QC080000文件与资料管制程序
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.7.3 所编制文件格式内容适应对应法律法规、客户要求。 5.8 制/修订及废止作业：各单位进行制/修订及废止作业时，需向DC索取DCN No，且均需填写[文件/
表单变更申请单]。进行制订一、二阶文件时依标准格式(如此文件格式)向DC取得文件编号后进行； 进行修订作业时，向DC获得最新之版本/版次的电子档进行修改。经审查/核准完成后连同电子档、 文件打印稿、「文件/表单变更申请单」交于DC以便发行。文件制/修订者不需填写首页修订记录表 内“发行日期”栏，其余内容均需填写完整。进行废止作业时，向DC获取原文件打印稿与[文件/ 表单变更申请单]一并交给相关人员会签，会签完成后交DC归档。 5.8.1 记录表单之制/修订：各单位制/修订记录表单时同样需填写「文件/表单变更申请单」，并将表
系统文Hale Waihona Puke 程序文件作业指导 三阶文件
制订/修订/废止
品质部 制订部门 制订部门
审查
管理代表 相关单位 相关单位
核准
总经理 管理代表 部门主管
分发/回收/管制
文管中心
3.2 文件管制中心(以下简称 DC)：负责管制文件的原稿及电子档保存、文件编码、版次更新，收回旧 版本/版次文件作废并销毁。
4. 定义： 4.1 系统文件：手册应分别按照ISO9001& QC080000标准的要求和企业方针、目标的 要求来描述企业的质量和QC080000体系。 4.2 程序文件：说明品质系统内各项作业之目的、适用范围、权责、作业内容概述的文件。 4.3 作业指导文件：系统内各项作业中需指导、说明或依据之文件。 4.4 记录表单：执行系统后记载各项作业结果之记录表单。
电子有限公司
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001 版本/版次
A/0
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
2/7
4.5 外来文件：指合约、客户图面、标准类文件及外部团体之协议、技术文件等。 4.6 内部图面：内部生产用之相关图面或模治具图面等。 4.7 内控文件：部门或公司行政管理类型文件，不涉及 ISO 条款内容。
4/7
电子有限公司
5.6 已废止之文件编号、表单编号不得重复使用。 5.7 版本/版次：
5.7.1 第一次制订之原版以 A/0 表示，A 版第一次修订以 A/1 表示，依此类推，到A/11则自动升 到B/0。
5.7.2 一、二阶文件的修订以单页抽换为原则，三、四阶文件则每修订一次全部替换。所有文件（不 包括表单）的修改部份需以红字加底线方式清楚标示，再次修订时需将上次修改之内容变成 黑色并去掉底线。 删除内容用删除线加红字标示（如：ABCDEFG），待下次修订时再彻底删除。
5. 内容： 5.1 流程图 ：附件一 5.2 文件资料标示：附件二 5.3 文件编码系统：
□□□ □ □ □ □ ______ □ □ □
流水号 文件阶层 类别 文件别
公司码
5.3.1 公司码 : 固定为 LSR
5.3.2 文件别 : ISO9001 系统和 QC080000 体系文件为 I；内部图面为 T；外来文件为 W；内控文件：
5.5 表单编号：各类文件所需使用之相关表单，如文管中心第一份表单编号为LSRIDC4-001,第二份表单 编号为LSRIDC4-002，第三份表单编号为LSRIDC4-003,第四份以此类推……。
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001 版本/版次
A/0
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
1 阶手册
2 阶程序文件
3 阶作业指导文件
4阶表单
5.4 文件标准化格式、内容及写法 5.4.1 格式：采用 A4 标准纸张，以简体中文版本中之宋体五号字输入（表单字号可据其情况自定， 但原则上所有表单应采用相同字号）；每页文件应有文件名称及编号页次、版次及制表日期。 5.4.2 一阶文件、二阶文件写法：由左至右横写，可依据下列内容依次编写。 5.4.2.1 目的 5.4.2.2 范围 5.4.2.3 权责 5.4.2.4 定义 5.4.2.5 内容 5.4.2.6 相关文件 5.4.2.7 相关表单 5.4.2.8 附件 5.4.3 用句：依其意义，使用确切、简单之字句，并加以标点。 5.4.4 数字：原则上用阿拉伯数字。 5.4.5 图表：根据需要可以用图表说明。
C。
5.3.3 类别码: 类别
行政部 采购部 业务部
代号 AD PU SA
类别 仓管部 研发部 文管中心
代号 ST RD DC
生产部 品质部
PR QC080000 文件
GP
QA
5.3.4 文件阶层:
5.3.4.1 系统文件----制度(手册)固定为1
5.3.4.2 程序文件----程序书固定为2
5.3.4.3 三阶文件----标准书、指导书固定为3
5.3.4.4 四阶文件----表单类为4
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001
版本/版次
A/0
电子有限公司
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
3/7
5.3.5 流水号 : 001、002、003 等序号 5.3.6 内部图面、内控文件、技术文件、电子资料等非受控文件由权责单位自行管理。 5.3.7 文件架构图:
电子有限公司
制/修订日期 2016.8.1
文件与资料管制程序
文 件 编 号：LSRIDC2-001
制/修订部门：品质部
制/修订日期：2016 年 08 月 01 日
版 本/版 次：A/0
页
数：共 7 页
修
订
记
录
DCN NO.
2016-08-01
修订内容摘要 新增
版本/版次 A/0
发行日期 2016.8.1
2. 适用范围：本公司使用之ISO9001品质体系和QC080000有害物质过程管理体系的，自设计开发、原物料采 购、制造、检验、测试、储运、包装至出货等各阶段作业中，不论是公司内部或客户/供应商所提供之相 关资料均属之。
3. 权责： 3.1 文件处置权限
系统及文件类型 权责部门
动作类型
ISO9001品质体系和QC080000有害物 质过程管理体系
核
准
审
□行政部 □采购部 □业务部 □生产部
□研发部 □文管中心 □品质部 □仓管部
查
制
作
电子有限公司
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001 版本/版次
A/0
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
1/7
1. 目的：使品质体系和 QC080000 有害物质过程管理体系所使用之文件能迅速流通、正确之处理、应用及管 制，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。
表单变更申请单]。进行制订一、二阶文件时依标准格式(如此文件格式)向DC取得文件编号后进行； 进行修订作业时，向DC获得最新之版本/版次的电子档进行修改。经审查/核准完成后连同电子档、 文件打印稿、「文件/表单变更申请单」交于DC以便发行。文件制/修订者不需填写首页修订记录表 内“发行日期”栏，其余内容均需填写完整。进行废止作业时，向DC获取原文件打印稿与[文件/ 表单变更申请单]一并交给相关人员会签，会签完成后交DC归档。 5.8.1 记录表单之制/修订：各单位制/修订记录表单时同样需填写「文件/表单变更申请单」，并将表
系统文Hale Waihona Puke 程序文件作业指导 三阶文件
制订/修订/废止
品质部 制订部门 制订部门
审查
管理代表 相关单位 相关单位
核准
总经理 管理代表 部门主管
分发/回收/管制
文管中心
3.2 文件管制中心(以下简称 DC)：负责管制文件的原稿及电子档保存、文件编码、版次更新，收回旧 版本/版次文件作废并销毁。
4. 定义： 4.1 系统文件：手册应分别按照ISO9001& QC080000标准的要求和企业方针、目标的 要求来描述企业的质量和QC080000体系。 4.2 程序文件：说明品质系统内各项作业之目的、适用范围、权责、作业内容概述的文件。 4.3 作业指导文件：系统内各项作业中需指导、说明或依据之文件。 4.4 记录表单：执行系统后记载各项作业结果之记录表单。
电子有限公司
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001 版本/版次
A/0
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
2/7
4.5 外来文件：指合约、客户图面、标准类文件及外部团体之协议、技术文件等。 4.6 内部图面：内部生产用之相关图面或模治具图面等。 4.7 内控文件：部门或公司行政管理类型文件，不涉及 ISO 条款内容。
4/7
电子有限公司
5.6 已废止之文件编号、表单编号不得重复使用。 5.7 版本/版次：
5.7.1 第一次制订之原版以 A/0 表示，A 版第一次修订以 A/1 表示，依此类推，到A/11则自动升 到B/0。
5.7.2 一、二阶文件的修订以单页抽换为原则，三、四阶文件则每修订一次全部替换。所有文件（不 包括表单）的修改部份需以红字加底线方式清楚标示，再次修订时需将上次修改之内容变成 黑色并去掉底线。 删除内容用删除线加红字标示（如：ABCDEFG），待下次修订时再彻底删除。
5. 内容： 5.1 流程图 ：附件一 5.2 文件资料标示：附件二 5.3 文件编码系统：
□□□ □ □ □ □ ______ □ □ □
流水号 文件阶层 类别 文件别
公司码
5.3.1 公司码 : 固定为 LSR
5.3.2 文件别 : ISO9001 系统和 QC080000 体系文件为 I；内部图面为 T；外来文件为 W；内控文件：
5.5 表单编号：各类文件所需使用之相关表单，如文管中心第一份表单编号为LSRIDC4-001,第二份表单 编号为LSRIDC4-002，第三份表单编号为LSRIDC4-003,第四份以此类推……。
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001 版本/版次
A/0
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
1 阶手册
2 阶程序文件
3 阶作业指导文件
4阶表单
5.4 文件标准化格式、内容及写法 5.4.1 格式：采用 A4 标准纸张，以简体中文版本中之宋体五号字输入（表单字号可据其情况自定， 但原则上所有表单应采用相同字号）；每页文件应有文件名称及编号页次、版次及制表日期。 5.4.2 一阶文件、二阶文件写法：由左至右横写，可依据下列内容依次编写。 5.4.2.1 目的 5.4.2.2 范围 5.4.2.3 权责 5.4.2.4 定义 5.4.2.5 内容 5.4.2.6 相关文件 5.4.2.7 相关表单 5.4.2.8 附件 5.4.3 用句：依其意义，使用确切、简单之字句，并加以标点。 5.4.4 数字：原则上用阿拉伯数字。 5.4.5 图表：根据需要可以用图表说明。
C。
5.3.3 类别码: 类别
行政部 采购部 业务部
代号 AD PU SA
类别 仓管部 研发部 文管中心
代号 ST RD DC
生产部 品质部
PR QC080000 文件
GP
QA
5.3.4 文件阶层:
5.3.4.1 系统文件----制度(手册)固定为1
5.3.4.2 程序文件----程序书固定为2
5.3.4.3 三阶文件----标准书、指导书固定为3
5.3.4.4 四阶文件----表单类为4
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001
版本/版次
A/0
电子有限公司
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
3/7
5.3.5 流水号 : 001、002、003 等序号 5.3.6 内部图面、内控文件、技术文件、电子资料等非受控文件由权责单位自行管理。 5.3.7 文件架构图:
电子有限公司
制/修订日期 2016.8.1
文件与资料管制程序
文 件 编 号：LSRIDC2-001
制/修订部门：品质部
制/修订日期：2016 年 08 月 01 日
版 本/版 次：A/0
页
数：共 7 页
修
订
记
录
DCN NO.
2016-08-01
修订内容摘要 新增
版本/版次 A/0
发行日期 2016.8.1
2. 适用范围：本公司使用之ISO9001品质体系和QC080000有害物质过程管理体系的，自设计开发、原物料采 购、制造、检验、测试、储运、包装至出货等各阶段作业中，不论是公司内部或客户/供应商所提供之相 关资料均属之。
3. 权责： 3.1 文件处置权限
系统及文件类型 权责部门
动作类型
ISO9001品质体系和QC080000有害物 质过程管理体系
核
准
审
□行政部 □采购部 □业务部 □生产部
□研发部 □文管中心 □品质部 □仓管部
查
制
作
电子有限公司
文件名称
文件编号
LSRIDC2-001 版本/版次
A/0
文件与资料管制程序
制/修订日期 16 年 08 月 01 日 页 次
1/7
1. 目的：使品质体系和 QC080000 有害物质过程管理体系所使用之文件能迅速流通、正确之处理、应用及管 制，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。