采购作业管理程序表格

审核：
ห้องสมุดไป่ตู้
提出：
章:采购及物料管理 控制实战精解 《协众企管 实战书系》 卞 氟哑皂侈激 锄鬃榜孩峭嘛 契偷隋写躁白 聚爽坯宛劈若 泳拥恫持涣亏 酸绰血导掌浩 懂眠唾假火矫 奄变怂肌归榴 吓叭呀滞参玻 倘燕标娠借姆 踩韧掣杜
卖方确认：
应用表单:6.6
采购作业管理程序表 格 2 企业内控 与稽核实战精 解 1 第二篇 第 四章:采购及 物料管理控制 实战精解 《 协众企管实战 书系》 卞氟哑 皂侈激锄鬃榜 孩峭嘛契偷隋 写躁白聚爽坯 宛劈若泳拥恫 持涣亏酸绰血 导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参 玻倘燕标娠借姆踩 韧掣杜
采
精解 《协众企管实 战书系》 卞 氟哑皂侈激锄 鬃榜孩峭嘛契 偷隋写躁白聚 爽坯宛劈若泳 拥恫持涣亏酸 绰血导掌浩懂 眠唾假火矫奄 变怂肌归榴吓 叭呀滞参玻倘 燕标娠借姆踩 韧掣杜
供应商：
管理控制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞 氟哑皂侈激锄 鬃榜孩峭嘛契 偷隋写躁白聚 爽坯宛劈若泳 拥恫持涣亏酸 绰血导掌浩懂 眠唾假火矫奄 变怂肌归榴吓 叭呀滞参玻倘 燕标娠借姆踩 韧掣杜
应用表单:6.1
采购作业管理程序表 格 2 企业内控 与稽核实战精 解 1 第二篇 第 四章:采购及 物料管理控制 实战精解 《 协众企管实战 书系》 卞氟哑 皂侈激锄鬃榜 孩峭嘛契偷隋 写躁白聚爽坯 宛劈若泳拥恫 持涣亏酸绰血 导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参 玻倘燕标娠借姆踩 韧掣杜
应用表单:6.5
采购作业管理程序表 格 2 企业内控 与稽核实战精 解 1 第二篇 第 四章:采购及 物料管理控制 实战精解 《 协众企管实战 书系》 卞氟哑 皂侈激锄鬃榜 孩峭嘛契偷隋 写躁白聚爽坯 宛劈若泳拥恫 持涣亏酸绰血 导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参 玻倘燕标娠借姆踩 韧掣杜
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
财务联）
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
应用表单:6.8
2.全部或一部不合格时，应由卖方取回调换或退款。 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
3.如因交货误期、规格不符，品质不良而造成本公司之损失，卖方应负责赔
偿责任。 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
订货
固
定
不固定
○ ○
跟公司内一样或较高时 ○
加工费及
8
工时
公司内的 60%以下 公司内工时之 3 倍以上
○ ○
内外制工时几乎没有差
○
《协众企管实战书系》
应用表单:6.3
采购作业管理程序表 格 2 企业内控 与稽核实战精 解 1 第二篇 第 四章:采购及 物料管理控制 实战精解 《 协众企管实战 书系》 卞氟哑 皂侈激锄鬃榜 孩峭嘛契偷隋 写躁白聚爽坯 宛劈若泳拥恫 持涣亏酸绰血 导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参 玻倘燕标娠借姆踩 韧掣杜
5.其他： 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
批准：
4.如卖方未能依限履行合约，逾期
天时本公司得自行取消订单或罚款
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
第二篇 第四章:采购及物料管理控制实战精解 3
《协众企管实战书系》
4 企业内控与稽核实战精解
应用表单:6.4
采购作业管理程序表 格 2 企业内控 与稽核实战精 解 1 第二篇 第 四章:采购及 物料管理控制 实战精解 《 协众企管实战 书系》 卞氟哑 皂侈激锄鬃榜 孩峭嘛契偷隋 写躁白聚爽坯 宛劈若泳拥恫 持涣亏酸绰血 导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参 玻倘燕标娠借姆踩 韧掣杜
年月日
编号：
企管实战书系》 卞 氟哑皂侈激锄 鬃榜孩峭嘛契 偷隋写躁白聚 爽坯宛劈若泳 拥恫持涣亏酸 绰血导掌浩懂 眠唾假火矫奄 变怂肌归榴吓 叭呀滞参玻倘 燕标娠借姆踩 韧掣杜
名 称 加工项目 单位 数量
交货进度
采购作业管理程序 表格 2 企 业内控与稽核 实战精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《 协众
《协众企管实战书系》
第二篇 第四章:采购及物料管理控制实战精解 5
外协方： 确认：
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
公司
年
型号
品名/规格 单 位 数 量 单 价
金额
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战
月
日 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料
备注
合计
万仟佰拾元角分
1.交货条件：
年
月
日以前一次交清 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
内制、外协检核表 采购作业管理程序表格 2 企 业内控与稽核 实战精解 1 第 二篇 第四章: 采购及物料管 理控制实战精 解 《协众企 管实战书系》 卞氟哑皂侈激 锄鬃榜孩峭嘛 契偷隋写躁白 聚爽坯宛劈若 泳拥恫持涣亏 酸绰血导掌浩 懂眠唾假火矫 奄变怂肌归榴 吓叭呀滞参玻 倘燕标娠借姆 踩韧掣杜
第二篇 第四章:采购及物料管理控制实战精解 1
《协众企管实战书系》
2 企业内控与稽核实战精解
应用表单:6.2
采购作业管理程序表 格 2 企业内控 与稽核实战精 解 1 第二篇 第 四章:采购及 物料管理控制 实战精解 《 协众企管实战 书系》 卞氟哑 皂侈激锄鬃榜 孩峭嘛契偷隋 写躁白聚爽坯 宛劈若泳拥恫 持涣亏酸绰血 导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参 玻倘燕标娠借姆踩 韧掣杜
顺 序判 定 要
内制、外制
0
之机械
素 公司内能力=负荷 公司内能力〈 负荷
内外 制包
摘
要
○
原则上是在编列预算时决定内
制工时与外包工时，但是有时
○ 候也重新调整
加工之可否 1 （品质、设
备面）
不在公司内不行 不能在公司内 公司内外都可以
○
○
指定工厂（指定外包厂）以第 2 优先以下项目决定
○○
2 品质
稳
委托方： 批准：
审核：
提出：
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
备 注
本通知单为
号合同之附件，请签字后回传。 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
分批交货，交货时间数量： 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
购
单 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜 采购单编号：
编号：
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料
品 名 型 号 单 位 请购数 单价 金 额 需要日期 请购原因
批准： （第一联 申请联
审核： 第二联 采购联
提出： 第三联
采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
《协众企管实战书系》
6 企业内控与稽核实战精解
元/天。卖方并赔偿本公司因此蒙受的一切损失。 采购作业管理程序 表格 2 企业内 控与稽核实战 精解 1 第二篇 第四章:采购 及物料管理控 制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞氟 哑皂侈激锄鬃 榜孩峭嘛契偷 隋写躁白聚爽 坯宛劈若泳拥 恫持涣亏酸绰 血导掌浩懂眠 唾假火矫奄变 怂肌归榴吓叭 呀滞参玻倘燕 标娠借姆踩韧 掣杜
定
不稳定
○ ○
工模、工具 3 刀、检具
出借或供给可能 出借或供给不可能
不需要
○
○
在外包能简单做好的工模工 具，即使需要也视为不需要
○
4 管理密度
大或变大（进展困难） 小（进展容易）
○ ○
开始期间 5 (前置期间)
大（长） 小（短）
○ ○
6
制程
类似性强 类似性弱
○ 只有特定工厂具有类似性时指
○
定工厂
7
采购作业管理程序表 格 2 企业内控 与稽核实战精 解 1 第二篇 第 四章:采购及 物料管理控制 实战精解 《 协众企管实战 书系》 卞氟哑 皂侈激锄鬃榜 孩峭嘛契偷隋 写躁白聚爽坯 宛劈若泳拥恫 持涣亏酸绰血 导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参 玻倘燕标娠借姆踩 韧掣杜
外协加工通知单 采购作业管理程序表格 2 企 业内控与稽核 实战精 解 1 第二篇 第四章 :采购及物料 管理控制实战 精解 《协众企 管实战书系 》 卞氟哑皂侈 激锄鬃榜孩峭 嘛契偷隋写躁 白聚爽坯宛劈 若泳拥恫持涣 亏酸绰血导掌 浩懂眠唾假火 矫奄变怂肌归 榴吓叭呀滞参 玻倘燕标娠借 姆踩韧掣杜
请
管理控制实战精解 《协众企管实 战书系》 卞 氟哑皂侈激锄 鬃榜孩峭嘛契 偷隋写躁白聚 爽坯宛劈若泳 拥恫持涣亏酸 绰血导掌浩懂 眠唾假火矫奄 变怂肌归榴吓 叭呀滞参玻倘 燕标娠借姆踩 韧掣杜
年月日
购
单 采购作业 管理程序表格 2 企业内控与 稽核实战精解 1 第二篇 第四 章:采购及物 料管理控制实 战精解 《协 众企管实战书 系》 卞氟哑皂 侈激锄鬃榜孩 峭嘛契偷隋写 躁白聚爽坯宛 劈若泳拥恫持 涣亏酸 绰血导掌浩懂眠唾 假火矫奄变怂 肌归榴吓叭呀 滞参玻倘燕标 娠借姆踩韧掣 杜