生产制造公司工厂质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册

xxxxxxxxx有限公司企业标准
QG/YJ 31001-2013 质量、环境、职业健康安全管理体系
管理手册
(第一版)
编写：___________
审核：__________
批准：__________
2013-8-29 发布2013-9-19实施
xxxxxxxxxxx有限公司发布
xxxxxxxx有限公司QHSE管理手册修改情况一览表
目录
关于发布A版《QHSE管理手册》的命令 ................................................................................ I V 公司概括 (V)
公司QHSE方针 ............................................................................................................................ V I 公司QHSE目标 .. (VII)
QHSE管理手册的说明与管理 .................................................................................................. V III 1 范围 (1)
1.1总则 (1)
2 引用标准 (1)
3 术语和定义 (1)
4 QHSE管理体系 (3)
4.1 总要求 (3)
4.2文件要求 (4)
5 管理职责 (8)
5.1 管理承诺 (8)
5.2 以顾客为关注焦点 (8)
5.3 质量、环境、职业健康安全方针 (9)
5.4 策划 (9)
5.5 职责、权限与沟通 (15)
5.6 管理评审 (18)
6 资源管理 (20)
6.1 资源提供 (20)
6.2 人力资源 (20)
6.3.2 职责 (22)
6.4 工作环境 (23)
6.5 资金 (24)
7 产品实现 (25)
7.1 产品实现的策划 (25)
7.2 与顾客及其他相关方有关的过程 (26)
7.3 设计和开发 (27)
7.4 采购 (30)
7.5 生产和服务提供 (31)
7.6 环境和职业健康安全运行控制 (38)
7.7 变更管理 (40)
7.8 应急准备和响应 (42)
8 测量、分析和改进 (44)
8.1 总则 (44)
8.2 监视和测量 (45)
8.3 不合格控制 (49)
8.4 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 (51)
8.5 隐患治理 (54)
8.6 数据分析 (55)
8.7 改进 (56)
附录Ⅰ (61)
组织机构图 (61)
附录Ⅱ (62)
管理职责----环境职能分配表 (62)
附录Ⅲ (66)
程序文件清单 (66)
关于发布A版《QHSE管理手册》的命令
有限公司A版QHSE管理手册由技术部依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001:2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001:2001 idt OHSAS 18001:2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司当前组织结构的实际情况，组织进行编制。

对外，QHSE管理手册向需方展示公司的QHSE管理体系和质量、环境和职业健康安全保证能力，也是第三方对公司进行QHSE管理体系审核的依据文件；对内，是公司QHSE管理体系纲领性文件，也是程序文件和其他支持性QHSE 管理文件的编写依据，指导QHSE管理体系运行。

QHSE管理手册现已批准，并发布、实施。

全体员工都必须认真贯彻，为实现QHSE管理手册中规定的质量、环境、职业健康安全方针和目标而努力工作。

为使公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001:2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001:2001 idt OHSAS 18001:2001《职业健康安全管理体系规范》建立起来的QHSE管理体系能持续而有效地运行，现任命———为管理者代表，全面行使管理者代表的职责，具体组织QHSE管理体系的运行和实施。

此令
总裁：
2013年---月---日
公司概括
xxxxxxxxxx有限公司位于山东省xx市，地处xxxx，气候宜人，环境优雅，交通便利，地理位置优越。

………………………………………………………………………..。

地址：
电话：
传真：
E—mail：
公司QHSE方针
精心设计，精细制造；
科技创新，持续改进；
服务超值，顾客满意；
严守法规，节能减排；
清天洁地，致力环保；
安全第一，预防为主；
以人为本，珍爱生命。

方针释义：
1、以法律规范企业行为，以信誉求发展。

2、利用科技创新全面提升产品质量，通过精心设计，用心选材，耐心沟通，精细制造做到产品行业领先；靠反应敏捷，持续改进，第一时间提供超值服务，让顾客满意。

3、识别、控制环境因素、危险源，以预防为主，减少污染，消除隐患。

在生产和服务过程中，更注重改善相关方工作环境，确保职业健康安全。

公司QHSE目标
一、质量目标：
1、产品一次交验合格率100%
2、合同履约率100%
3、顾客满意率98%以上
4、重大质量事故为零。

二、环境目标
1、节能降耗，提高员工环保意识；
2、噪声符合国家标准；
3、相关方投诉率0起。

三、职业健康安全目标
1、人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为零；
2、年人员轻伤率<2‰；
3、年人员重伤率<1‰。

QHSE管理手册的说明与管理
1 本手册是根据GB/T 19001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，结合公司生产、经营的实际情况，由技术部组织编写，经过各有关职能部门和各公司（中心、厂）的讨论、评审，管理者代表审核，呈总裁批准后发布并实施。

2 技术部是QHSE管理手册的归口管理部门，负责组织QHSE管理手册的编写、编号、报审、报批、发布、发放、回收、修改、归档等管理工作，确保QHSE 活动现场使用的都是有效版本。

3 本手册对公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标和QHSE管理体系做出了文字描述，体现了公司对有关质量、环境和职业健康安全的各方面均予以控制，各项QHSE活动均能按预先确定的程序运行，并对它们实施有效的监视与测量，凡影响质量、环境和职业健康安全的各种因素，能被及时发现，为QHSE 管理体系的持续改进提供机会。

4 手册是受控的QHSE管理文件，应有文件编号和受控编号等标记。

手册持有者必须登记，妥善保管。

手册发放对象为公司领导、部门负责人和有关人员。

5 手册的修改
手册中个别文字的修改，经技术部负责人审核，管理者批准后，即可修改。

手册内容修改，应由管理者代表审核，经总裁批准后，方可执行。

手册内容的重大修改，其时间间隔应在一年以上，通常在QHSE体系内部审核和管理评审后执行。

手册的每次修改，都必须把所有受控手册全部修改完毕，并按规定做好修改标记，保存修改记录。

手册经多次修改或修改面较广泛时，则应换版，需进行换版说明。

新版发放的同时，应将旧版全部收回、作废，做好登记，由技术部统一处理。

需作资料保留的旧版手册，应在其上加盖“作废留存
”的印
1 范围
1.1总则
本手册对组织QHSE管理体系的方针作了阐述，并对相应的QHSE管理体系的结构和运作进行了描述，是组织QHSE管理体系的纲领性文件。

通过其有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方的满意，符合质量、环境和职业健康安全的法律、法规要求。

2 引用标准
本手册引用标准如下：
GB/T19000:2008 《质量管理体系基础和术语》
GB/T24001:2004 《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001:2001 《职业健康安全管理体系规范》
适用的法律法规。

所有标准都会被修订，公司将跟踪使用上述标准的最新版本。

3 术语和定义
3.1 本手册采用GB/T19000:2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》中给出的术语、规定。

3.2 常见术语及定义
3.2.1 QHSE管理体系：涵盖质量（Quality）、职业健康（Health）、安全（Safety）、环境保护（Environment）的管理体系。

3.2.2 QHSE管理手册：规定质量、环境、职业健康安全管理体系的文件。

3.2.3 文件：信息及其承载媒体。

如：标准、规程、程序文件、报告、图样、记录等。

3.2.4 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

如：表格等。

3.2.5 过程：将输入转化为输出的一组相互关联或相互作用的活动。

3.2.6 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.2.7 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

3.2.8 顾客：接受产品的组织或个人。

3.2.9 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

如顾客、员工、政府机构、银行、工会、合作伙伴等。

3.2.10供方：合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。

3.2.11产品：过程的结果（产品包括硬件、软件、流程性材料、服务），公司的主要产品包括175℃、200℃的37、57等井下裸眼测井仪器，固井仪器）等。

3.2.12 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的关系。

3.2.13 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。

3.2.14 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.2.15 环境绩效：一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系成效。

3.2.16 污染预防：采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用或材料代替。

3.2.17 安全：免除了不可接受的损害风险的状态。

3.2.18 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

3.2.19 事件：导致或可能导致事故的情况。

3.2.20 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.2.21 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

3.2.22 风险评价：评估风险大小以确定风险是否可容许的全过程。

3.2.23 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2.24 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.2.25 关键工序：生产过程当中必要的并且对质量有重要影响的工序。

3.2.26 特殊工序：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证，要求进行连续的过程参数监视和控制，以保证满足规定要求。

4 QHSE管理体系
4.1 总要求
4.1.1 公司按GB/T 19001：2008 、GB/T24001:2004和GB/T28001:2001标准的要求，确定QHSE管理体系的组织机构，编写管理手册、程序文件和其他作业文件，明确体系内主要人员和各职能部门的职责和权限。

4.1.2 公司为了稳定地提供满足顾客要求的产品，首先利用过程方法加PDCA循环对建立的QHSE管理体系所需全过程加以识别，包括管理过程和生产过程，识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。

不同的过程产生的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。

4.1.3 确定QHSE管理体系内各过程及其相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺利进行，以便达到过程策划的结果，使过程达到预期的目的或要求；
4.1.4 QHSE管理体系文件规定这些过程的运行方法和控制准则；
4.1.5 公司通过对获得的充分和必要信息分析来实现对各部门的监控；
4.1.6 对各过程的运行，予以监视和测量，分析其结果，以评价QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，并对过程的不足能予持续改进；
4.1.7 公司采取必要的措施，使这些过程策划的结果均能实现；
4.1.8 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，予以控制，这些过程包括：材料、毛坯及零部件的采购，与合作方签有技术合作协议的项目、工程外包项目以及需外协检验、鉴定的项目。

其中，材料、毛坯及零部件通过采购进行控制，合作项目通过技术协议等进行控制；
4.1.9 保存QHSE管理体系运行中产生的记录。

4.2文件要求
4.2.1 总则
QHSE管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。

公司的QHSE管理体系文件包括:
a) 管理手册——对内、对外提供QHSE管理体系整体信息的文件；
b) 程序文件——提供如何完成活动的一种信息的文件；
c) 支持性管理文件——QHSE管理方面的企业标准、相关的管理规定或制度、作业指导书、环境和职业健康安全管理方案等；
d) 记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括QHSE 管理体系运行所需的证据材料。

4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册
公司编制和保持质量、环境、职业健康安全管理手册（QHSE管理手册），包括：
a) QHSE管理体系的范围，包括任何删减内容的说明；
b) 为QHSE管理体系编制的形成文件的程序和管理规定或对其引用；
c) QHSE管理体系所包括过程顺序和相互作用的表述；
d) QHSE方针和目标。

4.2.3 文件控制
4.2.3.1 总则
本章节规定了公司对QHSE管理体系文件控制的方法，旨在明确体系文件的编写、批准、修改、发放和处置等管理的步骤和要求，确保所有使用现场都能获得适用的、有效版本。

4.2.3.2 职责
a) 总经理负责批准QHSE管理手册和程序文件；
b) 主管领导负责QHSE体系文件的整体规划，审核QHSE管理手册，批准作业文件；
c) 技术部负责组织QHSE管理手册、程序文件的编写、修改、审查、印刷与管理；
d) 各部门负责作业文件/规程的编写，QHSE管理体系文件的使用与管理。

4.2.3.3 工作内容
a) 制定并实施QG/YJ 31004-2013《文件控制程序》；
b) 文件编号
体系文件由企业办公司按QG/YJ 01002-2013《仪锦科技企业标准编号规则》的要求进行统一编号，另有受控编号、发布和实施日期、版序等，以识别文件。

c) 文件的编制、审批、发布
——QHSE管理手册由技术部组织进行编写，由管理者代表审核，总裁批准发布；
——程序文件由技术部组织各归口管理部门进行编写，技术部负责人初审，呈管理者代表审核，总经理批准后发布；
——部门文件、作业文件由部门进行编写，负责人审核，主管领导审批发布。

d) 文件的发放
——技术部确定QHSE管理体系文件的发放范围，经管理者代表审批后统一发放；
——各部门确定部门文件、作业文件的发放范围，经主管领导审批后统一发放；
——所有发放的文件都应登记，领用人签名；确保现场使用的都是适用的有效版本；及时收回失效文件，进行登记统一处理；
——每年底，文件归口管理部门负责组织对在用文件进行评审、确认，必要时实施更新，并经过再批准，形成下年度的体系文件总清单。

e) 文件的管理和使用
——技术部负责编制公司QHSE管理体系《体系文件总清单》，记录现行文件的编号、修订状态、文件名称等，下发至各部门；
——各部门应指定一名文件管理人员（专、兼职均可）负责本部门文件的保存，借阅、收发、登记等工作，确保文件的现行有效。

——QHSE管理体系文件不得外借（除第三方审核除外），当外部单位（受控范围以外）确实需要借阅时，由技术部批准后，办理借阅手续。

f) 文件的更改、换版
——当文件内容不能适应管理体系运行需要修改时候，由相关部门提出申请，并说明原因，由原文件编写部门汇总，报主管领导批准，由原文件编写部门按编写、审核和批准的程序进行文件的更改；
——文件更改后，应按原文件发放范围进行发放，并注明更改标识和更改生效日期；
——管理体系文件发生变化或文件经多次修改或修改面较为广泛，影响文件的清晰，不易识别时，需进行更新（换版）时，原文件编写部门提出申请，报主管领导批准后，由原文件编写部门负责换版，但仍需在更新文件上做出修改标记或换版修订说明。

新版文件生效时，旧版文件同时作废。

g) 文件的评审
——文件编写部门应结合内部审核和管理评审对QHSE管理体系文件的适应性进行评审；
——当组织结构发生变化、产品实现过程的设施装备和工艺技术条件发生变化及发生重大事故时，应组织对QHSE管理体系文件进行评审。

h) 文件的回收、作废
——文件修改、换版换下的废页/失效文件由文件编写部门确定销毁方式；
——需要销毁的作废文件，由文件编写部门提出申请经主管领导审批后，下发各部门进行销毁，销毁时应有管理人员在场，并保存相关记录；
——作废文件确需保留时，由文件编写部门提出申请，经主管领导批准后，在文件上加盖“作废留存”章，并隔离存放。

i) 外来文件
——上级下发的公文，由各职能部门接收，报公司领导批准后下发或保存；
——外部单位提供的设计、方案、图纸等技术文件，由接收部门报送公司相关职能部门存档。

——外购的国际标准、国家标准以及行业技术标准由技术部负责发放，并跟踪标准的版本修订状态，及时更换过期标准。

4.2.3.4 相关文件
QG/YJ 31004-2013《文件控制程序》。

4.2.4 记录的控制
4.2.4.1 总则
本章节规定了记录控制的方法，使记录的标识、贮存、保护、检索等均得到有效控制，为QHSE管理体系有效运行提供证据。

4.2.4.2 职责
a) 技术部是记录控制的归口管理部门，负责对记录格式进行登记、备案、编号；
b) 各部门负责各自记录格式的设计、填写，负责记录的整理、编目、存档、处置、上交等工作。

4.2.4.3 工作内容
a) 制定实施QG/YJ31005-2013 《记录控制程序》
b) 记录分类
记录分为管理类记录和资料类记录：
——管理类记录包括：管理评审记录，文件控制记录，培训记录，有关供方和承包商的记录，内审记录，不合格记录，环境因素识别/影响评价和管理方案控制记录等。

——资料类记录是指在生产过程中作为资料保存的记录，如：检验记录等。

c) 记录格式设计
各部门根据工作和活动要求进行相关记录的设计，经部门审批后，报技术部备案。

技术部对记录格式进行审定，建立记录格式台帐后，各部门即可按规定的记录格式使用。

d) 记录的填写
记录应由活动当事人填写并签名，内容真实齐全，字迹清晰，不能随便涂改。

e) 记录的标识、贮存、保护、检索和处置应满足：
——应对记录进行标识、编目，分类进行保管，以便于检索；
——记录应保存在适宜的场所中，确保记录不受损坏和丢失，且易于存取；
——各部门负责本场所应归档的记录和外来记录的归档；
——记录借阅办理相关手续并经负责人批准后方可借阅；
——对已过保存期限的记录需要销毁时，由各部门填写销毁审批表，报相关负责人审批后实施销毁；
——证实QHSE管理体系有效运行的记录，保存期为5年；证实产品质量符合质量要求的记录，保存期为10年；
——到期的记录需要延长保存期限，经相关负责人批准后予以延期保存。

4.2.4.4 相关文件
QG/YJ 31005-2013《记录控制程序》。

5 管理职责
5.1 管理承诺
总裁是公司的最高管理者，应通过如下活动对QHSE管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。

管理承诺：为后代留住蓝天，为国家节约能源，为员工创造幸福，满足顾客需求，技术服务全球；以人为本，珍爱生命。

5.1.1 向全体员工传达有关质量、环境和职业健康安全的国家和地方的法律、法规和行业管理规范，争创优良产品，满足顾客要求和相关方要求；持续改进环境，创造绿色企业；为员工和外来人员提供健康安全保障；
5.1.2 制定出符合组织实施和运作的QHSE管理方针和目标，明确目标和指标，制定并实施管理方案；
5.1.3 按规定时间间隔进行管理评审，评价QHSE管理体系的适宜性、充分性和为QHSE管理体系的有效运作和持续改进，组织应提供必要的资源；
5.1.4 持续改进环境业绩，实现污染预防；
5.1.5 采取先进技术，做到节能降耗；
5.1.6 对危险源进行有效控制，预防事故发生，不断改进组织的健康安全业绩。

5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 总裁应以实现顾客和相关方满意为目标，使组织全体员工确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足；
5.2.2 在符合法律法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现管理方针和管理目标；
5.2.3 建立并保持程序，确定组织活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源因素、风险评价过程处于受控状态；
5.2.4 进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。

5.2.5 确认重要环境因素和重大危险因素，并在QHSE管理体系的目标中加以控制。

5.2.6 应建立并保持程序，用来确定QHSE管理体制体系适用的法律和其他应遵守的要求，建立获取渠道并及时更新有关法律和其他要求的信息。

5.3 质量、环境、职业健康安全方针
公司QHSE管理体系方针：
精心设计，精细制造；
科技创新，持续改进；
服务超值，顾客满意；
严守法规，节能减排；
清天洁地，致力环保；
安全第一，预防为主；
以人为本，珍爱生命。

方针释义：
1、以法律规范企业行为，以信誉求发展。

2、利用科技创新全面提升产品质量，通过精心设计，用心选材，耐心沟通，精细制造做到产品行业领先；靠反应敏捷，持续改进，第一时间提供超值服务，让顾客满意。

3、识别、控制环境因素、危险源，以预防为主，减少污染，消除隐患。

在生产和服务过程中，更注重改善相关方工作环境，确保职业健康安全。

5.4 策划
5.4.1目标
5.4.1.1 质量目标：
1、产品一次交验合格率100%
2、设备质量优良率>95%；
3、顾客满意率98%以上，
4、典型售后质量问题评审、采取纠正措施100%
5、重大质量事故为零。

5.4.1.2 环境目标
2、节能降耗，提高员工环保意识；
3、噪声符合国家标准；
5、相关方投诉率0起。

5.4.1.3 职业健康安全目标
1、人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为零；
2、年人员轻伤率<2‰；
3、年人员重伤率<1‰。

5.4.2 QHSE管理体系策划
为确保实现目标，最高管理者应保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下:
5.4.2.1 QHSE管理体系过程是公司对生产、职业健康安全、环境全过程的有效控制。

5.4.2.2 QHSE管理体系所需的资源，要根据生产、职业健康安全、环境管理的需要进行合理的可行的策划。

5.4.2.3 在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的完整性。

5.4.3 QHSE体系方针目标和管理方案的管理
5.4.3.1 总则
对公司QHSE方针目标和管理方案的制定进行控制，确保实现QHSE方针目标。

5.4.3.2 职责
5.4.3.2.1 总裁负责批准发布QHSE管理方针、目标，主持QHSE方针、目标的评审。

5.4.3.2.2 管理者代表负责组织实施公司QHSE方针、目标。

组织对公司QHSE 目标实现情况进行考核，对考核结果进行评审；负责各部门的QHSE目标的审批。

5.4.3.2.3 技术部负责组织拟定、修订公司QHSE方针、目标草案；对公司QHSE方针目标实现情况进行考核。

5.4.3.2.4 各部门负责制定各自的QHSE年度目标、阶段目标以及目标实现的措施；组织实施与本部门有关的环境管理制度。

5.4.3.3 工作内容
5.4.3.3.1 QHSE方针制定的要求
——方针制定应满足相关法律、法规要求，并与公司QHSE管理体系要求相适应，与公司发展宗旨相一致。

——方针应体现对顾客的承诺和相关方、员工意愿及对QHSE管理体系持续改进的承诺。

5.4.3.3.2 QHSE目标制定的要求
目标应与方针保持一致并考虑对顾客的承诺，相关方以及全体员工的意愿；应包含对QHSE管理体系持续改进的承诺以及环境影响评价、风险评价的结果；应具备特定的、可测量的、可达到的、现实的、时间性的特点。

5.4.3.3.3 技术部会同有关主管部门提出公司QHSE方针、目标草案，并组织评审，经总裁批准后发布。

5.4.3.3.4 各部门根据公司QHSE方针、目标，对目标进行分解，建立本部门的目标，经主管领导批准后实施。

5.4.3.3.5 公司办公室负责对各部门目标、指标完成情况进行监督检查。

技术部每月对各部门QHSE目标、指标完成情况进行考核，汇总后报管理者代表审阅。

5.4.3.3.6 当公司的活动、产品、服务发生变化时，技术部应及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。

5.4.3.3.7 管理方案
5.4.3.3.7.1 管理方案应直接来自目标和指标，为实现目标、指标服务。

5.4.3.3.7.2 环境管理方案
公司办应根据公司的环境目标和指标，针对重要环境因素，制定相应的环境管理方案，并形成文件，报主管领导审批后实施。

5.4.3.3.7.3 职业健康安全管理方案
各部门要根据公司的职业健康安全目标，针对重大危险源，制定相应的职业健康安全管理方案，报公司办备案，经公司主管领导审批后实施。

5.4.3.3.7.4 管理方案应随实施进度予以评审，当外界条件发生变化或涉及到新的开发项目或新的活动、产品或服务时，应对原有的环境、职业健康安全的目标进行修订，确定新的管理方案，以保证绩效的持续改进。

5.4.3.3.7.5 各部门应按管理方案的具体要求和实现组织实施。

5.4.3.3.7.6 公司办按照环境和职业健康安全管理方案实施步骤进行监督检查，并填写相应记录。

5.4.3.3.7.7 各部门要对管理方案的运行和完成情况进行总结，并形成报告，经安全环保部审核后，报主管领导审批。

5.4.4 环境因素识别和环境影响评价
5.4.4.1 总则
本章节规定了公司环境因素识别、环境影响评价控制的职责、要求，以确定生产运行过程中能够控制的和可施加影响的环境因素，并对其进行控制，减少和控制生产运行过程对环境造成的负面影响。

5.4.4.2 职责
a) 安全分管领导负责对环境因素识别和环境影响评价计划、重要环境因素清单进行审批。

b) 公司办负责编制环境因素识别和环境影响评价计划，组织各部门的环境因素识别，编制重要环境因素清单。

5.4.4.3 工作内容
a) 制定并实施QG/YJ71001-2013《环境因素识别和环境影响评价控制程序》。