太谷县医疗保险管理服务中心

太谷县医疗保险管理服务中心
2019年部门预算及三公经费公开情况说明
一、太谷县医疗保险管理服务中心概况
（一）太谷县医疗保险管理服务中心机构设置情况
太谷县医疗保险管理服务中心，副科级建制，为太谷县人民政府组成部门，现有事业编制30个，实有人员25人。

内设办公室、财务科、职工医保审核科、城乡居民审核科、监管科、征缴科、信息统计档案科等七个科室。

无下属单位。

执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

（二）太谷县医疗保险管理服务中心主要职能
认真贯彻落实中央、省、市医疗有关政策，负责拟定全县医疗工作方案与管理制度；负责编制医疗基金预决算，并组织实施和管理，定期监督医疗基金使用情况；负责定期向县医疗管理委员会及县委、人大、政府汇报医疗工作情况；负责医疗证及有关表册的制作、发放和管理；负责处理日常事务并对参保人员住院实行监督、检查和审查；负责解答咨询并负责对定点医疗机构的专管人员进行业务培训、指导和监督；负责收集整理医疗的有关文件、信息和资料，做好文书档案管理；负责审核汇总参保人员门诊和住院医药费补偿材料、补偿额并实施申报兑付；负责在全县各级卫生医疗机
构中择优选择定点医疗机构，并实施动态监督，保证服务质量，提高服务效率；负责研究和处理与医疗有关的其他问题；完成上级交办的其他工作任务。

（三）本次公开预算构成情况
本套预算包括太谷县医疗保险管理服务中心共一套账。

二、预算情况说明
（一）2019年预算情况整体情况
2019年全年收支预算4898.32448万元，其中：一般公共预算4898.32448万元，政府性基金预算0万元。

（二）预算收支增减变化情况说明
2019年全年收支预算4898.32448万元，2018全年收支预算3411.6454万元，同比增加1486.67908万元，增加的原因主要是人员工资的增加导致社会保险缴费基数提高。

（三）一般公共预算情况
1.2019年基本支出275.44948万元，2018年基本支出255.9010万元，较2018年增加19.54848万元，增加的主要原因是人员工资调整及住房公积金纳入单位预算。

基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。

2.2019年项目支出4622.8750万元，2018年项目支出3155.7444万元，增加1467.1306万元，增加的原因主要是人员工资的增加导致社会保险缴费基数提高。

3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算0.5万元，2018年“三公”经费预算2.2万元，比2018年减少1.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0万元，较2018年无变化；公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中：公务用车运行维护费0.5万元，较2018年减少1.5万元，主要原因为压缩开支；公务用车购置费0万元，较2018年无变化。

（四）政府性基金预算情况
2019年政府性基金预算0万元，2018年政府性基金预算0万元，较2018年无变化。

（五）机关运行（事业运行）经费预算情况
2019年机关运行（事业运行）及工会经费70.31328万元，2018年预算为59.8410万元，较上年增加10.47228万元，增加的原因是住房公积金纳入单位预算，其中：办公费7.835万元，印刷费10万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费2万元，差旅费0.4万元，维修费2.5万元，会议费0.4万元，培训费0.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费19.5万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他商品和服务支出1万元，办公用品购置1万元，公务用车购置0万元。

（六）预算绩效目标情况
2019年编报项目绩效目标15个，涉及4618.6550万元，主要包括商业原集体企业职工医疗保险费、国有困难企业、原集体企业医保费、破产关闭企业人员医疗保险、供销系统退休人员医保费、城乡居民基本医疗保险县级财政补助全额人员医保费等。

（七）政府采购安排情况说明
2019年我单位编制了县级政府采购预算2万元，其中：办公设备2万元，公务用车购置0万元（各单位根据自身实际情况填写）。

2018年编制了县级政府采购预算21万元，减少19万元，主要原因为办公设备基本购置齐全。

三、国有资本占用情况
本单位占有办公用房面积453平米，土地0亩，车辆1辆。

四、扶贫资金预算情况
本单位本年度无扶贫资金预算。

四、本次公开部门预算表格目录
公开表1：2019年太谷县县直部门预算汇总表
公开表2：2019年预算收支总表
公开表3：2019年财政拨款收支总表
公开表4：2019年部门预算收入总表
公开表5：2019年部门预算支出总表
公开表6：2019年一般公共预算支出预算表
公开表7：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
公开表8：2019年政府性基金预算支出预算表
公开表9：2019年“三公”经费预算表
公开表10：2019年政府采购预算明细表
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）医疗基金支出：指职工医疗保险，城乡居民医疗保险等支出。

太谷县医疗保险管理服务中心
2019年3月26日。