广东有机肥料生产企业质量保证和质量控制体系考核表
(完整版)质量保证体系及质量保证措施
1.1.1质量保证体系及质量保证措施2.1、质量保证体系及管理组织2.1.1、质量保证体系（1）、建立以ISO9002 质量体系为中心以专业检查与群众性检查相结合，以全员全方位全过程管理为内容，以跟踪监测、跟踪检验、试验、加强工序、关健过程的控制和不合格控制为主要手段的质量保证体系，以实现企业的质量方针和质量目标。
见“质量保证体系框图”。
（2）、质量是企业的生命，质量保证体系的不断有效运转标志着企业具有旺盛的生命力。
为了保证体系的有效运转，从教育入手，不断增强全员的质量意识。
使全员参与质量活动和质量管理，自觉接受检查监督，自觉维护企业信誉。
（3）、制定明确的质量方针和质量目标。
我公司的质量方针是：依靠科技、规范管理、质量保证、顾客满意。
质量目标是：铁路建设项目，单位工程一次验收合格率100%，优良率85%以上，房建竣工交验优良率50%以上；国家重点建设项目优良率90%以上，争创部级、国家级优质工程；公路、水利、市政、机场、工业与民用建筑工程项目，单位工程一次验收合格率100%，优良率满足行业的规定标准和行业的要求。
（4）、我公司对本项目的质量目标是：(1)一次性验收合格，达到广东省优质工程，争创鲁班奖。
(2)分项工程一次验收合格了率100％，分项工程优良率95%以上，重要分项工程优良；(3)分部工程优良率90％以上；(4)杜绝一切质量责任事故。
（5）、创优规划：1)成立以项目经理为首的创优领导小组，大力推行名牌战略，制定创优措施和严密的施工方案及实施细则，并层层分解，落实到班组个人。
2)以ISO9002 质量体系覆盖本项目，保证体系在本项目有效运行。
在质量体系的运行中，使各项管理标准化，规范化、程序化，以科学管理推进质量管理，以工作质量保证产品质量。
3)制订创优验收标准，验收分项、分部工程，建立严格的工序监督和分项分部工程检查、检测制度，分项工程虽然达到《验标》标准，但达不到创优标准不得验收；分项工序虽然达到《验标》标准但达不到创优标准，不得进入下道工序，以严格的工序把关实现分项工程创优，以严格的分项工程创优实现分部工程和单位工程创优。
有机肥产品生产质量管理规定
有机肥产品生产质量管理规定有机肥产品质量管理规定为确保有机肥产品质量，特制订本管理规定。
公司质检部为有机肥产品的检测机构，有机肥车间配备质检人员，负责产品生产过程的质量控制。
质量检验要求：1.成品检验标准必须按照NY525-2012对产品进行检验和验证。
2.外购辅料必须每批检验合格后，才可投料生产。
3.检验原始记录必须固定格式，设计规范，填写清晰，必须有检验人员和审核人员签字。
4.每批出厂产品必须有质量合格证。
5.产品包装袋材质必须符合要求，包装袋标识必须符合要求。
生产质量管理制度：1.车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导进行操作，控制生产过程中的关键环节，准确把握好温度、湿度、流量，确保每个环节质量达标。
2.质检人员对每批次的产品进行检验，出具检验报告单，并做好原始记录和存档。
3.负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组对生产过程进行巡回检查，发现问题及时矫正，确保产品百分之百符合标准。
质量检验人员责任：1.质量检验人员必须熟悉掌握并严格执行标准。
2.质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不得弄虚作假。
3.质量检验人员应按检验规程进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。
4.质量检验人员应认真搞好检验仪器的养护，保证标准溶液的准确性，使化验室能准确进行批量化验。
5.对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节进行严肃处理。
成品检验制度：1.对产品的检验和验证由质检部门化验室进行，检验和验证必须按照产品标准NY525-2012对产品进行检验和验证。
2.产品检验必须形成记录，检验人员必须在检验记录上签字，以便溯源和追究质量责任。
3.产品检验用的检测和试验设备必须经过校准合格，并在有效期。
4.产品检验人员必须经过培训、考核、评价合格后才能从事检验工作。
5.质检部每月对产品进行监督抽查，抽查产品和频次根据年度质量工作计划、用户意见等具体确定。
不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）：1.进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货协商解决。
广东省有机肥料生产企业考核表
广东省有机肥料生产企业考核表
企业名称：
生产地址：
产品名称：
考核日期：
五、考核结果及意见
说明:
1、考核表由考核人员现场填写。
每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，分别以“A”、“B”、“C”表示，“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。
2、在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。
3、综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。
“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过五项（含）。
4、无建立原料和产品检测室的，不能通过考核。
5、综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
有机肥生产规章制度表
有机肥生产规章制度表第一章总则第一条为规范有机肥生产过程，确保有机肥质量安全，保护环境和人体健康，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于有机肥生产企业及有机肥生产管理人员。
第三条有机肥生产企业应当遵守国家相关法律法规，加强企业内部管理，健全有机肥生产质量体系。
第四条有机肥生产企业应当依法取得生产许可证，依法生产有机肥，不得以任何形式生产未经许可的有机肥产品。
第五条有机肥生产企业应当依法生产有机肥，确保原料来源合法，生产过程符合相关标准。
第六条有机肥生产企业应当建立完善的生产记录，保留有机肥生产过程相关资料，确保可追溯。
第七条有机肥生产企业应当建立完善的质量管理体系，定期开展自查，并接受相关监管部门的检查和监督。
第八条有机肥生产企业应当加强员工培训，提高员工素质，保证有机肥生产过程中的安全和质量。
第二章生产管理规定第九条有机肥生产企业应当建立生产进货验收制度，确保原料来源合法，符合有机肥生产标准。
第十条有机肥生产企业应当建立原料存储管理制度，避免原料受潮、变质、污染等情况发生。
第十一条有机肥生产企业应当建立生产工艺流程，明确每一道工序操作规范，确保有机肥生产过程中质量稳定。
第十二条有机肥生产企业应当建立质量检测制度，确保有机肥产品符合相关国家标准。
第十三条有机肥生产企业应当建立产品包装标识制度，保证产品包装标识清晰可辨，符合相关标准。
第十四条有机肥生产企业应当建立产品储存管理制度，保证产品储存环境干燥、通风、防潮。
第三章质量检测规定第十五条有机肥生产企业应当委托有资质的机构对有机肥产品进行质量检测，确保产品符合相关国家标准。
第十六条有机肥生产企业应当定期开展质量自查，对产品进行抽检，并建立完善的质量检测记录。
第十七条有机肥生产企业应当留存质量检测报告，以备查验。
第十八条有机肥生产企业应当遇到质量问题时，立即停止生产，查清原因并采取有效措施，及时整改。
第四章监督管理规定第十九条有机肥生产企业应当接受相关监管部门的检查和监督，确保有机肥生产过程符合相关法律法规。
质量考核表
单位（章）：
一、质量控制指标（满分40分）
序号
考核指标
完成情况
自评
考评
备注
1
单位工程一次交工验收合格率100%
2
单位工程竣工验收优良品率≥90%
3
未发生重大及以上质量事故
考核分数
二、质量管理指标（满分60分）
考核指标及内容
分值
自评
考评
备注
（一）质量管理情况
20
（二）现场质量情况
20
（三）质量信息统计报送
分值
评分
备注
一、质量管理体系
1.组织机构
未按规定设置质量监管机构的不得分，未按规定足额配备人员的扣2分
5
2.目标责任制
未建立目标责任制的不得分；目标不明确，责任制不全、得不到落实或未进行考核的，每种情况扣2分
5
3.规章制度
未建立规章制度的不得分；规章制度不健全、不适用，未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位的每种情况扣2分
5
二、质量控制
1.质量计划
无质量计划、创优计划的不得分；质量计划或创优计划目标不明确、目标未分解、措施不到位每种情况扣2分
5
2.源头控制
未建立合格材料、设备供应商台帐，在组织材料（设备）等物资类招标采购管理工作中，未明确对材料（设备）的质量要求和供应商设备质量主体责任的，不得分；材料（设备）质量的监造、试验、检查、验收不到位的每种情况扣1分
5
2.质量信息统计报送
质量数据弄虚作假，出现瞒报、谎报等情况不得分；质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不准确等每种情况扣1分
5
3.质量问题及事故处理
无质量问题、事故报告制度，质量问题、事故报告制度不符合要求，出现谎报、瞒报的每种情况不得分；质量问题、事故未按照“四不放过”原则及时处理的，整改不闭合的每种情况扣1分
安全质量考核表(较完整)
安全质量考核表(较完整)背景在任何组织中，安全和质量是至关重要的因素。
通过对安全和质量进行定期考核，可以保证组织的运作符合标准，并提供持续改进的机会。
以下是一份较完整的安全质量考核表，用于评估组织的安全和质量绩效。
考核指标1. 安全措施是否完善？2. 是否存在安全事件？若有，请列出具体事件和已采取的措施。
3. 有无违反质量标准的情况发生？请列出具体情况。
4. 是否存在质量问题？若有，请列出具体问题和已采取的措施。
5. 安全和质量培训是否充分？请列出培训计划和已经进行的培训。
考核流程1. 收集安全和质量相关的数据和文件。
2. 对考核指标进行评估，填写相应的考核表格。
3. 如果存在安全事件或质量问题，进行深入调查，并记录调查结果。
4. 根据考核结果制定改进计划。
5. 定期复查考核表，并更新记录。
考核结果分析根据考核结果，可以得出以下结论和建议：1. 如果安全措施不完善，请加强相关的措施并确保其执行。
2. 如果存在安全事件或违反质量标准的情况，请进一步调查原因，并采取适当的纠正和预防措施。
3. 如发现质量问题，请采取改进措施并进行根本性分析以防止问题再次出现。
4. 如果安全和质量培训不充分，请加强培训计划并确保员工的参与。
改进计划基于考核结果分析，我们提出以下改进计划：1. 安全和质量管理团队应加强对安全措施执行的监督和检查。
2. 建立有效的反馈机制，以便员工能够及时报告任何安全和质量问题。
3. 加强培训计划，提高员工对安全和质量的认识和理解。
4. 定期进行绩效评估，以追踪改进计划的实施效果。
5. 持续关注最新的安全和质量标准，并确保组织的符合程度。
结论安全和质量考核是确保组织正常运作和提供高质量产品和服务的重要手段。
通过执行这份较完整的考核表，组织可以识别潜在的安全和质量问题，并制定相应的改进计划，从而不断提升自身的安全和质量绩效。
质量保证体系及质量保证措施
质量保证体系及质量保证措施在当今竞争激烈的市场环境中，产品和服务的质量成为了企业生存和发展的关键。
建立完善的质量保证体系和采取有效的质量保证措施，是确保企业能够持续提供满足客户需求和期望的产品和服务的重要手段。
一、质量保证体系质量保证体系是指企业为了保证产品或服务质量，运用系统的原理和方法，把质量管理的各个阶段、各个环节、各个部门的质量管理活动严密地组织起来，形成一个有明确任务、职责、权限，互相协调、互相促进的有机整体。
1、质量管理的组织机构建立健全的质量管理组织机构是质量保证体系的基础。
这个组织机构应包括高层管理、质量控制部门、生产部门、采购部门、销售部门等各个相关部门，明确各部门在质量管理中的职责和权限，确保质量管理工作能够有效地开展。
2、质量管理制度和流程制定完善的质量管理制度和流程是质量保证体系的核心。
这些制度和流程应涵盖产品或服务的设计、开发、采购、生产、检验、销售、售后服务等全过程，明确每个环节的质量标准、操作规范和检验方法，确保每个环节的工作都能够符合质量要求。
3、质量文件和记录质量文件和记录是质量保证体系的重要组成部分。
质量文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等，用于指导和规范质量管理工作。
质量记录包括检验报告、生产记录、客户投诉处理记录等，用于证明产品或服务的质量状况和质量管理工作的有效性。
4、人员培训和教育人员是质量管理的关键因素。
企业应定期对员工进行质量意识、质量管理知识和技能的培训和教育，提高员工的质量意识和工作能力，确保员工能够胜任质量管理工作。
5、内部审核和管理评审内部审核和管理评审是质量保证体系自我完善的重要手段。
内部审核用于检查质量管理体系的运行情况，发现存在的问题并及时采取纠正措施。
管理评审用于评价质量管理体系的有效性、适应性和充分性，提出改进的方向和措施。
二、质量保证措施质量保证措施是指为了确保产品或服务质量，在质量管理过程中采取的具体方法和手段。
1、设计和开发阶段的质量保证措施在产品或服务的设计和开发阶段，应进行充分的市场调研和需求分析，确保设计方案能够满足客户的需求和期望。
有机肥企业管理制度
有机肥企业管理制度有机肥是一种环保、可持续发展的农业生产方式，对提高土壤质量和农作物品质有着重要作用。
为了确保有机肥企业的正常运行和管理，建立一套科学的管理制度是必不可少的。
本文将介绍有机肥企业管理制度的几个重要方面。
一、质量管理制度1. 产品质量控制有机肥企业应建立完善的产品质量控制体系，制定严格的质量标准和流程。
包括原材料采购的质量检验、生产过程中的质量控制和成品出厂前的质量检测。
确保产品符合国家有机认证标准，不含有害物质，真正做到绿色环保。
2. 产品追溯体系建立有机肥产品的追溯体系，通过标识和记录每一批产品的生产、流通和销售信息，确保产品来源可追溯，以便查找和解决质量问题。
二、生产安全管理制度1. 安全生产管理有机肥企业应建立安全管理制度，包括生产设备和工艺的安全评估与监测，员工安全教育培训，事故应急预案等。
保障生产过程的安全和员工的身体健康。
2. 危险废物管理有机肥生产过程中会产生废水、废气和固体废弃物等危险废物，企业需建立相应的废物管理制度，包括收集、储存、处理和处置等环节，确保危险废物不对环境造成污染。
三、市场管理制度1. 产品营销有机肥企业应建立健全的市场管理制度，明确产品的定位和销售策略，制定合理的价格政策，建立销售渠道和客户关系，开展市场宣传和推广活动。
2. 售后服务提供优质的售后服务是提高客户满意度的重要环节，有机肥企业应建立健全的售后服务管理制度，及时解答客户咨询和投诉，收集并分析客户反馈意见，不断改进产品和服务。
四、人力资源管理制度1. 员工招聘与培训有机肥企业应根据生产和管理需求，进行合理的员工招聘与培训。
制定招聘标准和程序，进行岗位培训和技能培训，提升员工的综合素质和工作能力。
2. 岗位责任制度明确每个岗位的职责与权限，建立绩效考核与激励机制，激发员工的工作热情和积极性。
同时，建立健全的薪酬管理制度和职业发展通道，提高员工的归属感和忠诚度。
五、合规管理制度1. 法律法规遵守有机肥企业应严格遵守相关的法律法规，包括环境保护、安全生产、产品质量等方面的要求。
质量目标完成情况考核统计表
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3）顾客信息反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
4）员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
4
质量部
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
序号
责任 部门
质量目标值
考核
频次
计算方法
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
完成情况
1
公司
数/产品交付数量×100％
2）顾客满意度≥95%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2
生产技术部
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
季度
实际检定数/计划检定数×100％
责任人：
2）设备完好率≥985%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总份数×100％
3
办公室
1）顾客满意度≥95％
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
肥料登记流程及表格
肥料登记流程及表格一．证明性文本资料：①企业工商注册证：工商局增项一：所需文件1、公司营业执照正、副本;2、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》;3、委托他人办理的，需提供《指定代表或者者共同代理人证明》，并提供代理人身份证复印件(原件需核对);4、公司章程修正案;5、新的经营范围;6、原公司章程。
二、增项流程：1、申请报告;2、公司委托代理人的证明(委托书)与委托人的工作证或者身份证复印件;3、公司法定代表人签署的变更登记申请书;4、依照《公司法》股东会或者董事会作出的变更决议，涉及章程变更的应相应修改公司章程; 经营范围变更：法律、行政法规规定务必报经审批的项目，国家有关部门的批准文件;5、法律法规规定务必经审批的，国家有关部门的批准文件;6、工商局所发的全套登记表及其他材料;7、提交《企业法人营业执照》正副本与IC卡;8、拿以上资料去工商局，领取新的营业执照;9、变更后15天内，到税务部门办理税务登记证变更(变更后营业执照、税务变更表格、股东会决议、新场所租赁协议或者自有产权证明)。
注：肥料先经环保局批准。
（配方肥可在北京当地的机关审批，生物有机无机肥等含微生物的肥料务必到农科院批准），再填写申请报告按申请项目填写，等工商局核定。
在哪注册就在哪进行登项办理。
②委托加工办理流程：1. 委托企业申请备案应当符合下列条件：1.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案的产品；1.2 申请委托加工备案产品涉及产业政策的，应符合产业政策有关要求；1.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同务必明确委托企业负责全部产品销售。
2 被委托企业申请备案应当符合下列条件：2.1 取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案产品；2.2 已获得生产许可证；2.3 已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同务必明确委托企业负责全部产品销售。
办理有机肥料需要提供的材料要求
办理有机肥料需要提供的材料
画黄线的是需要您提供的！
1和8我已经写好了，1您需要再补充一下！
5、地级以上市农业主管部门出具的《肥料生产企业考核表》（复混肥料、有机-无机复混肥料首次申请须提供考核表原件，五年之内再申请只需提交复印件；有机肥料登记每次申请均需考核并提供考核表原件）;
6、通过质监部门计量认证和农业部机构认可的、具备检测肥料产品能力的肥料检测机构出具的产品检测报告；
7、产品包装标识图片（正、反面除肥料登记证印刷位置留空外的真样样式）；
8、无知识产权争议和产品安全性保证声明；
9、申请作物专用肥产品登记的，需提供配方组成(含中、微量元素的种类和数量)、来源、依据和产品质量标准；
10、申请配方肥产品登记的，需提供测土配方施肥补贴项目县农业行政主管部门出具的配方组成、肥效试验等证明材料（按照省已公布的配方申请登记该县的配方肥可免）。
11、申请有机-无机复混肥料、有机肥料产品登记的，需提供企业自检的生产原料检测报告与原始记录及产品检测报告与原始记录；提交源自料1、《肥料登记申请书》；
2、营业执照、生产许可证及其产品明细（首次申请肥料登记的企业还须到办理窗口提供原件核对或提供加盖原发证机关印章的复印件）、注册商标；
3、企业基本情况（包括企业名称、企业性质、生产能力、主要生产设备、质量控制措施及售后服务等）；
4、企业检测室主要检测仪器设备图片（正式在办理窗口提交时用A4纸打印）；
肥料登记程序及部分肥料技术要求
肥料登记程序及部分肥料技术要求肥料登记程序一、临时登记产品1、生产企业在申请登记前，必须满足四个条件:?生产企业合法。
?产品标准符合要求。
?产品田间试验有效，毒性检验安全。
?生产工艺合理，能保证产品质量。
2、申请初审:由企业所在地省(自治区、直辖市)农业行政主管部门肥料登记机构初审。
3、申请肥料登记:由生产企业报临时登记申请表、肥料登记资料、肥料样品送农业部登记受理、检验机构。
、受理肥料登记:农业部登记受理、检验机构。
45、肥料登记产品评审:农业部肥料评审委员会每年召开1~2次评审会议。
、肥料登记产品审批:农业部肥政药政管理办公室颁发《中华人民共和国肥料临时登记证》。
67、肥料登记产品公告:农业部对已获得肥料登记证的产品，通过网络、书刊、报纸进行公告。
8、获得临时登记证的产品，若要获得正式登记，还需进行田间示范试验及续展工作。
二、正式登记产品获得临时登记证的产品，在第一次或第二次续展登记后有效期满6个月前，可向农业肥料登记受理机构申请产品正式登记证。
但必须满足四个条件:?产品示范试验结果表明有较广泛的推广效果。
?产品试销过程中无市场不规范行为。
?产品销量稳定。
?抽样检验产品符合质量标准要求。
三、续展登记工作:肥料临时登记有效期为1年。
有效期满，需要继续生产、销售该产品的，应在有效期满2个月前提出续展登记申请，续展有效期为1年，肥料临时登记续展最多不超过2次。
肥料正式登记有效期为5年，有效期满，需要继续生产、销售该产品的，应在有效期满6个月前提出续展登记申请，续展有效期为5年。
登记有效期满没有提出续展登记申请的，视为自动撤销登记。
登记有效期满再提出续展登记申请的，应重新办理登记。
四、变更登记产品:经登记的肥料产品，在登记证有效期内改变使用范围、商品名称、企业名称的，应申请变更登记，改变成分、剂型的，应重新申请登记。
农业部认定可承担田间肥效试验的单位:全国农业技术推广中心、中国农业科学院土壤肥料研究所、省、自治区、直辖市农业行政主管部门所属的土壤肥料技术推广机构。
肥料 质量管理制度
肥料质量管理制度一、总则为贯彻国家有关质量管理法律法规，保障产品质量，保障用户权益，推动企业可持续发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有生产、销售肥料产品的企业。
三、质量管理组织1.设立质量管理部门，实行质量管理负责人制度，负责全面质量管理工作的组织、协调和监督。
2.质量管理部门负责编制和落实本公司的质量管理制度，承担质量保证和质量控制的职责。
3.设立质量监督部门，对生产、检验、销售和质量管理的各个环节进行监督。
四、质量管理制度1.产品质量管理（1）产品质量标准：制定适合国家标准的肥料产品质量标准，并组织实施。
（2）质量控制：对生产过程进行严格管控，确保产品符合国家标准。
（3）产品检验：建立完善的产品检验制度，保证生产的产品能够符合标准。
2.原材料采购管理（1）建立原材料采购验收制度，确保采购的原材料符合国家标准。
（2）加强对原材料供应商的质量管理，保证原材料的质量可控。
3.生产管理（1）建立生产质量管理制度，确保生产过程符合国家标准。
（2）实施质量管理要素，并进行全过程监控，确保生产质量稳定。
4.销售管理（1）建立销售合同管理制度，确保销售产品符合国家标准，满足用户需求。
（2）建立售后服务管理制度，及时处理用户投诉，保障用户权益。
五、质量管理的保证措施1.加强员工培训，提高员工的质量意识和质量管理能力。
2.建立质量档案管理制度，建立完善的产品质量档案，便于溯源和追踪。
3.建立质量管理体系，进行质量管理体系的内审和改进，确保质量管理的持续性和有效性。
4.加强对质量管理监督和考核，完成质量目标和计划。
六、质量管理的改进措施1.建立质量投诉处理制度，及时处理用户投诉，分析投诉原因，采取改进措施。
2.举办质量培训和动员大会，宣传质量管理的重要性，提高员工质量管理意识。
3.不断开展质量管理的改进工作，提高产品质量和用户满意度。
七、其它1.本制度执行期限为永久有效，如需要变更，需经质量管理部门审批。
肥料登记程序及部分肥料技术要求
肥料登记程序一、临时登记产品1、生产企业在申请登记前，必须满足四个条件：⑴生产企业合法。
⑵产品标准符合要求。
⑶产品田间试验有效，毒性检验安全。
⑷生产工艺合理，能保证产品质量。
2、申请初审：由企业所在地省（自治区、直辖市）农业行政主管部门肥料登记机构初审。
3、申请肥料登记：由生产企业报临时登记申请表、肥料登记资料、肥料样品送农业部登记受理、检验机构。
4、受理肥料登记：农业部登记受理、检验机构。
5、肥料登记产品评审：农业部肥料评审委员会每年召开1~2次评审会议。
6、肥料登记产品审批：农业部肥政药政管理办公室颁发《中华人民共和国肥料临时登记证》。
7、肥料登记产品公告：农业部对已获得肥料登记证的产品，通过网络、书刊、报纸进行公告。
8、获得临时登记证的产品，若要获得正式登记，还需进行田间示范试验及续展工作。
二、正式登记产品获得临时登记证的产品，在第一次或第二次续展登记后有效期满6个月前，可向农业肥料登记受理机构申请产品正式登记证。
但必须满足四个条件：⑴产品示范试验结果表明有较广泛的推广效果。
⑵产品试销过程中无市场不规范行为。
⑶产品销量稳定。
⑷抽样检验产品符合质量标准要求。
三、续展登记工作：肥料临时登记有效期为1年。
有效期满，需要继续生产、销售该产品的，应在有效期满2个月前提出续展登记申请，续展有效期为1年，肥料临时登记续展最多不超过2次。
肥料正式登记有效期为5年，有效期满，需要继续生产、销售该产品的，应在有效期满6个月前提出续展登记申请，续展有效期为5年。
登记有效期满没有提出续展登记申请的，视为自动撤销登记。
登记有效期满再提出续展登记申请的，应重新办理登记。
四、变更登记产品：经登记的肥料产品，在登记证有效期内改变使用范围、商品名称、企业名称的，应申请变更登记，改变成分、剂型的，应重新申请登记。
农业部认定可承担田间肥效试验的单位：全国农业技术推广中心、中国农业科学院土壤肥料研究所、省、自治区、直辖市农业行政主管部门所属的土壤肥料技术推广机构。
肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表
肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表
企业名称：山西维民生科技有限公司
产品名称: 蓝天维生光合菌肥
考核日期：
考核单位和人员：
一、质量管理
二、生产条件
三、质量检验
五、考核结果及意见
说明：1.考核由考核人员现场填写。
每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。
“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。
2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。
3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。
“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。
4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
质量管理制度考核表
3。对药监部门同通报或抽查的的不合格药品，是否进行了控制性处理，手续、记录是否完整。
30
十五、退货药品的管理制度；药品销后退回程序；药品购进退出程序
采购部、营销部、验收组
1.销后退回的药品逐批验收，验收记录及时准确、规范，并按规定妥善保管；
5.查是否对养护用仪器、设备、计量器具按GSP规定进行了管理；
50
十二、质量记录和凭证管理制度
公司各部、室
1。是否按GSP要求准确、规范、真实地做了质量记录;
2。各凭证填写是否规范，流转是否及时，是否定期进行了整理、归档；
30
十三、有效期药品的管理制度
采购部、营销部、仓储组、养护组
1.近效期药品是否已挂牌明示，是否已逐月催销；
七、质量信息管理制度
公司各部、室
1。质量信息是否有人管理，按规定传递,反馈是否及时;
2。是否按月填报质量信息报表，报表是否规范、准确、真实；
3.质量信息收集是否及时、完整，转发、传递是否及时，文件管理是否有序。
20
八、首营企业和首营品种审核制度；首营企业和首营品种审核程序
采购部、质量管理部
1.首营企业、首营品种是否按规定申报审批；
20
二十三、业务经营质量管理制度；进货程序；进货质量评审程序；药品销售、售后服务程序；
采购部
1.查供货单位是否具有合法资质,档案目录是否规范；
2.查供货单位的销售人员均有符合规定的法人授权委托书、身份证复印件；
3。首营企业和首营品种是否按规定进行了申报；
4.查购进药品是否具有批准文号、注册证号等合法资质证明;
肥料登记资料要求及程序
农业部肥料登记资料要求和程序1、临时登记资料要求和程序1）登记资料境内企业肥料临时/正式登记申请表、营业执照复印件、企业标准、商标注册证明、生产企业的基本情况、产品及生产工艺概述、无知识产权争议声明、标签及使用说明书样式、毒性报告、肥效小区试验报告、检验样品、肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表、省级农业行政部门初审意见表。
具体请参见《肥料登记资料要求》。
境外及港、澳、台企业肥料临时/正式登记申请表、营业执照复印件、产品生产和销售许可证明、产品质量保证、商标注册证明、生产企业的基本情况、产品及生产工艺概述、无知识产权争议声明、标签及使用说明书样式、毒性报告、肥效小区试验报告、检验样品。
具体请参见《肥料登记资料要求》。
营业执照复印件、产品生产和销售许可证明：外国企业须经中国驻当地使领馆的认证，港澳台企业须经公证部门公证。
此外，如果属于肥料新产品，还必须提交企业简介、产品特点、产品作用机理的电子版材料。
2）资料要求•肥料临时登记申请表：应填写主要养分指标的种类（与企业标准一致）；固体产品养分含量用%表示，水剂产品用g/L表示。
产品通用名称由中心统一命名，可不填；商品名称请符合登记规范，不能误导、夸张，不能含数字、序列号等。
含氮产品须明确是否含硝态氮。
•营业执照：必须在有效期内；经营范围应当包括肥料或土壤调理剂等生产；应在执照复印件上加盖企业公章，且申明与原件一致。
•企业标准：县级以上技术监督局备案，包含主要技术指标（与申请表中一致），有毒有害元素（砷、铅、镉、铬）限量指标，pH，水不溶物（土壤调理剂、有机肥除外），水分含量（仅限固体产品）等。
•商标注册证明：商标已注册的须提供注册证书复印件；商标已被受理的产品须提供受理证明。
•生产企业的基本情况：企业如实填写。
•产品及生产工艺概述：企业如实填写。
•无知识产权争议声明：应当包含商品名称、主要技术指标。
•标签及使用说明：请按GB18382-2001规范。
xx质量保证与监督模板
1质量保证与监督1.1质量控制与监督1.1.1质量控制与监督重点在设备研制过程中，严格按照我《质量管理体系要求》对产品研制全过程（设计、生产、试验、交付和服务）进行质量控制；按照软件工程规范进行软件开发；定期向使用单位及相关部门提交产品质量分析和研制进展情况报告，并随时接受使用单位和总体单位对产品质量保证情况的检查和监督。
a）按照标准要求编制项目工程质量管控的纲领性文件立足该设备研制要求与特点，对质量保证工作提出与质量管理体系相协调的详细要求，编制形成产品质量保证大纲和质量控制流程。
根据软件研制要求开展软件策划工作，制定软件产品质量保证计划，作为开展质量控制及监督工作的依据。
b）严格控制项目计划进度以合同节点要求为输入，编制研制进度计划书。
细化节点要求及人员安排，阐述风险控制管理相关措施，建立重大项目计划进度检查机制，一旦有进度拖延的情况，立即视情通报并组织解决。
c）建立评审制度对系统、分系统及配套产品组织进行分级分阶段的评审，在评审会前一个星期至半个月内，向使用单位与总体单位提交有关会议文档，并根据使用单位与总体单位的反馈意见适当修改后召开评审会。
对评审中专家提出的质量问题或遗留问题进行跟踪落实。
d）按照节点要求开展重大工程活动按照节点要求开展重大工程活动，如评审会、关键技术攻关等。
各阶段方案经评审会审定通过后方可实施。
研制过程中，如对审定后的方案进行重大调整，需重新组织评审。
e）严格各阶段归零工作对于产品研制各阶段的验证活动、试验、测试等过程中所发现的质量问题，按照质量程序要求进行归零。
f）落实“通用质量特性”要求制定系统“通用质量特性”工作计划以及可靠性和可维修性设计报告等，并将计划纳入研制流程，确保相关工作及时有效开展。
结合产品的研制监督产品“通用质量特性”相关设计工作的落实，确保产品性能，提升质量。
g）做好各研制阶段的风险分析与评估工作从项目总承及研制、技术、进度、成本等方面深挖风险，识别风险源，并根据其严重性等级做出相应预防措施，确保研制过程的顺利进行。
有机肥生产管理规定
有机肥生产管理规定一、目的：为规范工艺操作,保证工艺规程的严格、完整的执行,制定本规定;二、适用范围：适用于本公司有机肥车间的工艺生产和工艺管理及质量管理;三、有机肥产品定义：以畜禽粪便及工农业有机废弃物为主要原料,经过发酵腐熟后制成的有机肥料;有机肥用编织袋包装,每袋净含量40kg;四、原辅料配比技术规程1.原料及辅料1原料:烟沫、腐植酸、养殖场畜禽粪便、磷矿渣等;2辅料:CM菌种等;2.原辅料要求烟沫保证水分10%以下,有机质60%以上；腐植酸80%以上；粪便水份控制在85%以下,以保证运输过程的二次污染控制及堆肥前处理的水份控制;原料不得夹杂有其它较明显的杂质;菌种外购,活菌数保证2亿cfu/g,杂菌率≤30%;3.配比工艺要求1原辅料:C/N比控制在23-28;2含水量:原料配比含水量控制在25%-40%;3容重控制在-0.8gcm3;五、堆肥发酵生产技术规程1. 工艺流程前处理---主发酵---后熟发酵---后加工;2.主要工艺条件1前处理的原料要求参见原辅料配比工艺规程;2高效的微生物菌剂;添加菌剂后将菌剂与原辅料混匀,并使堆肥的起始微生物含量达106 个/g以上;3堆高大小:自然通风时,高度-1.5米,宽-3.0米,长度任意;4温度变化：完整的堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成;堆肥温度一般在50-60℃,最高时可达70-80℃;温度由低向高现逐渐升高的过程,是堆肥无害化的处理过程;堆肥在高温45-65℃维持10天,病原菌、虫卵、草籽等均可被杀死;5翻堆:堆肥温度上升到60度以上,保持48小时后开始翻堆,但当温度超过70度时,须立即翻堆,翻堆时务必均匀彻底,将低层物料尽量翻入堆中上部,以便充分腐熟,视物料腐熟程度确定翻堆次数;3.发酵方式：平地堆置发酵将原料和发酵菌,经搅拌充分混合,水分调节在25%-40%,堆成宽约2米、高约1.5米的长垛,长度可根据发酵车间长度而定;每2-5天可用机械或人工翻垛一次,以提供氧气、散热和使物料发酵均匀,发酵中如发现物料过干,应及时在翻堆时喷洒水分,确保顺利发酵,如此经7-15天的发酵达到完全腐熟;为加快发酵速度,可在堆垛条底部铺设通风管道,以增加氧气供给;4.工艺流程图堆肥发酵工艺流程图：六、有机肥料生产加工规程1、物料的领取一是根据生产指令单上的生产配方要求,领取生产所需物料; 二是各物料必须整齐的摆放在物料暂存区,区分明确易于识别;三是领料必须填写领料单,并由生产主管签署后生产人员才能领料,领料时生产人员和仓管必须签字确认实发数量;2、配料搅拌一是检测原料是否准备齐全,场地是否清理干净;二是先将各物料按照配方要求均匀合理的一层一层铺在混料区,然后用人工翻混3次已达到物料混合均匀为准;三是混合好的物料运送至粉碎区;3、粉碎一是先检查粉碎机运转是否正常,刀片、锣底和出料口布袋是否磨损破坏,否则立即更换;二是混合好的物料暂放区、粉碎区和包装区一定要严格区分三是开启粉碎机开关待运转正常后匀速向粉碎机中添加物料,物料添加速度以不堵塞粉碎机为准;四是粉碎的过程中一定要时刻注意检测筛网的破损情况,一但破损立即更换;4、包装一是检查机器运装是否正常,包装袋标识粘贴是否完整、牢固,定量系统是否校正,缝包机是否加油维护,场地是否清理干净;二是打开粉碎机出料口将粉碎的产品装入包装袋中,包装前一定要检查是否出现较多粗纤维粉碎不好的、产品颜色不统一、细度不一致、结块发白等情况,如果出现不能包装,必须重新进行筛分处理才能包装;三是确定产品外观符合要求后,准确称量40kg/包,进行缝包操作,将包装好的成品入库保存;七、不合格产品管理制度一不合格产品的划定1、原材料不合格品1原材料进厂后经检验不合格时,质检部门应按技术标准进行重新取样检验,决定该材料合格或不合格;2对紧缺原材料的关键项目,已检验判定为不合格产品时由质检部门签发不合格产品报告单,经技术部提出处理意见;厂长批准后,方可使用,质检部门应将反馈意见在原材料不合格品处理台账中登记在案查考;3已判定为不合格产品的原材料不能入库,不合格原材料在技术部处理过程中,质检部门应积极配合以维护企业利益;2、产品不合格品1产品第一次抽检不合格时,质检部门应按产品标准规定抽样复验,判定该产品是否合格;2产品经抽样复验,有某一项质量指标不合格,应按不合格品处理;3凡可返工的不合格品,应在产品包装上打上明显的标志允许生产车间进行返工处理,但返工后仍不符合质量指标,作次品处理;二不合格产品的处理1、凡经检验不合格的产品应有仓库单独堆放,不准和合格品堆放在一起,并填写不合格品报告单,送有关生产车间;2、不能返工处理的,但有实验价值的次品,而且用户同意接收也可出厂,但不能计算产量、产值;3、有使用价值的次品一律不签发合格证并有明显的标志;4、生产上出现次品,生产车间应及时查询原因,采取措施,防止再次生产,如连续生产出现次品时,质检部门应及时向分管质量厂长汇报;八、生产过程考核办法一实施要点1、车间操作人员应确实依照生产工艺流程和作业指导书进行操作,严格控制生产过程中的关键环节,准确把握好温度、湿度、流量,确保每个环节质量达标;2、质检人员对每批次的产品进行检验,出具检验报告单,并做好原始记录和存档;3、负责质量管理的领导要经常组织质量领导小组成对生产过程进行巡回检查;发现问题及时矫正,确保产品百分之百符合国家标准;二质量工作考核办法1、生产计划的执行情况10分检查是否按时、保质、保量地完成各项生产计划,有一项没完成扣2-5分;2、生产工艺、技术规程执行情况10分是否执行本企业生产工艺流程的技术规程,原辅材料配比科学、标准、配方合理,如不合格不得分;3、操作规程执行情况10分车间操作人员是否按操作规程操作,有无违反操作规程现象,有一项不合格扣2-5分;4、管理制度和标准化执行情况10分各项管理制度和执行标准是否落实,有无违犯现象,如发现一次扣2-5分;5、设备管理执行情况10分是否按计划对设备进行日常维护、保养和维修,检查设备运行记录,如有一项不合格扣2-5分;6、卫生管理制度执行情况10分车间设备、工作环境和个人卫生是否符合规定要求,卫生常识教育,是否及时落实,发现不合格扣2-5分;7、不合格品的处置和纠正措施执行情况20分是否有不合格品处置制度和纠正措施,没有不得分;8、车间管理执行情况20分检查生产车间生产记录,质量记录、成品记录,以及安全生产措施的落实等;每少一项扣2-5分;。
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广东省有机肥料生产企业考核表
企业名称：
生产地址：
产品名称：
考核日期：
考核单位：
五、考核结果及意见
填表说明:
1、考核表由考核人员现场填写。
每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，分别以“A”、“B”、“C”表示，“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。
2、在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。
3、综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。
“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过五项（含）。
4、无建立原料和产品检测室的，不能通过考核。
5、综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
肥料企业检测室检测设备清单（参考）。