员工报销流程通知

员工报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了更好地管理和规范公司的报销流程，提高工作效率，现将新的员工报销流程通知如下：
一、报销范围
公司针对员工的合理报销需求，包括但不限于：差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、通讯费、办公用品费等。

二、报销申请
1. 员工在发生报销费用后，请确保保留相关的发票、收据等凭证，并填写《报销申请表格》（可在公司内部网站下载），并将相关材料上传至公司财务系统。

2. 报销申请需详细填写每项报销费用的具体事由、金额、日期等信息，并附上相关凭证原件的扫描件或照片。

三、报销审批
1. 报销申请提交后，财务部门将在3个工作日内对报销材料进行初步审核，并将报销材料提交给相关部门审批人。

2. 各部门审批人在2个工作日内完成对报销材料的审批，并反馈审核结果。

3. 经过各级审批人员的审批后，若报销申请未通过审批，将由财务
部门与员工沟通，说明原因并提供解决方案。

四、报销批复
1. 报销申请审批通过后，财务部门将在5个工作日内进行报销批复，并将报销金额转账至员工指定的银行账户。

2. 报销批复将以电子邮件形式发送给员工，并附上详细的报销明细。

五、报销事后管理
1. 员工在收到报销批复后，请认真核对相应的报销金额是否正确，
如有异议，请及时与财务部门联系。

2. 员工须妥善保管好报销凭证原件，如有遗失或损坏的情况，请尽
快向财务部门申请补办。

3. 公司将定期进行报销数据的统计与分析，以便及时调整和完善报
销流程。

希望各位员工能够严格按照以上报销流程办理，确保申请的合理性
和准确性，以便财务部门及时处理和支付报销款项，减少因不合规操
作而导致的延误和纠纷。

如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时联系财务部门。

谢谢各位员工的支持与配合！
此致
公司全体员工（正文结束）。