原材料采购管理制度

原材料采购管理制度
一、目的
本制度的目的是确保公司原材料的采购工作能够高效、合规地进行，以满足生产和业务的需要，保证产品质量和提升供应链的稳定性。

二、适用范围
本制度适用于公司所有相关部门和人员，包括但不限于采购部门、
生产部门、质量管理部门等。

三、原材料采购流程
1. 需求确认
（1）各部门根据实际生产和业务需求，将原材料需求及数量报送采购部门；
（2）采购部门负责对需求进行确认，并编制购买计划。

2. 供应商选择
（1）采购部门进行供应商的调研与评估，综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格等因素；
（2）制定供应商清单，对供应商进行分类管理。

3. 询价与谈判
（1）采购部门通过邮件、传真等方式向供应商发送询价函；
（2）收到供应商的报价后，进行价格比较和谈判，争取获得最优价格和合理的支付方式。

4. 合同签订
（1）根据谈判结果，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任；
（2）合同中应包含产品名称、规格、质量要求、交货日期、价格、付款方式等重要内容。

5. 供货管理
（1）采购部门负责监督供应商按合同要求供货；
（2）接收原材料的部门进行检验和入库管理，确保原材料的质量符合要求。

6. 供应商绩效考核
（1）采购部门定期对供应商的供货质量、交货准时率、售后服务等进行评估；
（2）根据评估结果，对供应商进行绩效考核，并及时与供应商进行沟通反馈。

7. 风险管理
（1）采购部门需关注原材料市场的价格波动和供应风险，及时采取相应的措施；
（2）建立备选供应商名单，以备突发情况下的替代选择。

四、责任与义务
1. 采购部门责任
（1）负责编制并执行采购计划；
（2）完整记录采购过程中的相关信息，并建立相关档案；
（3）监督供应商的履约情况，及时处理供应商纠纷。

2. 其他部门责任
（1）按照公司制度和采购计划提供准确的需求信息；
（2）配合采购部门对供应商进行评估，提供反馈意见。

3. 供应商责任
（1）按合同要求及时供货；
（2）保证产品质量符合国家标准和公司要求；
（3）提供良好的售后服务。

五、不合规行为处理
对于违反本制度规定的部门和人员，根据公司相关制度和规定进行相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

六、附则
1. 本制度的修订或弃用，须经公司相关部门的审核和批准。

2. 本制度自颁布之日起执行，相关部门和人员应严格按照制度执行，如有违规行为，将进行相应的追责。

3. 本制度的解释权和修订权归公司所有。