企业内部控制发货业务流程

企业内部控制发货业务流程
发货业务流程
业务流程序
号
责任
部门/人
配合/支
持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1 销售部相关部门
审核
审批
检查订单是否经
过审核
《销售合同管
理办法》2 销售部
检查销售合同是
否符合国家法律
及企业规定
《销售合同管
理办法》3 销售部仓储部
接收
通知
检查发货通知是
否正确且经过核
实
《发货管理
制度》
4 仓储部物流部门
检查备货是否与
订单、发货通知单
一致
《发货管理制
度》
5 仓储部
检查待发货物是
否经核实，包装是
否合理
《发货管理制
度》
6 仓储部物流部门
检查是否按规定
办理出库手续，出
库台账登记是否
正确
《发货管理制
度》
7 销售部
检查是否按时提
醒客户收货，是否
及时确认到货
《发货管理
制度》
1．开展销售活动，签订销售合同
2．接收订单并审核3．发出发货通知4．备货、车辆安排
5．装箱、包装、准
备发货
6．办理出库手续、
进行发货
7．提醒客户收货、确认到货情况
8．填制销售报表、登记相关台账。