质量体系要素职责分配
质量体系及质量管理部门的职责
质量控制与检验
通过严格的质量控制和检验，确保产 品或服务符合质量标准。
不合格品处理
对不合格品进行追溯、隔离、分析和 处理，防止不合格品流入市场。
文件管理与记录
建立文件管理制度，确保质量管理活 动的记录完整、准确、可追溯。
质量管理体系的持续改进
数据分析与改进
纠正与预防措施
通过对质量管理数据的收集、分析和挖掘 ，找出潜在问题，为改进提供依据。
认证申请
企业向认证机构提交申请，并 按照要求提供相关资料。
现场审核
认证机构对申请企业的现场质 量管理体系进行审核。
证书管理
认证机构对获得认证的企业进 行监督和复查，确保其持续符 合质量管理体系标准。
质量管理体系审核的方法与标准
审核方法
包括文件审核、现场审核 、监督审核等。
审核标准
主要依据国际和国内的质 量管理体系标准和相关法 规进行审核。
取相应措施。
失效模式与影响分析（FMEA）
定义
失效模式与影响分析（FMEA）是一种预防性的质量工具 ，通过对产品或过程的潜在失效模式进行分析，评估其对 产品性能和质量的影响。
目的
识别潜在的失效模式及其原因，评估其对产品质量的影响 ，采取预防措施降低失效风险。
应用
在产品设计或生产过程中，对各种可能的失效模式进行分 析和评估，确定优先级并采取相应的改进措施。
决策支持
为公司的决策提供质量方面的数据和 建议，确保决策的科学性和合理性。
成本控制
通过降低废品率、减少质量事故等措 施，有助于降低公司的生产成本和质 量成本。
质量管理部门的组织架构
01
02
03
独立部门
质量管理部通常是一个独 立的部门，直接隶属于公 司高层管理者。
质量管理体系的组织架构和职责分配
质量管理体系的组织架构和职责分配在现代企业中，质量管理体系是确保产品和服务质量的重要工具。
一个健全的质量管理体系可以有效地提高业务流程、降低风险，并满足客户的需求和期望。
而质量管理体系的组织架构和职责分配则起着至关重要的作用，它决定了整个质量管理体系的运作方式和有效性。
一、质量管理体系的组织架构一个完善的质量管理体系应该建立在稳固的组织架构基础上。
在组织架构中，关键的职能部门包括质量管理部门、生产部门、销售部门以及各个层级的管理团队。
以下是一个 typicale 的质量管理体系组织架构示意图。
（图1：质量管理体系组织架构示意图）1. 质量管理部门质量管理部门是负责制定、实施和监督质量管理体系的核心部门。
它的职责包括但不限于以下几个方面：1.1 质量策略的制定和规划：质量管理部门应该参与制定公司的质量策略和目标，为公司的质量管理体系提供指导方针，并与其他部门合作制定实施计划。
1.2 质量流程的制定和优化：质量管理部门应该参与制定质量流程和程序，并负责监督和改进这些流程，确保质量管理体系的有效运行。
1.3 内部审核和评审：质量管理部门应该组织和实施内部审核和评审，确保质量管理体系的符合性和持续改进。
2. 生产部门生产部门是负责产品或服务生产过程的部门。
它的职责包括但不限于以下几个方面：2.1 产品/服务设计和开发：生产部门应该与质量管理部门合作，确保产品或服务的设计和开发符合质量标准和客户需求，从而确保质量管理体系的有效性。
2.2 生产过程的控制和改进：生产部门应该实施有效的生产过程控制和改进措施，确保产品或服务符合质量要求。
3. 销售部门销售部门是负责产品或服务销售的部门。
它的职责包括但不限于以下几个方面：3.1 客户需求的收集和反馈：销售部门应该收集客户需求和反馈，并及时将其传达给质量管理部门和生产部门，以便对产品或服务进行改进。
3.2 售后服务的提供和监督：销售部门应该参与售后服务的提供和监督，确保客户的问题和投诉得到及时解决。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
客户中心
党群文化部
财务审计部
4
职业健康安全管理
4。1
总要求
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2
职业健康安全方针
4.3
策划
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.3.1
对危险源辨识、风险评估和风险控制的策划
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4。3.2
法规和其他要求
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.3.3
目标
▲
△
△
4.3.4
职业健康安全管理方案
▲
△
△
4.4
实施和运行
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4。4.1
结构和职责
▲
△
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.4。2
培训、意识和能力
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4。4。3
协商和沟通
▲
质量管理体系中的岗位职责与职级设置
质量管理体系中的岗位职责与职级设置质量管理体系在企业运营中起着至关重要的作用，可以有效地提高产品和服务的质量，提升客户满意度，增强市场竞争力。
在质量管理体系中，不同岗位承担着不同的职责，职级设置也会影响整个体系的运转。
下面将从不同角度来探讨质量管理体系中的岗位职责与职级设置。
一、质量管理部门质量管理部门作为企业的质量控制中心，承担着制定和实施质量管理方针、目标和计划的职责。
该部门需要负责质量体系的建立和运行，监督产品、工艺和服务的质量。
质量管理部门还要负责对内部和外部的质量标准进行监督和评估，保证企业产品和服务符合相关法规和标准。
二、质量控制员质量控制员是质量管理体系中的重要职位，主要负责对产品和服务的质量进行检验和监控。
这些员工需要具备扎实的质量管理知识和技能，能够准确判断产品和服务是否符合质量标准，及时发现问题并提出改进方案。
他们需要遵循相关的质量检验流程和标准，确保产品和服务的质量符合要求。
三、质量管理代表质量管理代表是质量管理体系的主要执行者，他们负责指导和监督部门内部的质量管理工作，协调各个部门之间的沟通和合作。
质量管理代表需要具备较强的组织能力和沟通能力，能够有效推动质量管理体系的实施和改进，确保质量管理工作顺利进行。
四、质量管理审核员质量管理审核员是质量管理体系内部的第三方评估者，他们负责对企业的质量管理体系进行内部审核和评估，发现问题并提出改进建议。
质量管理审核员需要具备丰富的质量管理知识和经验，准确评估企业的质量管理水平和实施效果，为企业提供改进的方向和建议。
五、质量管理主管质量管理主管是质量管理体系的主要负责人，他们负责制定质量管理策略和计划，协调各个部门之间的质量管理工作，确保质量管理体系的有效实施。
质量管理主管需要具备领导能力和专业知识，能够有效管理和调动团队的工作，推动质量管理工作的持续改进。
六、质量管理总监质量管理总监是企业质量管理体系的最高管理者，他们负责指导和监督整个质量管理体系的运作，确保质量管理体系与企业战略目标的一致性。
质量内控体系文件(质量管理职责、权限分配)
１、范围1.1本文件规定了各级人员的质量责任和权限，规定了各岗位的质量责任分解，明确各岗位的质量责任界定原则，以利于加强各岗位人员的责任，考核各级人员责任，提高工作质量，达到保证产品质量的目的。
２、职责2.1各级人员岗位质量责任和权限由梁场场长办公会讨论决定。
2.2各级人员岗位质量责任由质量责任考评组组织人员负责执行。
３、质量管理系统3.1质量管理组织机构：3.2质量责任考评组组成：质量责任考评组组长：梁场总工程师质量责任考评组组员：梁场场长梁场生产副场长安质部长工程部长试验主任质检员技术员安全员施工员库管员4、各级质量管理人员质量职责与权限4.1场长4.1.1 质量职责a)组织贯彻国家质量方针、法律、政策和上级有关条例、规定及指示、指令。
b)主持制定梁场质量方针目标，建立健全质量责任制。
c)推进质量体系的建设，主持质量体系评审，领导质量保证组织，保证其独立、客观地行使职权，并保证必要的质量活动经费，对质量保证体系负领导责任。
d)重视用户意见，主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进。
4.1.2权限a)对不认真执行或违反国家的方针、政策、法律、规定而造成各种事故的人员，有权进行处理。
b)产品质量严重下降，影响用户使用或梁场声誉时，除负领导责任外，有权对各级直接责任者予以严肃处理。
c)对梁场的质量工作，质量机构设置，人员配备以及重大质量问题，有权决策。
d)对在质量管理工作中作出贡献的部门和个人，有权予以表扬和奖励。
4.2 生产副场长4.2.1 职责a)牢固树立“质量第一”的思想，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，保证进度。
b)组织好均衡生产和文明生产，为保证和提高产品质量创造良好条件。
c)掌握生产进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题要及与质检部门联系，对重大质量问题改进措施（生产系统）的落实负责。
4.2.2 权限a)对片面追求产量产值而忽视质量的部门及个人，要加强质量意识教育，情节严重的，有权提出处理意见。
GJB9001C国军标质量管理体系职能分配表
△
△△△
△
△
生产例会记录/质量例会记录/运营会议 记录/周管理例会记录
5.6 5.6.2 评审输入 管理 评审
5.6.3 评审输出
● △ △△△△ △
1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告
● △ △△△△ △
管理评审整套材料
第 1 页，共 6 页
相关程序文件 （相关说明）
编制人
备注
外包质量控制程序、记录控制程序、 文件控制程序
△
能力评估表/特种人员花名册、证件/上 岗证发放记录表/年度培训计划/培训记
录表（含签到表）/培训效果评估表
6 资源管
理
6.3Βιβλιοθήκη 基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的
维修计划与记录
●
△
▲
▲
△
△
△
2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划及记录、
维修计划及记录
4、特种设备台账、检验报告
1、工作环境温湿度要求（规定）
质量管理体系改进计划
8.5 改进 8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
1、不合格处理单及对应的纠正措施情
● △▲▲△ △
况 2、内审不符合项纠正和预防措施
3、管理评审提出问题的纠正预防和措
施
● △ △ ▲ △ △ 4、顾客反馈问题的纠正和预防措施
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
第 6 页，共 6 页
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测设备计量 器具的检定及维护
质量管理机构、体系及工程质量保证措施
质量管理机构、体系及工程质量保证措施一、质量管理机构及职责1、质量管理机构建立由项目经理和项目总工程师、副经理、质量负责人员参与组成的经理部质量管理领导小组，领导和组织实施本标段质量管理、兑现本标段质量目标；经理部质量管理领导小组是负责工程质量管理的实施组织机构，领导和组织作业队（架子队）质量领导小组、质量自检小组和各质量QC小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。
安全质量部是本合同段工程实施过程中质量管理的执行机构，在进行质量专检的同时，对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行质量管理“一票否决权”。
质量管理机构图2、主要人员和部门质量职责2.1项目经理质量职责⑴认真贯彻执行国家、铁道部质量法规和政策及本合同段的技术标准和联合体的质量方针和目标，组织、制订并实施各项质量管理的具体措施，确保本施工范围内质量目标全面实现。
⑵负责建立健全各级质量管理组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量管理体系有效运行。
⑶坚持“质量第一”的思想，组织对本标段参战员工进行质量意识教育。
⑷主持本合同段工程的质量管理策划，组织并参与质量审核，制定整改措施，并督促实施。
⑸组织推广保证工程质量的先进施工方法和工艺，表彰奖励质量管理先进。
⑹主持制订本合同段创优规划，全过程开展创优质工程活动。
⑺对本合同段工程质量重大、大事故负全责。
2.2总工程师质量职责⑴在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家、铁道部质量法规和政策及本合同段技术标准和联合体的质量方针，组织制订本标段的质量保证措施。
⑵组织编制和实施本标段质量管理计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的工程质量重大、大事故负责。
⑶监督检查联合体质量管理体系文件的运行，不断强化和更新质量监测及控制方法，主持对有疑问产品的评审和处置。
⑷加强技术文件和资料的管理，建立质量记录。
制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。
⑸主持编制项目工程实施性施工组织设计，制定确保质量创优的技术保证措施。
质量管理体系标准条款和职能分配表
○
○
☆
8.1总则
▲
○
○
☆
8.2.1顾客满意
○
○
▲
☆
8.2.2内部审核
▲
○
○
☆
8.2.3过程的监视和测量
▲
○
○
8.2.4产品的监视与测量
▲
○
○
8.3不合格品的控制
▲
▲
○
☆
8.4数据分析
▲
○
○
☆
8.5.1持续改进
▲
○
○
☆
8.5.2纠正措施
▲
○
○
☆
8.5.3预防措施
▲
○
○
☆主管领导▲主管单位/部门○相关领导/部门
质量管理体系标准条款和职能分配表
管理者代表
最高管理层
领导部门
标准条款
生
产
部
办公后勤部
销
售
部
☆
4.1总要求
○
○
○
☆
4.2文件记录控制
▲
▲
○
☆
5.1管理承诺
○
○
○
☆
5.2以顾客为关注焦点
○
○
○
☆
5.3质量方针
○
○
○
☆
5.4.1质量目标
▲
○
○
☆
5.4.2质量管理体系策划
▲
○
○
☆
5.5.1职责和权限
○
▲
○
☆
5.5.2管理者代表
○
○
○
☆
5.5.3内部沟通
▲
○
○
质量体系管理职责
质量体系管理职责
包括以下几个方面：
1. 制定和实施质量管理方针和目标：质量体系管理负责制定组织的质量管理方针和目标，并确保其得到全面贯彻和执行。
2. 确保质量体系符合相关标准和法规要求：质量体系管理负责确保组织的质量体系符合相关的标准和法规要求，如ISO 9001质量管理体系标准。
3. 设计和维护质量体系文件和程序：质量体系管理负责设计和维护组织的质量体系文件和程序，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，确保质量管理体系的规范运作。
4. 进行质量培训和教育：质量体系管理负责组织和进行内部的质量培训和教育，使组织的员工具备质量管理的知识和技能。
5. 进行质量审核和评估：质量体系管理负责组织和进行内部和外部的质量审核和评估，以确保质量管理体系的有效运作和持续改进。
6. 进行质量问题的调查和改进：质量体系管理负责组织和进行质量问题的调查和分析，并制定改进措施，以防止类似问题的再次发生。
7. 与相关部门和供应商进行质量沟通：质量体系管理负责与组织的相关部门和供应商进行质量沟通，确保质量要求得到满足。
8. 监督和报告质量绩效：质量体系管理负责监督和报告组织的质量绩效，包括质量目标的达成情况、不合格品率、客户满意度等指标。
总之，质量体系管理负责确保组织的质量体系有效运作，并持续改进，以达到产品或服务的质量要求和客户的满意度。
质量管理体系职能分配表
△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△
质量体系管理要素分配表
划 5.4.2 质量管理体系策 划
★
☆
☆
○
○
○ 工程部制定项目部的质量保证体系，制定质量通病防治手册，编制法律法规清单
5.5.1 职责和权限 5 管 5.5 理 职责
权限
★
△
综合部负责检查各部门各岗位职责是否齐全、是否都已上墙，纸质版的封面要有项
☆
目经理审批。对项目部组织机构、人员任命文件等进行收集管理。
现场交换意见、洽商等形式。各职能部门根据其职责与外部建立并保持信
7.2.3 顾客沟通
△
△
○
○
☆
○
息沟通、交流渠道，负责质量、环境、安全信息的对外交流、沟通的处理
。重大信息沟通、交流应形成记录，应并作出回应。
7.4.1采购过程
★☆○○
安质部：根据公司《物资管理办法》编制本项目的管理办法，对供方(供应 商、中间商、分包方、分承包商)严格按照规定的要求进行评价和选择，以 保证选择合格的供方，建立合格供方档案，建立“合格供方名单”，并动 态更新，名单封面要有审核、批准，时间等项目，通过评价、跟踪措施等 方法，对供方实施有效的控制并形成相关的记录。合同评审手续必须齐全
7.4 采购 7.4.2采购信息
★☆○○
安质部：采购文件包括：《物资采购计划》、《物资申请计划》、《采购 合同》、等。采购文件或采购合同由主管部门经有效审核并得到主管责任 人批准。确保采购要求及采购合同是适宜的。
管理体系要求
7.4 GB/T19001 采购质量管理体系
职
能
部
门
项
安
总
安工
成
目
质
工
全程
○
有形成的记录。主要检查现场是否符合要求。物料和产品在进行标识时， 必须同时要有产品检验和试验状态标识。支持文件《标识和可追溯控制程
管理体系要素与质量职能分配表
□
★
□
□
□
△
7.9投诉
●
□
△
□
7.10不符合工作
●
□
□
△
□
7.11数据控制和信息管理
●
□
★
□
□
□
△
8管理体系要求
8.1方式
●
△
□
□
□
8.2管理体系文件（方式A)
△
●
□
□
□
8.3管理体系文件的控制(方式A)
★
●
△
△
△
8.4记录控制（方式A)
★
●
□
★
△
8.5应对风险和机遇的措施（方式A)
●
△
★
★
□
□
□
CNAS-CL01:2018认可准则管理体系要素与质量职能分配表
质量体系岗位
质量体系要求
院长
副院长
技术负责人
质量主管
办公室
业务室
检验室
4通用要求
4.1公正性
●
△
△
△
□
□
□
4.2保密性
●
△
△
△
□
□
□
5结构要求
●
□
★
★
△
□
△
6资源要求
6.1总则
●
□
★
□
□
□
△
6.2人员
●
★
★
□
□
△
6.3设施和和环境条件
●
□
★
△
6.4设备
源性
●
□
质量体系各级人员职责
水电三局安装公司柴家峡项目部质量保证体系各级人员职责一. 质量保证体系二．质量保证体系人员构成项目经理：辛杰副经理：张军李万斌项目总工：马曦伟(机械) 李锐彬(电气)技术、质量管理负责人：李锐彬马曦伟机械安装质检员：马曦伟张军电气安装质检员：李锐彬步军电气试验负责人：李锁柱测量负责人：张三星探伤负责人：黄玉发机械安装复检员：周志华曹建国电气安装复检员：赵云龙机械安装班自检员：李民权王紫安电气安装班自检员：袁佩涛俞政杰综合班自检员：邓忠祥三. “三检制”质检人员配备说明自检员由各班班长、作业面施工负责人担任，即为一检。
复检员由专业技术人员担任，即为二检。
终检员由项目部专职质检员、项目总工、副经理以及测量、探伤、电气试验的专业人员担任，即为三检。
四．各级人员职责1．项目经理：辛杰是柴家峡项目部机电设备安装工程质量第一责任人，对施工质量负领导责任。
主持制定质量目标和计划，为质量活动配备资源，对质检人员和技术人员给予支持，积极配合质量体系的内审外审工作，并对质量体系进行持续改进。
2．总工程师：马曦伟李锐彬主管柴家峡项目部的技术质量工作，是施工质量的具体实施责任人。
在项目经理领导下，按照GB／Ｔ19001-2000标准的要求建立柴家峡项目部质量管理体系，使其有效运行并持续改进。
负责按照水电三局质量、环境和职业健康安全管理体系文件的要求，组织有关人员编制柴家峡机电安装工程项目管理计划。
对施工中出现的质量问题，及时有效地予以解决，领导质检技术人员的工作，负责质量事故的调查、处理，落实补救和防范措施。
审批纠正和预防措施，主持开展各种质量教育活动，提高员工质量意识，定期向项目经理和安装公司汇报施工质量情况。
3．副经理：张军李万斌协助项目经理工作。
张军同志主管柴家峡项目部的日常工作，李万斌同志主管柴家峡工程项目的生产和环境保护工作。
项目经理不在工地时，由张军同志代替项目经理全面负责项目部的领导工作。
副经理协调生产中质量、安全、环保与施工进度之间的关系，协助项目总工做好技术质量工作，负责质量检查中的第三检工作。
质量管理体系的角色和职责分配
质量管理体系的角色和职责分配质量管理体系（Quality Management System，QMS）是组织为实现产品或服务的高质量而建立和运行的系统。
它涉及到许多不同的角色和职责，确保组织能够持续满足客户和利益相关方的期望。
本文将探讨质量管理体系中的不同角色和职责，并对其分配进行适当的介绍。
一、质量管理代表质量管理代表是质量管理体系的核心角色之一。
他们负责确保质量管理体系的设计、实施和维护符合国际标准或行业要求，如ISO 9001。
质量管理代表需要具备深入的质量管理知识和经验，能够协调各个部门之间的合作，以实现质量目标的达成。
质量管理代表的职责包括但不限于：1. 确保组织的质量管理体系符合相应的标准和要求；2. 协调质量管理体系的实施和运行，并对其进行持续改进；3. 指导和培训员工，以提高他们的质量意识和技能；4. 管理内部和外部质量审核，并跟踪改进措施的实施情况；5. 参与管理评审和质量目标的制定，并报告其执行情况。
二、部门负责人在质量管理体系中，各个部门的负责人扮演着重要角色，他们需负责确保在其部门范围内质量管理体系的有效实施和运行。
部门负责人需要了解和掌握质量管理体系的要求，并将其转化为具体操作和程序，以满足质量目标和客户要求。
部门负责人的职责可包括但不限于：1. 负责研究和理解质量管理体系相关的标准和要求；2. 确定部门的质量目标，并制定相应的措施和策略；3. 协调部门内的各项工作，确保质量管理要求的满足；4. 监督部门内的流程和操作，识别和纠正质量问题；5. 提供必要的资源和支持，以推动质量管理体系的实施。
三、内审员内审员是质量管理体系中负责执行内部审核的人员。
他们负责对质量管理体系的各个方面进行评估和审查，以确保其符合标准和要求。
内审员需要具备专业的知识和技能，独立、客观地评估质量管理体系的有效性和适用性。
内审员的职责包括但不限于：1. 计划和组织内部审核活动，包括确定审核范围和时间表；2. 进行审核前的准备工作，如编制审核计划和准备审核文件；3. 执行审核活动，包括收集和分析相关的证据和信息；4. 编制内部审核报告，记录发现的问题和建议改进的措施；5. 跟踪和监督改进措施的实施情况，并提供必要的支持和建议。
质量责任分配图
质量职责分配图
序号
体系要求
对应标准要素号
管理层
公司办
安装部
维保部
营销部
质保部
采购部
1
质量管理体系
4
☆
○
○
○
○
2
文件控制
4.2.3
○
○
○
○
○
3
记录控制
4.2.4
○
○
○
○
○
4
管理职责
5
☆
○
○
○
○
5
质量方针、目标
5.3:5.4
☆
○
○
○
○
6
内部沟通
5.5.3
☆
○
○
○
7
管理评审
5.6
☆
○
○
○
○
8
人力资源
6.2
○
○
○
9
设施
6.3
○
○
○
○
10
工作环境
6.4
○
○
○
11
产品实现革划
7.1
○
○
○
○
12
与顾客有关的过程
7.2
○
○
○
○
13
设计和开发
7.3
○
○
○
14
采购
7.4
○
○
15
生产和服务的提供
7.5
○
○
16
顾客财产
7.5.4
○
○○Biblioteka ○17监视和测量装置控制
7.6
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质量体系要素职责分配
建立从项目经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，以实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。
项目经理职责
项目经理是项目工程质量保证的第一责任人，在合同环境下受集团公司法定代表人委托，并代表其向顾客提出质量承诺。
组织开展质量体系活动，确立项目质量目标，组织编制实施性施工组织设计。
贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动开展，确保产品质量稳定提高，满足顾客需要，不断争创名牌工程。
组织向顾客提供质量依据，处理顾客提出的有关质量方面的要求。
负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在工程项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。
贯彻实施集团公司质量方针和质量目标，制定项目质量规划及实施计划，监督检查计划执行情况，对不符合质量的部门工作进行考核和评价。
项目副经理职责
受项目经理委派负责生产、安全及施工现场管理。
按审定的施工组织设计组织施工；按ISO9000系列抓好
质量管理，认真组织QC小组活动；认真落实安全措施，按主管部门要求抓好安全生产；积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展科技创新，遵守测量、试验等专项工作规范；根据建设单位的工期要求组织施工，工期、形象进度满足建设单位的要求；管好用好机械设备，提高设备的完好利用率，认真组织劳动竞赛活动；不折不扣地贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定。
总工程师职责
受项目经理领导。
对全项目工程质量、施工技术、计量测试负全面技术责任，指导施工队、工程技术人员开展有效的技术管理工作。
在集团公司和有关业务部门指导下，提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施，负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。
负责组织对工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及批准后的实施。
对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。
解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。
工程管理部职责
负责工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法。
负责工程项目的施工组织设计及调度、勘察、征地拆迁工作，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。
参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务。
组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开展新成果。
参加验工计价，并对合格产品进行量测计量。
安全质量部职责
依据集团公司质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。
确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。
负责产品的标识和可追溯性、最终检验的试验、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准，对全部工程质量进行检查指导。
负责全面质量管理，组织工程项目的QC小组活动。
计划财务部职责
负责对本标段项目承包合同的管理。
按时向业主报送有关报表和资料。
负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。
负责组织工程项目验收，统计报表的编制，按时向局有关部门报送各种报表。
负责工程项目的财务管理、成本核算工作。
参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。
参加工程项目验工计价，指导各施工单位开展进行责任成本核算工作。
物资设备部职责
负责物资采购和物资管理。
负责制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。
负责工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。
负责安装设备的检验、验证、标识及记录。
参加工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。
试验室职责
负责工程项目检验、试验、交验、及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。
负责现场各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、
检验及质量记录。
根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比、土方施工最佳含水量等到试验数据，并在施工过程中提出修正意见并批准执行。
负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验设备的核定、校准及使用管理工作。
测量队职责
负责工程项目的控制测量、施工测量和施工放样工作。
在工程管理部指导下，对合格产品进行验工量测计量。
工程队长职责
负责本单位管理人员及操作人员贯彻落实《质量手册》和《程序文件》，建立健全相应的质量管理制度。
负责落实职工技术培训和质量教育。
负责工序质量控制，开展质量检验，落实施工规范和标准。
对工序的交接和质量问题的发生负责。
负责施工现场的材料、设备、配件的质量问题。