02体系审核检查表(M2内部审核)
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4、组织安排审核人员时，如何确保审核过程的客观性和公正性；
5、组织的内审发现是否充分、客观和有效，获取的证据是否支撑审核结果；
6、组织对内审发现的不符合项是否及时的采取了适当的纠正和纠正措施；纠正和纠正措施是否有效实施；
7、组织的审核结果是否汇报给相关管理层；
8、组织对其相关文件和记录的控制与管理是否符合要求。
体系审核检查表
审 核 员
被审区域：管理层
涉及过程
M2内部审核
审核日期
被审部门责任人
过程类型
管理过程
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
1.
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2
5.1.1.3
√
2.
过程的资源是否充足，是否能有效支持？
7.1
√
3.
9、是否包括了过程方法的体系审核、制造过程审核和产品审核？并保留记录。
9.2.1
9.2.2
.2.4
√
4.
顾客特殊要求：汽车客户特殊要求
√
5.
本过程的衡量指标是否得到监视？
5.1.1.2
6.2
√
6.
本过程的风险和机遇是否得到策划，并控制？
6.1
√
7.
当异常情形发生时，是否对过程执行相应的纠正/纠正措施/预防措施？
1、组织是否按策划的时间间隔进行内部审核，审核是否关注了组织自身和标准的要求。审核是否有效的实施和保持；
2、组织的审核方案是否规定了准则和范围，是否包括频次、方法、职责、策划要求和报告等；
3、组织策划审核时可考虑的输入包括但不限于：过程的重要性、管理优先级、过程绩效、影响组织的变更、之前审核的结果、顾客投诉趋势以及法律法规问题等；
有害物质控制程序
11.
是否有相关的文件明确定义环保（RoHS）管理系统中各部门的职责？
有害物质控制程序
12.
是否制订有害物质管控方面的内部审核程序，规定审核频率并有效执行？
有害物质控制程序
10.2
√
8.
是否保存环保（RoHS）内审记录，并用于管理内审？
有害物质控制程序
9.
是否有各物料的ROHS检测清单，是否有一年更新一次。是否规定所有有关环保（RoHS）的质量记录的有效期限？要求保存几年？我公司要求质量记录保存期限不少于4年。
有害物质控制程序
10.
是否把环保（RoHS）要求的内容设定为内部审核内容?
5、组织的内审发现是否充分、客观和有效，获取的证据是否支撑审核结果；
6、组织对内审发现的不符合项是否及时的采取了适当的纠正和纠正措施；纠正和纠正措施是否有效实施；
7、组织的审核结果是否汇报给相关管理层；
8、组织对其相关文件和记录的控制与管理是否符合要求。
体系审核检查表
审 核 员
被审区域：管理层
涉及过程
M2内部审核
审核日期
被审部门责任人
过程类型
管理过程
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
1.
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2
5.1.1.3
√
2.
过程的资源是否充足，是否能有效支持？
7.1
√
3.
9、是否包括了过程方法的体系审核、制造过程审核和产品审核？并保留记录。
9.2.1
9.2.2
.2.4
√
4.
顾客特殊要求：汽车客户特殊要求
√
5.
本过程的衡量指标是否得到监视？
5.1.1.2
6.2
√
6.
本过程的风险和机遇是否得到策划，并控制？
6.1
√
7.
当异常情形发生时，是否对过程执行相应的纠正/纠正措施/预防措施？
1、组织是否按策划的时间间隔进行内部审核，审核是否关注了组织自身和标准的要求。审核是否有效的实施和保持；
2、组织的审核方案是否规定了准则和范围，是否包括频次、方法、职责、策划要求和报告等；
3、组织策划审核时可考虑的输入包括但不限于：过程的重要性、管理优先级、过程绩效、影响组织的变更、之前审核的结果、顾客投诉趋势以及法律法规问题等；
有害物质控制程序
11.
是否有相关的文件明确定义环保（RoHS）管理系统中各部门的职责？
有害物质控制程序
12.
是否制订有害物质管控方面的内部审核程序，规定审核频率并有效执行？
有害物质控制程序
10.2
√
8.
是否保存环保（RoHS）内审记录，并用于管理内审？
有害物质控制程序
9.
是否有各物料的ROHS检测清单，是否有一年更新一次。是否规定所有有关环保（RoHS）的质量记录的有效期限？要求保存几年？我公司要求质量记录保存期限不少于4年。
有害物质控制程序
10.
是否把环保（RoHS）要求的内容设定为内部审核内容?