财务管理财务部门积极策划、组织、协调各项经济活动中的财务管理工作，根据公司的经济活动和财务状况，及时评估和预测财务风险，并采取措施进行有效管理，保证公司的财务稳健运营。
同时，制定并完善各项财务管理制度，根据公司的整体目标和具体业务运作要求，制定财务规范和流程，确保全公司财务状况规范、透明、精准、高效。
3、税务管理财务部门负责依法缴纳各项税费，并及时、准确地完成企业所得税、增值税等各类税务申报工作。
同时，积极制定税务规划，减少企业税费负担，提高企业竞争力。
二、回顾2019年度工作在2019年，财务部门进一步完善制度、优化流程、提高工作效率，切实履行好财务管理职责，为公司的发展做出了积极贡献。
1、毛利率、资产负债率等指标的管理针对不同的物业项目、部门和业务，财务部门建立具体的指标体系，定期开展数据分析和评估，及时发现问题和矛盾，定期汇报和分析，推动各项指标得到有效管理和改进，从而提高毛利率、控制资产负债率等各项经济指标。
2、各项费用的管控在开支控制方面，财务部门坚持“预算管理、费用管控”的原则，严格执行各项费用的预算制度和审核流程，在各个环节上杜绝了挥霍浪费。
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2018年物业财务年终工作总结
自2018年3月中旬我以实习生的身份接触了xx物业公司财务部，到2018年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正进职xx物业公司财务部，再到2018年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的进步而升温。
此刻请答应我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录进、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、总结核会计凭证、监视对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
实在，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：
各类原始单据的录进：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收进支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输进电脑（每月约350张凭证），检查凭证输进核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
会计凭证的保管及治理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行
严格的保存。
各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空缺收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。
每次治理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。
登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及xx片区、xxx
等停车场发票，治理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到xx地税局购买发票。
整理青春家园停车场发票，治理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到xx地税购买发票。
整理水电费发票，打数，到xx国税局购买水电费发票，盖章，登记。
填写验销单正确无误，及时购买。
整理各小区购买回的发票，排号，登记进购领本，每次治理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。
登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
查账：这是一项比较繁锁的工序，假如说下面这么多小区这么多治理处，每人天天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。
所以，我们并不轻松。
记账：登记没有录进系统的治理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。
记完台账无误后方可作下一步操纵。
复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。
必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。