采购业务流程及说明

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采购-1.普通采购业务

普通采购业务一、业务描述普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。

公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。

二、流程配置需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。

存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。

也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。

这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。

这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。

三、流程截图及说明（一）、请购需求部门自制请购单，发起采购申请。

由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。

V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。

（二）、采购订单根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。

本例中，业务流程选择“普通采购”。

增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。

采购订单中，需要输入采购组织和供应商。

保存，审核。

采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。

物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。

（三）、到货单本流程中，到货单只能参照采购订单生成。

需要输入库存组织，保存，审核。

对到货进行检验。

不经过检验不能继续进行流程。

对于检验到货单这个单据，默认状态下必须做。

但是如果存货是免检的（存货档案的一个属性），则检验到货单可以不做，直接做下游单据即可。

（四）、库存采购入库单本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。

选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。

采购作业流程

活动名称导入申购单
判断是否是旧产品判断是否有合格
活动内容及描述由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执行接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个工作日。2、研发部主管、制造工程部主管提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部质量部
之前因采购所需而提供的图纸、样品等同时收回
《不合格品控制程序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个工作日内完成。暂时还没有合格供方的一个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订单价格、保密条款等进行全面审核。总经理对审核后的采购订单进行审批。

采购业务一级二级三级流程

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采购流程的主要5个步骤3篇

采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。

WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。

采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。

只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。

一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。

各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。

2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。

同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。

企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。

3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。

供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。

4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。

但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。

虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。

一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。

接下来，采购单位询价议价决定采购商家。

采购开出订购单给厂商。

回货时请购单位验货验收。

最后是请款结案。

2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。

事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。

3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。

采购业务流程及方案范文

采购业务流程及方案首先，什么是采购？采购是企业获取产品或服务所需物料、设备以及劳务的一项活动。

采购的主要目的是为了能够以合理价格获取到最适合企业发展的产品或服务。

采购是企业运营管理中非常重要的一个环节。

采购业务流程采购业务流程包括以下几个环节：1.采购计划制定：在确定企业需要采购什么产品或服务后，需要进行采购计划制定。

采购计划制定需要考虑以下几个方面：产品或服务的数量、质量要求、预算、供应商选择等。

2.采购需求确认：通过内部沟通，确认哪些部门需要采购产品或服务，并确认其具体需求和数量。

3.供应商寻找：通过网络、咨询、招标等途径选择供应商。

从多个供应商中进行比较，选出最合适的供应商进行合作。

4.采购谈判：与供应商进行谈判，对价格、数量、交货时间等进行详细讨论并达成共识。

5.采购合同签订：在双方达成谈判共识后，按照相关法律合规程序，签订采购合同。

6.采购订单下达：在签订合同后，下达采购订单，确认供应商要按照要求进行交货和支付。

7.收货验收：收到货物后，进行验收并确保其符合要求。

8.入库管理：接收到的货物需要按照规定进行入库管理。

以上是采购业务流程的具体环节。

一个完整的采购流程是需要耗费大量人力物力进行监管和管理的。

下面将介绍几个采购流程优化方案。

采购流程优化方案1. 电子化采购管理系统在传统的采购管理中，大量的文件和信息需要通过纸质管理的方式进行，使得整个流程变得特别繁琐累赘。

无疑，旨在提高效率的电子化采购管理系统，成为企业提升采购效益的有效手段。

电子化采购管理系统提供了大量的可查阅文件和采购信息，从而使管理更透明、更易行。

同时可以让多个部门同时管理同一采购单。

并可以根据不同的公司进行管控。

采购管理系统的加入，不仅提高了采购的效率，还保证了采购流程的规范性和合法性。

这一方案不仅能提高检索数据的效率，减少人员和物力的浪费，同时也节省了成本。

2. 供应商管理一个好的供应商可以提供品质保障，并更有合作条件。

采购业务的采购流程及方案实训内容

采购业务的采购流程及方案实训内容
采购业务的采购流程可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求的确定：该步骤通常由业务部门提出，以确定采购项目的具体需求和要求。

2. 供应商的筛选和评估：根据采购需求，采购部门将筛选并评估供应商，以确定最佳的供应商。

3. 报价、谈判和决策：采购部门将向供应商发出询价要求，然后收到报价之后，将与供应商进行谈判，最终作出采购决策。

4. 合同签署和执行：采购部门将与供应商签署采购合同，并确保合同得到执行。

5. 采购过程的监控和评估：采购部门将对采购过程进行监控和评估，以确保采购质量和效率。

具体的实训方案可以根据不同行业和企业的实际情况而定，但通常包括以下内容：
1. 了解采购流程：学习采购流程的各个环节，掌握采购流程的基本要素和原则。

2. 熟悉采购工具：学习和使用采购工具，例如采购管理软件、采购数据库等。

3. 实践采购流程：参与实际的采购流程，学习如何筛选供应商、谈判价格、签署合同等。

4. 解决采购问题：遇到采购问题时，应学习如何解决问题，并从中总结经验教训。

5. 进行采购风险评估：学习如何评估采购风险，并提出相应的风险控制方案。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程和管理制度目录：第一条采购的划分第二条采购作业方式第三条采购作业处理期限第四条询价、比价、议价第五条审核及批准第六条订购第七条检验、收货及付款第八条价格复核与市场行情资料提供第九条质量复核第十条异常处理第十一条修订制度第十二条采购主、辅料管理制度补充第十三条采购部门职责附1：项目物料设备采购流程图附 2 ：供应商管理和评价表附 3 ：采购清单第一条采购的划分1 ．项目材料采购：由设计部门提交采购清单，采购部门制定采购计划后由设计部门及项目进度管理部门审核后，采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2 ．日常办公用品采购：由行政部门或指定的专人负责办理。

3 ．对于重要或特定材料设备的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1 ．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2 ．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3. 未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4. 询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应根据项目进度并依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

采购与付款流程

1采买与付款业务流程1.1 采买业务流程1．请购。

业务部门或库房管理部门提出采买申请，请购权的分派方式会跟着公司经营性质发生变化，公司本着提升效率的原则安排请购活动。

（1）原资料或低值易品请购。

由生产或使用部门依据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。

仓管收到请购单后与库存查对，确立实质需采买数目。

（2）平时物料或劳务请购。

由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资本估算主管人员审批，由采买部门采买。

（3）例外事项的请购。

不按期发生设施或价值较大财产的采买，经过特别受权指定特意人员提出采买申请。

请购中要编制采买申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采买资本估算的依照，另一份传达给采买部门，作为编制采买实物估算的依照。

采买申请单传达中要审察同意。

2．采买实行。

采买部门第一进行询价，初步确立供给商的选择范围。

而后安排竞标招标事项，确立供给商。

再一步与供给商签订采买合同。

最后由采买人员编制采买订单，确认采买业务。

同时采买人员将商品分批运回公司，并监察运输过程。

3．查收。

查收部门依据采买订单及采买合同履行查收，对商质量量、数目等观察，形成查收单，查收单调式三份，查收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保存的依照，会计部门一份，作为采买业务核算的原始凭据。

4．会计办理。

采买人员将请购单、采买订单、采买合同和有关凭据实时传达给会计人员，验收部门、库房部门和使用部门将查收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭据，复核后交会计主管依据复核和审察后的凭据编制汇总表，并登记总账和明细账。

1.2 付款业务流程付款业务程序大概包含申请、审批、资本支付、会计记录和资料保存。

采买部门提出付款申请，会计部门从两条线办理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。

1．付款流程。

（1）有关人员审察供给商发票；（2）出纳人员依据审察后的供给商发票支付款项，在付款凭据后附付款支票、采买订单、查收入库单、供给商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭据，并进行审察；（4）依据记账凭据编制记账凭据汇总表，并据以登记银行存款日志账。

非招标采购项目的流程与说明

一、项目受理（备案）程序项目受理、分类、登记1.综合处建立采购项目档案、编号；2.填写采购任务批办单；3.按项目类型提出拟办意见。

项目流程审批1.分管主任审阅拟办意见，提出具体规定后，传阅中心其他领导；2.符合实行网上询价采购的项目，由服务采购处按网上询价程序办理。

其他采购项目由业务一处按照以下程序办理。

工作计划审定1.业务一处负责向采购人发出采购清单和委托协议书；2.业务一处根据采购清单和采购人提出的技术规定，编制采购工作计划，经分管主任审核后，交综合处备案。

同时，印发采购人；3.分管主任负责与采购人签订项目委托协议书；4.如需变更采购方式，由分管主任审签。

100万元以上项目变更方式，须经主任办公会研究决定。

二、供应商资格预审公告发布程序资格预审公告编制•业务一处承办人员按照项目规定、工作计划和标准格式编写供应商资格预审公告（单一来源项目除外）。

公告审批流程•业务一处处长负责审核公告内容，经采购人批准，分管主任审签，转综合处备案。

资格预审公告发布•综合处负责发送财政厅政府采购管理处在指定媒体发布,同时在中心网站发布。

三、参与投标供应商拟定程序资格证明文献收取•业务一处负责在供应商资格预审公告期结束后两个工作日内，接受预投标供应商提交的资格证明文献，填写《供应商资格预审登记表》。

资格证明文献审核•在分管处长参与下，业务一处组织采购人代表对预投标供应商提交的资格证明文献进行审核，并在《供应商资格预审登记表》上填写审核结果。

参与投标供应商的拟定1.如符合项目资格条件的供应商超过5家(分包项目按每包5家计算,下同)以上，应填写《拟定投标供应商申请单》，随同《供应商资格预审登记表》报综合处；2.由综合处组织采购人代表，在财政厅政府采购处监督下，从符合项目资格条件的供应商中，采用随机方式拟定不少于3家的供应商，并在《拟定投标供应商申请单》中记录，返回采购业务一处；3.如符合项目资格条件的供应商在5家之内（含5家），可以所有购买采购文献。

采购业务流程及方案

采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。

一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。

二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。

具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。

采购管理流程

采购管理流程采购管理流程采购流程一、下单：在一般情况下，采购人员接到缺料后，需要获取以下基本信息：存货编码、产品型号和数量。

然后，分析缺料信息是否合理，并将订单下给供应商。

订单必须包含以下信息：材料型号、数量、单价、金额和计划到货日期。

采购审核员需要按照具体情况进行订单审核。

订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二、跟催：采购订单完成后，采购人员需要按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称、订单号、存货编码和数量。

如果订单上的信息与采购订单不符，需要征求采购人员意见是否可以收下。

单据入库：采购人员需要按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四、退货：采购人员需要填写退货单，进行订单退货。

五、对帐：月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员需要按照我公司收货员签字的送货单、我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中存在以下不足之处：无订单号、存货编码、退货数量、上月欠款余额、发生额至本期欠款余额等信息。

增值税：需要校对上的以下信息：我公司的全称、帐号、税号、上的材料名称、数量和金额。

在此发面我们也有欠缺表现为金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六、付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购工作流程询价采购是指对几个供货商（一般至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

一、询价准备：1.计划整理：采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2.组织询价小组：询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。

采购工作的流程具体说明

采购工作的流程具体说明
一、需求确认阶段
在进行采购工作之前，首先需要明确和确认采购需求。

这个阶段的主要工作包括与相关部门沟通，明确具体需求和要求，确定采购物品的品类、规格、数量等。

二、供应商筛选阶段
在需求确认之后，接下来是寻找合适的供应商。

这个阶段需要通过市场调研和对比，筛选出符合公司需求并具备一定资质和信誉的供应商，然后与供应商进行谈判，以达成采购协议。

三、合同签订阶段
在确定供应商后，需要与供应商进行合同商谈和签订。

合同是采购工作中至关重要的一环，包括双方的权利与义务、交货时间、价格条款、质量标准等内容，确保采购过程中的合法权益。

四、采购执行阶段
合同签订后，就进入了采购执行阶段。

在这个阶段，需要严格按照合同要求履行采购义务，监督供应商按时、按质、按量供货，并及时处理采购过程中出现的问题和异常情况。

五、验收与结算阶段
采购物品到货后，需要进行验收工作，验证货物的数量和质量是否符合合同要求。

通过验收后需要及时结算采购费用，与供应商进行资金结算，确保采购活动的正常顺利进行。

六、采购过程监督与总结
采购结束后，需要对整个采购过程进行总结和评估，分析采购活动中存在的问题和不足之处，及时调整和改进采购流程，提高采购效率和质量，为下一次采购工作提供经验借鉴。

结语
以上便是采购工作的流程具体说明，在采购过程中，每个环节都至关重要，只有严格按照流程执行，才能保证采购活动的顺利进行，为公司的发展和运营提供有力支持。

希望以上内容能帮助您更好地了解和掌握采购工作的流程及其重要性。

采购的业务流程

采购的业务流程采购是企业运作中非常重要的一环，它涉及到原材料、设备、劳动力等资源的获取，直接关系到生产效率和产品质量。

因此，建立一个高效的采购业务流程对于企业的发展至关重要。

下面将从采购流程的规划、执行和监控三个方面来详细介绍采购的业务流程。

首先，采购流程的规划非常关键。

在这一阶段，企业需要明确采购的目标和需求，制定采购计划和采购预算。

同时，还需要对供应商进行评估和选择，建立供应商数据库，以确保后续采购能够有合适的供应商进行合作。

此外，还需要建立采购合同和相关文件的管理制度，确保采购过程的合规性和规范性。

其次，采购流程的执行是整个采购业务流程中最为复杂和关键的环节。

在执行阶段，企业需要根据采购计划和需求，与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。

同时，还需要进行采购订单的下达和跟踪，确保物资的及时供应和交付。

此外，还需要对供应商的绩效进行评估，及时调整和优化供应链，以确保采购活动的顺利进行。

最后，采购流程的监控是采购业务流程中的收尾阶段。

在这一阶段，企业需要对采购活动进行绩效评估和成本控制，确保采购活动的效益最大化。

同时，还需要建立采购数据和信息的管理系统，对采购活动进行数据分析和监控，及时发现和解决采购过程中的问题和风险。

此外，还需要建立采购流程的改进机制，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。

总之，建立一个高效的采购业务流程对于企业的发展至关重要。

通过规划、执行和监控三个方面的管理，可以帮助企业建立起一个科学、规范和高效的采购流程，提高企业的竞争力和盈利能力。

希望以上内容能为您的采购业务提供一些帮助。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度.第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等.2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等.3、生产设备:所有生产用的机器、工等.4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等.5、接待用品：水果、烟酒、礼品等.二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出.2、工程项目支出.3、房屋建筑物支出.第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责.日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释；3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购；5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商；6.采购货款除小额1000元以下采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序.二、本公司应按以下采购权限进行采购：1.公司采购部是负责物品采购的管理部门.2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购.3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购.4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动.第四章：采购流程一、物资采购流程二、招标流程图三、物资采购流程管理1.采购申请公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”.使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况.预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明.使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部.2.选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同.采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案.采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单.采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系.3.验收采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部,及时补充或更换.仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字.4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请.财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作：检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批；审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；是否签订并存档采购合同.若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜.第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部.二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同.附件一：物品采购申请单单号公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单附件三：付款申请单公司负责人部门负责人财务负责人经办人。

采购业务流程图

采购业务流程图 /采购订单Cg~1 采购订单采购人员手工录入采购订单信息（供应商、材料名称、规格、型号、数量、单价、金额、交货期等）开始采购订单根据订单或生产任务单的产品数量、规格、BOM 组成等确认生产所需各原材料数量查询仓库产品数量及所需采购原材料现有库存数量，最终确认需采购的材料名称及数量。

也可通过生产管理中的采购建议直接获取信息（慎用）。

在提供相关原材料的供应商中选择最优供应商（价格、质量、供货期）审核？退回修改销售订单生产任务单通知供应商结束采购业务流程图 /采购入库Cg~2 采购入库单采购部将原采购订单下推生成采购入库单，确认或修改需原材料入库数量质检部抽检供应商发货到厂开始合格？退回审核？采购入库单（库存更新）仓管确认数量并审核结束采购业务流程图 /采购核算/赊购否是是Cg~3 付款单据由会计填制付款单据，选择供应商及对应发票单号开始收到供应商发票，下推生成采购发票外购入库单(已审核)应付帐款是否付款审核发票金额及税金采购发票(普通/专用)付款单据出纳付款并审核付款单据核销应付帐款财务处理结束采购业务流程图/采购核算/现购开始采购订单（现购/已审核）Cg~3 付款单据采购部在付款单中选择预付款录入付款内容否是否付款是财务审核付款单并打款采购部查询、核实付款情况，请求供应商发货货随发票到达预付冲应付财务核算结束。

采购业务流程及说明

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料〔原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品〕和非生产性物料〔办公劳保用品〕的供给方案、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进展全面监控和治理。

二、采购流程财务科经济运行部采购部门使用部门仓库三、采购流程说明由资产的利用部门提出采购申请，填制?采购申请单?；?采购申请单?交资产利用部门主管领导审批；使用部门提出采购申请部门主管相关部门审核编制采购安排具体采购作业验收入库购货发票采购结算记账制单与供给商对账将经审批的?采购申请单?报经济运行部，由经济运行部进展审核并备案。

由经济运行部开具?采购定单?，并将?采购定单?传递给采购部门。

采购部门据此制定采购方案；采购员依照采购方案具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员〔或运输人员〕和仓库治理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；仓库治理人员认真查验核实采购的物资后，开具?材料入库单?；将由对方开具的销售发票和?材料入库单?传递给财务部门；请购人员填制?付款审批卡?，经请购部门主管领导审批后；财务部门依照销售发票和?材料入库单?做账务处置；四、关键操纵点各利用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购方案制定采购定价合同签定和审核付款方式和程序与供给商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，方案采购部内部具体业务的治理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及构造方案、物料实物治理、物料流转帐表和报告、物料本钱操纵、物料信息治理；按期对原始信息数据进展分类汇总和其他形式的加工，充实大体数据库，提交相应报表，为治理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口治理部门；按业务操纵要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货治理等采购业务操纵，要紧职权包括采购方案和资金方案的审定、重要合同会签、参与和监视招标议标采购、和相关操纵评判工作。