某纸业集团有限公司考核指标设计方案

★机密
中顺纸业集团有限公司
考核指标设计方案
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中顺纸业集团有限公司
考核指标设计方案
北京北大纵横管理咨询公司
二零零五年五月
目录
第一部分导言 (7)
第二部分部门及岗位业绩绩效指标库 (9)
高层管理人员 (10)
总裁业绩考核指标 (10)
副总裁（运营）业绩考核指标 (12)
副总裁（监察）业绩考核指标 (13)
行政总经理业绩考核指标 (14)
财务总经理业绩考核指标 (15)
营销总经理业绩考核指标 (16)
生产总经理业绩考核指标 (17)
战略投资总经理业绩考核指标 (18)
分子公司负责人业绩考核指标 (19)
综合管理部 (20)
综合管理部经理业绩考核指标 (20)
行政主管业绩考核指标 (22)
行政文员业绩考核指标 (23)
行政秘书业绩考核指标 (24)
高级秘书业绩考核指标 (25)
前台业绩考核指标 (26)
公共关系专员业绩考核指标 (27)
企业文化主管业绩考核指标 (28)
企业文化专员业绩考核指标 (29)
法务主管业绩考核指标 (30)
法务专员业绩考核指标 (31)
信息中心主管业绩考核指标 (32)
系统管理员业绩考核指标 (33)
网络工程师业绩考核指标 (34)
保安队长业绩考核指标 (37)
司机业绩考核指标 (38)
人力资源部 (39)
人力资源部经理考核指标 (39)
人事行政主管业绩考核指标 (40)
员工发展主管业绩考核指标 (41)
薪酬福利主管业绩考核指标 (42)
绩效考核主管业绩考核指标 (43)
资金管理部 (44)
资金管理部经理业绩考核指标 (44)
信贷员业绩考核指标 (45)
出纳业绩考核指标 (46)
报关员业绩考核指标 (47)
会计核算部 (48)
会计核算部经理业绩考核指标 (48)
管理会计业绩考核指标 (49)
核算会计业绩考核指标 (50)
东升厂财务部 (51)
东升厂财务部经理业绩考核指标 (51)
东升厂成本会计业绩考核指标 (52)
东升厂费用会计业绩考核指标 (53)
东升厂材料会计业绩考核指标 (54)
东升厂销售会计业绩考核指标 (55)
东升厂税务会计业绩考核指标 (56)
销售统计员业绩考核指标 (57)
车间统计员业绩考核指标 (58)
东升厂出纳业绩考核指标 (59)
珠海厂会计主管业绩考核指标 (60)
珠海厂会计业绩考核指标 (61)
珠海厂出纳业绩考核指标 (62)
开发部设计主管业绩考核指标 (64)
开发部设计员业绩考核指标 (65)
开发部技术开发主管业绩考核指标 (66)
开发部开发员业绩考核指标 (67)
销售部 (68)
销售部经理业绩考核指标 (68)
销售部地区经理业绩考核指标 (69)
销售部家外业务经理业绩考核指标 (70)
销售部大客户业务经理业绩考核指标 (71)
销售部文员业绩考核指标 (72)
销售支持部 (73)
销售支持部经理业绩考核指标 (73)
销售支持部内勤主管业绩考核指标 (74)
销售支持部跟单员业绩考核指标 (75)
销售支持部开单员业绩考核指标 (76)
销售支持部物流主管业绩考核指标 (77)
市场部 (78)
市场部经理业绩考核指标 (78)
市场部客户管理主管业绩考核指标 (79)
市场部策划与调研主管业绩考核指标 (80)
市场部广告策划主管业绩考核指标 (81)
市场部广告业务员业绩考核指标 (82)
市场部市场监督主管业绩考核指标 (83)
市场部市场监督员业绩考核指标 (84)
市场部文员业绩考核指标 (85)
营销总部文员业绩考核指标 (86)
东升厂厂长业绩考核指标 (87)
珠海厂厂长业绩考核指标 (88)
生产运行部 (89)
生产运行部经理业绩考核指标 (89)
生产技术员业绩考核指标 (92)
设备管理员业绩考核指标 (93)
物控部 (94)
物控部经理业绩考核指标 (94)
计划主管业绩考核指标 (95)
计划员业绩考核指标 (96)
采购主管业绩考核指标 (97)
采购员业绩考核指标 (98)
采购文员业绩考核指标 (99)
仓储主管业绩考核指标 (100)
班长业绩考核指标 (101)
品保部 (102)
品保部经理业绩考核指标 (102)
分厂稽查主管业绩考核指标 (103)
质量体系主管业绩考核指标 (104)
投诉处理主管业绩考核指标 (105)
品保部文员业绩考核指标 (106)
检验主管业绩考核指标 (107)
进料检验员业绩考核指标 (108)
制程检验员业绩考核指标 (109)
审计部 (110)
审计部经理业绩考核指标 (110)
审计师业绩考核指标 (111)
战略投资部 (112)
项目策划主管业绩考核指标 (112)
运营管理主管业绩考核指标 (113)
第一部分导言
一．本关键业绩绩效指标体系作为《中顺纸业集团有限公司考核管理制度》实施的基础而被提供。

二．本关键绩效指标设计的原则
中顺纸业集团有限公司关键业绩绩效指标的设计以SMART原则为基础，即：
S pecific 具体、明确
M easurable 量化，可用数字衡量的
A ttainable 意见一致，员工可以接受的
R ealistic 是可以实现的
T ime-bound 有时间期限的
三．本关键业绩绩效指标的特点
有长期和短期的
有数量型和质量型
有结果性的和行为性的
有团队的和个人的
全方位透明的
四．使用说明
（一）表格各项的说明
在第二部分的表格中主要包括以下几个项目
1．编号：是指标的序列号；
2．KPI指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；
3．GS指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；
4．指标定义/公式：说明业绩绩效指标的概念或给出如何计算的公式；
5．信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；
（二）实施原则
1．关键业绩指标（简称KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称GS）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI和GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。

2．根据战略阶段的工作重点不同从业绩绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。

选择时可根据下列原则：
（1）越是高层管理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；
（2）越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；
（3）下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系；
（4）每个人的KPI及GS原则上不多于10个；
（5）每个KPI及GS必须设定衡量标准；
（6）KPI及GS的比重之和为100%，应有主次之分。

3．KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。

4．在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但业绩绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。

5．业绩绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐。

6．业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。

7．高层领导共同分享与承担总业绩的成败。

第二部分部门及岗位业绩绩效指标库
中顺的部门及岗位业绩绩效指标是由中顺KPI＆GS指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。

由于战略发展时期及年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必然不同，中顺在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。

高层管理人员总裁业绩考核指标
副总裁（运营）业绩考核指标
副总裁（监察）业绩考核指标
行政总经理业绩考核指标
财务总经理业绩考核指标
营销总经理业绩考核指标
生产总经理业绩考核指标
战略投资总经理业绩考核指标
分子公司负责人业绩考核指标
综合管理部
综合管理部经理业绩考核指标
行政主管业绩考核指标
行政文员业绩考核指标
行政秘书业绩考核指标
高级秘书业绩考核指标
前台业绩考核指标
公共关系专员业绩考核指标
企业文化主管业绩考核指标
企业文化专员业绩考核指标
法务主管业绩考核指标
法务专员业绩考核指标
信息中心主管业绩考核指标
系统管理员业绩考核指标
网络工程师业绩考核指标
后勤主管业绩考核指标
后勤管理员业绩考核指标
保安队长业绩考核指标
司机业绩考核指标
人力资源部
人力资源部经理考核指标
人事行政主管业绩考核指标
员工发展主管业绩考核指标
薪酬福利主管业绩考核指标
绩效考核主管业绩考核指标
资金管理部
资金管理部经理业绩考核指标
信贷员业绩考核指标
出纳业绩考核指标
报关员业绩考核指标
会计核算部
会计核算部经理业绩考核指标
管理会计业绩考核指标
核算会计业绩考核指标。