学校总务内控制度

第一章总则
第一条为加强学校总务管理工作，规范总务财务、物资、设备等管理流程，提高
工作效率，确保资金和物资的安全、合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校总务部门及各部门涉及总务管理的相关人员。

第三条总务内控制度遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格执行国家法律法规和学校规章制度，确保总务管理工作合法合规。

（二）公开透明原则：总务管理工作应公开透明，接受监督。

（三）责任明确原则：明确各部门、各岗位的责任，确保总务管理工作有序进行。

（四）勤俭节约原则：合理使用资金和物资，厉行节约，反对浪费。

第二章总务财务管理
第四条总务财务管理应遵循国家财务管理制度，严格执行财务纪律。

第五条总务财务收支必须实行预算管理，预算编制要科学合理，严格执行预算执
行情况。

第六条总务财务收支必须进行审计，确保资金安全。

第七条总务财务人员应具备相应的财务知识和职业道德，严格遵守财务工作纪律。

第三章物资管理
第八条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购计划进行。

第九条物资采购实行招标、询价、比价等方式，确保采购价格合理。

第十条物资入库、出库、报废等环节必须严格把关，确保物资质量。

第十一条物资采购、领用、调拨、报废等过程应做好记录，及时归档。

第四章设备管理
第十二条设备采购、验收、使用、维护、报废等环节应严格按照相关规定执行。

第十三条设备采购应进行可行性论证，确保设备性能、质量、价格等符合要求。

第十四条设备使用过程中，应定期进行保养、维护，确保设备正常运行。

第十五条设备报废应按照规定程序进行，确保报废设备得到妥善处理。

第五章监督与检查
第十六条学校成立总务内控领导小组，负责总务内控制度的制定、实施、监督和检查。

第十七条总务内控领导小组定期对总务管理工作进行检查，发现问题及时整改。

第十八条对违反本制度的行为，将按照相关规定追究相关责任人的责任。

第六章附则
第十九条本制度由学校总务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范学校总务管理工作，提高工作效率，确保资金和物资的安全、合理使用，为学校教育教学提供有力保障。