食品公司耗材管理制度范本

一、总则
第一条为规范食品公司耗材管理，提高耗材使用效率，降低成本，确保食品安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于食品公司所有部门、车间及员工。

第三条耗材管理应遵循以下原则：
1. 节约原则：合理使用耗材，避免浪费。

2. 效率原则：提高耗材使用效率，降低生产成本。

3. 安全原则：确保耗材符合食品安全标准，保障消费者健康。

二、耗材分类及管理职责
第四条耗材分为以下类别：
1. 生产耗材：包括包装材料、原料、辅料、工具等。

2. 办公耗材：包括文具、办公用品、设备配件等。

3. 维修耗材：包括设备维修所需材料、工具等。

第五条耗材管理职责：
1. 财务部负责耗材的采购、验收、入库、出库、报废等工作。

2. 生产部负责生产所需耗材的领用、消耗、回收等工作。

3. 办公室负责办公耗材的领用、消耗、回收等工作。

4. 设备部负责维修耗材的领用、消耗、回收等工作。

三、耗材采购与验收
第六条耗材采购应遵循以下程序：
1. 根据生产、办公、维修等部门的实际需求，编制耗材采购计划。

2. 采购部门根据计划进行询价、比价，选择性价比高的供应商。

3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确质量、价格、交货时间等条款。

4. 采购部门将合同及采购单报送财务部审核、审批。

第七条耗材验收应遵循以下程序：
1. 采购部门在收到耗材后，组织验收人员对耗材进行数量、质量、规格等验收。

2. 验收人员对验收合格的耗材进行入库，对不合格的耗材退回供应商。

3. 验收合格后，采购部门将验收报告报送财务部。

四、耗材领用与消耗
第八条耗材领用应遵循以下程序：
1. 各部门根据实际需求，填写耗材领用申请单。

2. 领用申请单经部门负责人签字后，报送财务部审批。

3. 财务部审核通过后，将耗材发放给领用人。

第九条耗材消耗应遵循以下原则：
1. 严格按计划领用耗材，不得超计划领用。

2. 避免浪费，合理使用耗材。

3. 定期盘点耗材，确保账实相符。

五、耗材回收与报废
第十条耗材回收应遵循以下程序：
1. 部门负责人对回收的耗材进行验收，确认数量、质量。

2. 验收合格的耗材送至财务部进行入库。

3. 验收不合格的耗材退回供应商。

第十一条耗材报废应遵循以下程序：
1. 财务部根据耗材的实际使用情况，提出报废申请。

2. 报废申请经部门负责人签字后，报送公司领导审批。

3. 报废批准后，财务部组织报废耗材的清理、处理。

六、附则
第十二条本制度由财务部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。