过程控制审核PPT课件
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如何进行 过程审核
审核评分表
评分标准（０－４分／条）：
０分-----公司现在没有该要求项并且没有 证据表明公司有实施计划；
1分-----公司现在没有该要求项，但公司已 经制定了实施计划；
2分-----公司现有该要求，但公司没有按要 求实施；
3分-----公司现有该要求项，但公司没有按 要求完全实施；
件、缺陷目视墙，等等） • 防错装置及确认 • 工装/设备的预防性维护 • SPC
18
如何进行 过程审核
分为四个部分，共82条记录： D。管理层对质量体系的实施
共13条记录 主要查看： • 停线、报废、紧急发运、工
厂问题等，是否有管理办法 及记录； • 管理层逐层审核； • 对顾客抱怨的分析处理机制。
审核的 目的
3
审核的 目的
目的在于根据ISO/TS16949 的要求, 对企业内的
控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估， 促进企业不断改进过程控制能力，提高生产过程 的稳定性和产品的质量。
4
过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
审核的 原则
5
审核的 原则
每次进行过程审核时，应覆盖所供产品， 且一次审核针对一个或一类产品进行，并 覆盖该产品的各主要过程控制要素。
2. 物料停供12 个月后需恢复供 货。
3. 造成SP重大质量事故。 4. 综合评价质量方面不合格供应
商。 5. 供应商控制计划自评结果不通
过。 6. 用于通过TS16949的潜在供
应商评审。 7. 根据风险情况，SQE可以随时
对供应商进行过程监督审核。
11
过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
差，GD&T，正确的基准， KPC等等）； • 技术规范和标准是否完整； • 有设计责任时，是否有 DFMEA，并用来指导 PFMEA制定。
16
如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录：
B。质量体系文件 共17条记录
主要查看： • PFD、PFMEA、PCP的完整性、
统一性，并且是否是最新版本的？ • 是否对这三大文件有流程来进行
6
过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
▪
审核的 频次
7
审核的 频次
▪ 对关键物料要求每半年进行一次； ▪ 对一般物料要求每年进行一次。
8
审核的 频次
▪ 关键物料-----涉及国家法规/安全/环保等 有关规定的物料.（SGMW提供清单）
▪ 一般物料-----关键物料之外的物料.
更改管理？ • PFD是否包括有从物料接受到包
装发运的全过程的流程控制和管 理。 • PFD是否包括有检验、检测、返 工、报废等工作流程及管理。 • 是否有风险降低的持续改进程序 /流程。
17
如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录：
C。质量体系实施状况 共32条记录
主要查看：
• 入厂的材料是否处于受控状态？ • 可追溯性 • 制造过程是否受控？ • 工装/量检具是否有效？ • 标准化作业指导 • 目视化器具（标准样件、边界样
9
过程控制计划审核 ProcessControl PlanAudit
过程审核的 方式
10
审核的 方式 ▪ 过程审核主要用于
对企业物料过程质量 监控及潜在供应商评 审，实施方式有： ▪ 自我审核 ▪ 客户监督审核
客户监督审核的条件：
（满足条件之一即可实施）
1. 因质量问题，实施暂停供货1 个月/一级/二级受控发运退出。
这张表实际上是前 面提到的表单的总 结，内容一看就懂， 这里不另介绍。
22
过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
审核 之后的工作
23
过程发现的问 题，
1. 在5个工作日内向企业 管理部门提交不合格 整改计划：《动计划 表》；
2. 原则上要求问题在1个 月内完成整改。
▪ 如何进行过程审核 ▪ 应用表格介绍
12
如何进行 过程审核
首先制定过程审核计划 按审核计划发出审核通知单
事前,审核员应与相关部门协商好审核日期； 生产部应按要求日期安排该零件的生产.
13
如何进行 过程审核
然后按要求进行审核： • 公司内部审核员进行审 核 或
SQE监督审核
14
如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录： A。设计信息及实施状况
共5条记录 B。质量体系文件
共17条记录 C。质量体系实施状况
共32条记录 D。管理层对质量体系的实施
共13条记录
15
如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录： A。设计信息及实施状况
共5条记录 主要查看： • 图纸、数模是否是最新版本
的； • 图纸上的信息是否完整（公
过程控制审核 Process Control Plan Audit
1
过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
本课程主要介绍：
▪ 审核的目的 ▪ 审核的原则 ▪ 审核的频次 ▪ 审核的方式 ▪ 如何进行应用表格介绍 ▪ 审核之后的工作
2
过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
4分-----公司有该要求项，并且按要求完全 实施。
20
如何进行 过程审核
审核评分表
在“审核表”上打分，系统 会自动将分数转换到“审核 评分表”上，并自动给出最 终评审结果：
≥80% Green 绿色 60---79% Yellow黄色 ≤59% Red 红色
21
如何进行 过程审核
PCPA审核总结单
3. 整改评审记录存放在 企业管理部门处，供 管理人员查阅。
24
过程审核 之后的工作
▪
谢谢
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如何进行 过程审核
审核评分表
评分标准（０－４分／条）：
０分-----公司现在没有该要求项并且没有 证据表明公司有实施计划；
1分-----公司现在没有该要求项，但公司已 经制定了实施计划；
2分-----公司现有该要求，但公司没有按要 求实施；
3分-----公司现有该要求项，但公司没有按 要求完全实施；
件、缺陷目视墙，等等） • 防错装置及确认 • 工装/设备的预防性维护 • SPC
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如何进行 过程审核
分为四个部分，共82条记录： D。管理层对质量体系的实施
共13条记录 主要查看： • 停线、报废、紧急发运、工
厂问题等，是否有管理办法 及记录； • 管理层逐层审核； • 对顾客抱怨的分析处理机制。
审核的 目的
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审核的 目的
目的在于根据ISO/TS16949 的要求, 对企业内的
控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估， 促进企业不断改进过程控制能力，提高生产过程 的稳定性和产品的质量。
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过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
审核的 原则
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审核的 原则
每次进行过程审核时，应覆盖所供产品， 且一次审核针对一个或一类产品进行，并 覆盖该产品的各主要过程控制要素。
2. 物料停供12 个月后需恢复供 货。
3. 造成SP重大质量事故。 4. 综合评价质量方面不合格供应
商。 5. 供应商控制计划自评结果不通
过。 6. 用于通过TS16949的潜在供
应商评审。 7. 根据风险情况，SQE可以随时
对供应商进行过程监督审核。
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过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
差，GD&T，正确的基准， KPC等等）； • 技术规范和标准是否完整； • 有设计责任时，是否有 DFMEA，并用来指导 PFMEA制定。
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如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录：
B。质量体系文件 共17条记录
主要查看： • PFD、PFMEA、PCP的完整性、
统一性，并且是否是最新版本的？ • 是否对这三大文件有流程来进行
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过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
▪
审核的 频次
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审核的 频次
▪ 对关键物料要求每半年进行一次； ▪ 对一般物料要求每年进行一次。
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审核的 频次
▪ 关键物料-----涉及国家法规/安全/环保等 有关规定的物料.（SGMW提供清单）
▪ 一般物料-----关键物料之外的物料.
更改管理？ • PFD是否包括有从物料接受到包
装发运的全过程的流程控制和管 理。 • PFD是否包括有检验、检测、返 工、报废等工作流程及管理。 • 是否有风险降低的持续改进程序 /流程。
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如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录：
C。质量体系实施状况 共32条记录
主要查看：
• 入厂的材料是否处于受控状态？ • 可追溯性 • 制造过程是否受控？ • 工装/量检具是否有效？ • 标准化作业指导 • 目视化器具（标准样件、边界样
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过程控制计划审核 ProcessControl PlanAudit
过程审核的 方式
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审核的 方式 ▪ 过程审核主要用于
对企业物料过程质量 监控及潜在供应商评 审，实施方式有： ▪ 自我审核 ▪ 客户监督审核
客户监督审核的条件：
（满足条件之一即可实施）
1. 因质量问题，实施暂停供货1 个月/一级/二级受控发运退出。
这张表实际上是前 面提到的表单的总 结，内容一看就懂， 这里不另介绍。
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过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
审核 之后的工作
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过程发现的问 题，
1. 在5个工作日内向企业 管理部门提交不合格 整改计划：《动计划 表》；
2. 原则上要求问题在1个 月内完成整改。
▪ 如何进行过程审核 ▪ 应用表格介绍
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如何进行 过程审核
首先制定过程审核计划 按审核计划发出审核通知单
事前,审核员应与相关部门协商好审核日期； 生产部应按要求日期安排该零件的生产.
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如何进行 过程审核
然后按要求进行审核： • 公司内部审核员进行审 核 或
SQE监督审核
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如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录： A。设计信息及实施状况
共5条记录 B。质量体系文件
共17条记录 C。质量体系实施状况
共32条记录 D。管理层对质量体系的实施
共13条记录
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如何进行 过程审核
分为四个部分，共67条记录： A。设计信息及实施状况
共5条记录 主要查看： • 图纸、数模是否是最新版本
的； • 图纸上的信息是否完整（公
过程控制审核 Process Control Plan Audit
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过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
本课程主要介绍：
▪ 审核的目的 ▪ 审核的原则 ▪ 审核的频次 ▪ 审核的方式 ▪ 如何进行应用表格介绍 ▪ 审核之后的工作
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过程控制计划审核 ProcessControl Plan Audit
4分-----公司有该要求项，并且按要求完全 实施。
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如何进行 过程审核
审核评分表
在“审核表”上打分，系统 会自动将分数转换到“审核 评分表”上，并自动给出最 终评审结果：
≥80% Green 绿色 60---79% Yellow黄色 ≤59% Red 红色
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如何进行 过程审核
PCPA审核总结单
3. 整改评审记录存放在 企业管理部门处，供 管理人员查阅。
24
过程审核 之后的工作
▪
谢谢
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