锅炉房环境管理体系审核检查表

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锅炉环境检查表

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4 5 6
煤棚内的煤是否处于潮湿状态，是否有扬尘现象出 7 现；上煤结束后现场是否有洒落的煤块煤渣存放是否集中，整 8 齐，是否有防尘布遮盖，是否喷水抑尘锅炉烟气在线监测系统， 9 数据是否正常，是否超标排放锅炉房四周是否有积水， 10 是否有干枯杂草 11 其它
备注：1、本表格为白班日常巡检表，卫生由当班操作工负责，由带班班长负责巡检，符合打“√"，不符合打“×"并说明，请当班操作工及时清理锅炉房内外卫生，如有不合格将扣除相应的考核。 2、日工人员工作由带班班长根据每天实际情况，进行相应的安排。被查班组现场人员：检查人：部门主管：
锅炉房环境卫生巡检表序号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果锅炉房内的各项物品工具是否摆放整齐安置有序锅炉房内是否存放与锅炉操作无关的杂物锅炉房内的各项物品工具摆放整齐安置有序锅炉房内不可存放与锅炉操作无关的杂锅炉房内地面是否干净整洁出渣机周边地面是否有洒落灰渣锅炉房内地面干净整洁两个小时清扫一次出渣机周边确保地面无洒落灰渣锅炉房内的其他区域范围在线监测室操作室锅炉除氧罐周边地面是否干净物品摆放是否整保证锅炉房的其他区域范围在线监测室操作室锅炉除氧罐周边地面干净物品摆放整齐是否做到输煤设备在停止运行之后对输煤设备周边的煤渣进行清理清扫输煤设备在停止运行之后及时对输煤设备周边的煤渣进行清理清扫软化水房设备表面是否有污垢地面是否有积水设备表面无污垢
锅炉房环境卫生Leabharlann 检表日期：序号检查内容检查要求锅炉房内的各项物品、工具摆放整齐，安置有序，锅炉房内不可存放与锅炉操作无关的杂物锅炉房内地面干净整洁，两个小时清扫一次出渣机周边，确保地面无洒落灰渣，保证锅炉房的其他区域范围（在线监测室，操作室，锅炉、除氧罐周边）地面干净，物品摆放整齐输煤设备在停止运行之后及时对输煤设备周边的煤渣进行清理、清扫设备表面无污垢。确保地面无积水碱池表面无残余纯碱，确保地沟盖和防护装置完整，周边无杂物煤棚内的煤处于潮湿状态，每两小时喷一次水，严禁出现扬尘现象，上煤结束后及时清扫洒落的煤块煤渣存放集中，有防尘布遮盖，每两小时喷一次水，严禁出现扬尘现象，保证排烟系统通畅达标，严禁超标排放锅炉房四周无积水，无干枯杂草检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)

环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

环境管理体系审核检查表(样本)

６)查危险化学品库房:装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况;
7)查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录);
8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。
注:化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：
1)易燃气体如:乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体(氧气）、剧毒气体一起存放;油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。
3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻;
4)针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响,是否制定了措施并实施；
5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求;
6)查表关记录,对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等)、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；
４
目标和指标
４.3．３
查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5
培训
4.4.2
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6
运行控制
4.4.６
现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
６
4.4．2
查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识
1)结合4.2审核,询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识;
2）保管员、司机的上岗证;
3)查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；
4)抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际(或模拟)操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等)。

环境管理体系审核通用检查表资料

环境管理体系审核通用检查表
环
环境管理体系审核
环境管理体
环境管理
环境管理体系审核通用检查表续表7
环境管理体系审核通用检查表续表8
环境管理体系
环境管理
注:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ,严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

环境管理体
注:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
环境管
环境管理体系
环境管理体系审核
环境管
环境管理体系审核通用
环境管理体系审核通用检
环境管理体系审核通用检查表续表19
环境管理体系审核通用检查表续表2０
环境管理体。

环境体系审核通用检查表

环境体系审核通用检查表The document was prepared on January 2, 2021环境管理体系审核通用检查表组织是否建立并保持了环境管理体系环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介, 厂区或社区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页最高管理层是否制定了本组织的环境方针最高管理者是否批准,签署了环境方针环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺环境方针中是否包含遵守法律,法规及其他要求的承诺环境方针中是否包括环境目标,指标的框架最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款由谁主持制定的何时,何地制定的如何制定的由谁批准的何时批准的组织活动的性质和环境影响是什麽组织的产品的性质,规模及其环境影响是什麽组织的服务的性质,规模及其环境影响是什麽注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实)是否传达到全体员工并付诸实施是否同上级组织的环境方针相协调是否可为公众所获得最高管理者是否定期评审,修订环境方针是否建立了识别环境因素评价环境影响程序是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别用什麽方法和怎样识别的如何向全体员工传达的采取了哪些方式取得了怎样的效果上级组织有否环境方针本组织的环境方针是否征得上级组织的同意是否以上级组织的环境方针为基础为公众获得环境方针提供了何种方便何时,何地可以获得是否有定期评审规定是否进行过评审评审,修订的依据是什麽识别时是否应用该程序识别的范围和对象是否有环境因素清单识别的过程采用的方法收集的原始资料注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)识别环境因素应把握哪些要点是否考虑三种状态是否考虑三种时态应考虑到的主要方面是否有否有遗漏如何进行环境影响评价的环境因素的信息能否及时更新在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素是否建立了识别和获得相关法律法规的程序是否考虑到可对其施加影响的环境因素评价是怎样进行的有无评价准则有无重大环境因素清单评价结果是否合理对新项目和变化是否进行了评价和事前评价有无更新信息的规定是否按规定实施更新哪些重大因素列入目标其他因素如何控制该程序是否明确了获得法规的途径该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)实施上述程序的结果程序中是否包括法规信息及时变更的规定组织如何使职工了解有关的法规信息相关法规清单相关法规内容和要求明细表法规要求特定设备登记表法规要求特种物资登记表由谁负责做得如何本组织的守法情况组织是否设定了环境目标和指标设定目标指标时应考虑的一些方面目标、指标是否得到落实法规信息如何进行内部沟通谁负责职工是否意识到不遵守法规的后果过去、现在有无违法各项排放指标是否清楚有无超标排放目标是如何确定的指标是如何确定的是否经领导批准是否形成文件是否体现了环境方针是否考虑了重大因素是否考虑了法规要求是否考虑了相关方要求是否体现了持续改进有关职能和层次是否均有相应的目标、指标注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)目标、指标是否定期评审、修订组织是否制订了环境管理方案目标是否具体、指标是否量化是否设置了可测参数是否明确了执行部门和负责人是否已向有关人员传达有关人员是否清楚环境目标、指标是否定期评审、修订依据什麽评审、修订如何体现持续改进方案是如何制定的是否所有的目标、指环境管理方案的内容是否满足规范要求方案是如何监督实施的方案能否保证目标、指标的实现标都有相应的方案方案是否经过充分论证和批准是否明确了责任人是否明确了实现目标指标的措施、方法是否明确了时间要求是否规定了资源保证是谁负责方案实施的监督如何验证方案实施的效果是否存在一个评审方案的过程是否所有的目标、指标都有相应的方案注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)方案是否及时修订有无各相关部门和岗位的实施计划为实施环境管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限最高管理者的职责、权限管理者代表的职责、权有关人员是否参与方案的制定什麽情况下修订方案是否进行过修订计划是否分年度计划是否经批准是否有环境管理体系范围内的组织结构图各有关部门的职责权限是否明确是否文件化各类人员的职责、权限是否文件化最高管理者是否明确其各项职责最高管理者是否任命了管理者代表,并规定其职责、权限管理者代表是否对体限有关职责、权限如何传达到位的系的建立、实施、保持负责是否向最高管理者报告环境管理体系的运行情况各部门、各类人员的职责权限是如何传达的各有关人员是否明确各自的职责权限注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的具体计划培训程序和培训计划是得以有效实施培训的记录和评价各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系培训需求是如何确定的,需求情况如何组织是否根据培训需制定了培训计划是否有与实现方针、目标指标相关的知识培训是否有提高职工环境意识的培训是否有针对可能具人重大环境影响岗位的操作人员的特殊培训上述重点内容的培训是否得以实施对内审员是否进行了培训应急响应的训练是否进行了培训是否有教材对临时工是否培训培训是否有记录培训是否考核接受培训的人数和比例经过培训的人员是否达到了规范要求的a~d的效果注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)是否根据需要制定、评审和修订培训计划应接受培训的人员是否都经过了培训供方和承包方是否需要培训效果如何对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何有关环境问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立程序中是否规定了有关记录通报组织环境方针和环境表现的过程将环境管理体系审核和评审结果通报组织内所培训的内容培训的效果哪些人员属於这类人员,是否明确这类人员是否都接受了适当培训这类人员是否都能胜任所担负的工作是否有与环境因素及环境管理体系有关信息的内部交流程序是否有对外部相关方信息的接收、答复的程序是否文件化外部人员获取环境方针的途径和方法是否规定有关重要环境因素的外部交流记录接收和答复职工意见建议的过程和记录是否同社区和周围居民进行过信息交流是否通报了有关人员采取何种方式是否彻底注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)异常、紧急情况下的信息如何交流同外部相关方的信息交流是否进行本组织环境管理体系文件的结构是否明确环境管理体系文件是书面形式还是电子形式环境管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系相关文件是否齐全相关文件的查询途径是否参加政府环保机构组织的活动是否参加环保团体和地域的环保活动职工是否积极参加保护环境的志愿活动是否同供方和承包方交流环境信息与环境管理体系相关的文件有多少有否有摘要或目录电子形式文件使用是否有效环境管理手册的内容是否满足ISO14001要求环境管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚表格、记录、报告、作业指导书、环境因素清单、法规要求清单、三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图等有否规定查询相关文件的途径文件是否便於查阅注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)组织是否建立并保持文件控制程序是否明确规定了制定、评审、修订文件的程序与职责文件编写的质量要求文件管理的具体工作是否到位组织是否根据方针、目标和指标确定了与所有标识的重要环境因素有关的运行与活动文件是否有固定的保管场所和保管方法是否规定及时和定期评审文件的时效性是否规定重点岗位都应得现行有效文件是否规定了失效文件的处置办法失效但需保留的文件是如何标识的能否防止文件误用程序是如何规定的如何实施的由谁负责实施是否有记录所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确所有文件是否均注明制定或修订日期文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何重要环境因素有哪些与其相关的运行与活动确定了吗注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)对上述运行与活动是否进行了策划,是否有程序之类的规定运行控制程序是否被认真执行、是否有效确定了哪些运行与活动如何确定的何时确定的对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素是否规定了管理程序与环境有关的设备,是否有日常管理规定是否有原材料供应的环境影响评价程序化学品和设备入厂前是否评价有无程序运行程序中是否有运行标准之类内容对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值,有无支持的作业文件程序、作业标准是否被认真执行是否超越控制界限是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务中环境因素的信息注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实)是否明确哪些设备和作业可能发生具有重大环境影响的事故或紧急状态是否建立了应急准备与响应程序依据程序作出响应,能否防止或减少环境影响有关的直接责任者是否按程序的规定实施其职责是否按要求记录设备是否明确了作业(岗位)是否明确了可能发生的事故或紧急状态是什麽以往是否发生过一旦发生会产生怎样的环境影响是否有程序程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用对策是怎样确定的是否经过论证是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导是否有明确的职责和资源保证注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)有否对程序进行定期演有无与相关部门联络的规定如何规定的练的规定是否有对程序进行修订的规定组织是否建立并保持监测和测量程序是否演练过演练的效果如何是否根据演练结果对程序加以修改有无上述记录什麽情况下修订是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序予以修订修订过程是否进行评审对纠正措施和程序更改是否记录该程序是否包括了对可以具有重大影响的关键活动的关键特性进行例行监测和测量的规定关键活动及其关健特性是否明确这些特性是如何确定的有哪些由谁、何时确定的通过对这些特性的例行监测和测量,能否保证相关活动个於受控状态注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)该程序中是否包括对目标、指标及管理方案完成情况的监测对具有重大影响的运行与活动的环境绩效是否测定程序中是否包括对环境能否追踪目标和指标的执行情况:是否包括对环境管理方案执行情况的追踪能否获得环境绩效信息有无测定记录是否检查运行控制程管理体系日常运作的检查有否定期评价法律、法规符合情况和程序测定值异常时应如何处置序结果如何是否检查应急准备与响应程序的执行情况是否检查作业文件的执行结果对重点工序、设备的日常监测,是否有记录程序是怎样规定的是否按规定执行了测定了哪些环境绩效信息对比(评价)标准是如何确定的评价工作何时、由谁进行的评价结果是否有记录评价信息是否向有关方面及时通报是否有明确的报告程序向谁报告:出现异常之后是否采取了处置措施处置是否生效注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)是否对监测设备的校准和维护作了规定,是否按程序要求保存记录组织是否建立了采取纠正与预防措施程序是否有记录监测设备有否校准规定或程序哪些设备必须按规定校准是否明确了设备管理的责任部门和责任人监测设备是否贴有校准有效期的标志:监测设备的校准记录是否妥善保管是否包含对不符合的纠正与预防措施程序是否得到实施原因进行调查的内容是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施是否明确规定调查和采取纠正措施的职责权限在日常监督和内审时是否发现了不符合对已经发现的和潜在的不符合是否进行了调查结果如何采取了怎样的措施纠正措施的实施效果如何能否防止不符合的再发生对潜在的不符合是否进行了原因调查注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)伴随纠正、预防措施实施的文件更改和信息交流更改后的文件执行情况及记录是否采取了预防措施措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应所有措施是否完成是否生效有无记录对来自政府的监督和居民的投拆,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流程序中有无关於纠正预防措施涉及文件更改的规定:是否按规定对相关文件进行更改更改后的文件是否得到实施有否记录组织是否建立了对记录进行管理的程序程序的执行情况本组织与环境管理有关的记录有哪些程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定程序中是否包含对记录的质量要求是否有保存期限的规定记录是否便於查阅程序的有关规定是否被认真执行注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)记录的作用(功能)环境记录系统中是否包含下列项目:1.环境因素和环境影响评价记录对记录的管理是否符合程序规定记录的质量如何记录是否被妥善保管,能否防止损坏、变质和遗失为实施有效的环境管理,本组织需要哪些方面的环境信息,现行记录能否提供足够信息信息是否可靠、可见证为实现环境目标,本组织如何跟踪环境行为参数及其他有关数据记录能否做到相关活动、产品或服务的可追溯性职工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相关信息环境因素调查记录环境因素清单环境影响评价准则环境影响评价记录重要环境因素清单关键设备台帐适用法规清单及法规要求事项一览表注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)政府及社区的要求本组织的规定能源消耗记录资源利用情况统计表废弃物排放量统计表其他环境因素记录对不同层次人员的培训记录对特殊岗位的培训计划、结果记录内审员培训计划、结果记录其他培训(环境意识、环境方针、环境管理体系知识、法律、法规、环境管理体系文件、专业知识和技能)记录内部环境信息接收回答记录外部环境信息接收回答记录合同、契约书、许可书有关环境信息的交流记录紧急处置过程记录紧急处置报告书响应程序训练记录程序修改记录重要环境因素监测记录注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)10. 纠正的预防措施记录11. 环境管理体系审核记录12. 管理评审记录组织是否建立了环境管理体系审核程序是否根据程序的要求编制了审核计划(方案)水、气、声、渣等测定记录监测设备检定、校正、修理记录不符合原因调查记录纠正和预防措施执行情况记录文件更改记录内部审核记录不符合报告表内部(含外部)审核报告管理评审计划评审记录程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法以及实施审核、报告结果的职责与要求方案是否明确了审核的目的、范围和审核准则被审核的部门及有关责任人环境管理体系要素和优先事项明确参照文件现场审核的预定日期和场所审核组成员姓名日程表(含与管理者交流的会议)注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)是否定期进行环境管理体系审核是否指定(任命)了内部环境管理体系审核员审核活动是否按程序和方案(计划)进行,审核结果能否判定环境管理体系的符合性和有效性环境审核报告书的内容、发布时间及发放范围对文件保存的要求事项是否制定了年度环境内审计划计划是否经管理层批准计划是否发给有关方面(被审核部门、审核组及管理者)是否按计划实施了审核内审员是否经过培训是否具备相应的能力审核组能否独立地进行审核能否保持公正审核是否全面,是否覆盖了所有要素和所有部门审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)和重要因素审核用检查表是否充分、符合要求是否按程序进行,是否符合审核原则是否由与被审核对象无直接责任人员执行审核注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)环境审核报告书是否有定期进行管理评审的规定管理评审过程中做为评审依据的内容是否明确审核结果如何不符合是如何纠正的报告书的内容是否全面能否说明问题1.判定环境管理体系是否符合预定安排和标准要求;2.环境管理体系是否得到了正确的实施和保持报告书的特定事项是否遗漏(如:日期、组长签字、发放范围、附件等)评审的时间间隔是怎样规定的是否按规定的时间进行了评审最高管理者是否主持了管理评审评审前是否收集了必要信息并向评审人员提供是否针对内审的结果是否充分分析了客观环境(法规、市场等)的变化对由此而引发的环境方针、目标以及环境管理体系其他要素修正的必要性注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)评审能否达到其预定的目的环境目标、指标的完成情况持续改进的承诺能否确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性经过评审后是否提出了需要加以修正的方针、目标和环境管理体系的其他要素有无不符合、如何纠正的有无评审记录和形成的其他文件评审的後续工作进展情况注: “记事”栏: 符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)。

环境管理体系审核检查表4.1~2

环境管理体系审核检查表
审核日期:
受审部门:
内审员:
要求事项
检查项目
提问
文件查阅Βιβλιοθήκη 实地查看记录
4.1
总要求
4.2
环境方针
组织是否建立并保持了环境管理体系
环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介,厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页
最高管理层是否制定了本组织的环境方针
最高管理者是否批准,签署了环境方针
环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应
环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺
环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺
环境方针中是否包括环境目标,指针的框架
最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?
环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?
由谁主持制定的?
是否以上级组织的环境方针为基础?
为公众获得环境方针提供了何种方便?
何时,何地可以获得?
是否有定期评审规定?
是否进行过评审?
评审,修订的依据是什么?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
询问员工
方针对照
实地查看
实地查看
审核日期:
受审部门:
内审员:
注: “记事”栏:符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)
何时,何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响是什么?
组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么?

锅炉房5S检查表

公司5S检查表
公用工程锅炉区域检查表项次检查情况控制室、锅炉现场是否有不用的用品乱摆放桌椅，柜等物品摆放是否整齐各种工艺记录，表单摆放是否整齐摆放是否有各种乱写乱划的现象小计办公桌物品摆放是否有次序，且有相应的标识更衣橱内的物品摆放是否整齐正在使用中的各种表单是否为最新版本能严格按相应的标识摆放用品，资料，没有用后不归位现象各种工艺记录，表单摆放是否整齐摆放扳手，钢丝钳、螺丝刀等工器具是否定位，任何人可以随时找到使用锅炉、铲车、备用煤、铁锨、成品，清洁用具是否有明确标识消防灭火器，消防栓是否定期检查，有无损坏小计更衣室、卫生间、控制室、锅炉现场地面墙面是否清洁通道地面无纸屑等杂物，地面干净光亮，无水渍办公桌，椅子，文件柜等物品干净整齐，无灰尘破损窗户，墙面，干净清爽，无灰尘，蜘蛛网等，无乱张贴是否有针对清扫对象，做可能的清扫源头的动作小计办公桌，柜子清爽，明亮，感觉舒服各区域5S运作有相应的文字规定，且所有人都按规定执行控制室、锅炉方现场地面是否清洁是否遵守相关规定穿戴厂服，佩戴厂牌小计各区域负责人是否自觉的推动本区域工作，有计划管理岗位员工精神面貌良好，工作精神饱满员工是否有自觉执行5S，是否有良好的工作习惯员工是否有较强的时间观念，准时上下班小计公司检查人：全分 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 5 5 34 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 得分缺点事项
整理整顿清扫Fra bibliotek清洁素养
总计 100 附注：员工应如实根据自检表的内容进行自我检查，不足之处自行改善；公司也将通过定时和不定时组织检查小组进行检查，5S落实不好的责任人和分管领导将予以处罚

环境管理体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。

为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。

一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。

环境管理体系内审检查表【最新范本模板】

内部审核检查表(R05—02)
使用说明：
●该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设
置和职能分工有所不同,因此,应与公司环境职能要素分配表结合使用。

●检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，
并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。

●内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。

内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02）
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02）。

环境管理体系审核检查表(锅炉房)

5
4.4.2
查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重要性的认识
7
4.4.5
查文件控制情况
8
4.4.6
9
4.4.7
9
4.4.7
是否有锅炉房相关的应急准备和响应措施
10
4.5.1
查锅炉房有关监测
的情况
和要求是否明确？ 2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录； 3）查锅炉房的煤质监测报告； 4）查锅炉房软化水的水质监测报告。
1
4.4.1
了解锅炉房的概况
2
4.3.1
锅炉房有哪些些相关的法律、法规
4
4.3.3
是否已建立了与锅 1）查与锅炉运行有关的目标、指标；炉房相关的目标和 2）抽查目标、指标制定是否合格？指标，执行和完成情 3）抽查 2~3 项目标指标完成情况、更新况如何查环境管理情况。方案 4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关
11
4.5.2
法律法规符合性评价
查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。 1）查违章事件或事故记录，发生不合格时有未按程序及时处置？产生了哪些环境影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废水、炉渣等） 2）查采取纠正措施、预防措施记录。有未对锅炉房实施内审？有无发现不合格？是否已对不符合项目纠正措施实施验证？
锅炉房环境管理体系审核检查表
序号
要素
审核项目
审核要点和方法和动力车间负责人交谈： 1）职责是什么？ 2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台数； 3）烟囱高度，除灰情况； 4）鼓风机、引风机、排风扇等情况； 5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。 1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充分？有否充分考虑六个方面、三种状态、三种时态？有否关注产品、相关方、异常和紧急情况的环境因素识别难点？ 2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理？ 1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可含在总清单内）； 2）抽样查《锅炉大气排放标准》、《大气污染法》、《节约能源法》、《低硫优质煤及制品》等。

环境管理体系审核检查表

环境管理体系审核检查表检查信息审核人：[填写审核人姓名]审核时间：[填写审核时间]审核地点：[填写审核地点]审核背景本次审核旨在评估和确认组织的环境管理体系（Environmental Management System，EMS）是否符合相关的法律法规和标准要求，并能够持续改进和保持有效性。

通过此次审核，旨在识别存在的问题和机会，并提出改进建议，以进一步提升环境管理效能。

审核范围本次审核的范围涵盖了组织的环境管理体系的所有关键要素，包括但不限于下列方面：1.环境政策和目标的制定和落实情况；2.环境管理计划和程序的执行情况；3.环境风险评估和控制措施的有效性；4.环境培训和意识提升的效果；5.环境绩效和改进措施的跟踪和监控；6.资源利用效率和废物管理情况；7.与环境管理体系相关的内外部沟通和合作。

审核方法本次审核将采用以下方法进行：文件评审：对组织的文件、记录、报告等进行仔细阅读，以对环境管理体系的实施情况进行初步了解；现场观察：实地考察组织所在的环境，观察和检查环境管理设施、过程和工作情况；采访与讨论：与组织的相关人员进行逐一访谈，了解他们的工作职责、认识和实施情况。

审核准备在进行审核前，审核人需要准备以下文件和工具：1.组织的环境管理体系文件，包括环境政策、程序文件、工作手册、记录等；2.相关的法律法规和标准要求；3.文件评审表格和审核检查表；4.相关的记录和报告模板；5.录音设备和摄像设备（仅限于现场观察时使用）。

审核结果审核人将根据审核的结果，编制审核报告，列出存在的问题和改进建议。

审核报告将包括以下内容：1.审核的范围和对象；2.审核的方法和过程；3.发现的问题和不符合项；4.改进建议和措施；5.审核结论和建议。

审核报告处理审核报告将提交给组织的相关管理人员，以便他们采取相应的措施进行改进。

组织需要制定改进计划，并在一定时间内完成相关的纠正和预防措施。

组织的管理人员需要对改进计划进行监督和检查，并追踪改进的效果。

环境管理体系审核检查表

3.水气声渣、化学品、消防等相关重要环境因素如何控制？控制效果如何？
4.对于职业病、作业平安、化学品管理、消防平安、劳动保护、餐饮卫生、平安标识等如何控制？
5.是否规定将上述的程序通报供方与合同方？
6.组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境与职业安康平安表现？
7.在设计活动中是否考虑了对环境与职业安康平安管理对影响？
客观环境的变化；
改良进建议
管理评审的输出是否包括为实现持续改良而做出的，与环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策与行动？
3.是否确定了环境因素与法规的关系？
E4
1.是否有目标与指标？
2.目标与指标是否具体，层次清晰？
3.目标与指标可行性如何，是否量化？
4.是否考虑到重要的环境因素与危险源？
5.是否形成有管理方案？
6.方案中是否明确有关岗位与层次的职责？
7.是否明确方法〔措施，步骤〕与时间表
8.管理方案是否得到执行？执行情况如何？
9.管理方案是否得到定期评审与更新？
实施与运行
E4
1.是否明确HSE管理的组织构造？
2.是否明确各个有关职能与重要岗位的职责？
3.是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职责？
4.是否为HSE的运行，承诺提供人、财、物的保证？
5.是否任命了负责职业安康平安的最高主管？
E4
1.是否规定重点环境与安康平安岗位培训〔意识及技能〕？
2.是否确定培训需求，是否实施培训程序？
3.是否规定了应急准备与响应的培训？
4.是否规定关于HSE文件与HSE培训？
5.培训是否形成了记录？
6.如何提高员工的环境保护与安康平安意识？
E4
1.是否有对内、对外交流的程序？

环境管理体系审核检查表样本

1.与否规定EMS文献构造？
2.与否规定EMS文献编制、评审和修订规定？
3.与否规定EMS文献应描述核心要素及其联系？
4.与否规定提供查询有关文献途径？
5.与否规定提供查询有关文献途径？
1、已规定。
2、已规定。
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
与否对ISO14001原则和环境管理体系所规定文献进行控制?(记录见E4.5-04规定)
8.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存, 要做出恰当标记？（4.4.5）
9.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？（4.4.5）
10.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？（4.4.5）
1.与否进行文献控制程序？
2.与否规定固定保管场合？
3.与否规定及时和定期评审文献时效性？
E4.4-03
组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 用于关于其环境因素和环境管理体系
组织内部各层次和职能间信息交流；
与外部有关方联系接受、形成文献和答复？
组织与否决定了与否对它重要环境因素与外界进行信息交流, 并将其决定形成文献？如决定进行外部交流, 与否规定了交流方式并遵循执行？（4.4.3）
1.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 以便:
2.在文献批准前确认其适当性；
3.必要时对文献进行评审和修订, 并重新批准；
4.保证对文献修改和修订状态做出标记；
5.保证关于文献恰当版本发放到所需岗位；
6.保证文献笔迹清晰, 标记明确；
7.保证对规划（策划）和实行环境管理体系所需来自外部文献做出标记, 并对其发放予以控制；
2.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 使为它或代表它工作人员都意识到：

锅炉房检查表

附表锅炉房检查表项目检查内容标准得1主管领导能定期检查指导锅炉房的安全管理工作2配有专职或兼职管理人员并难认真履行职责3技术资料齐全有锅炉使用登记证和定期检验合格证规章制度齐全并能认真执行无违章违纪现象配有必需的设备维修力量设备能及时维修保养本规则规定的六种记录齐全填写认真保存良好9锅炉受压元件无危害安全的严重缺陷敏可靠有定期校验记录11安全阀符合规程要求灵敏可靠有定期校验记录12水位表符合规程要求无泄漏指示清晰准确有冲洗记录13水位报警器符合规程要求动作可靠有定期校验记录2th的锅炉14极限低水位联锁保护装置灵敏可靠有定期校验记录2th的锅炉15超压联锁保护装置灵敏可靠有定期校验记录6th的锅炉16熄火保护装置灵敏可靠有定期校验记录燃用煤粉油或气体的锅炉17水泵运行正常18鼓引风机运行正常19排污阀给水截止阀及其他管道阀门无跑冒滴漏20有水处理措施能满足锅炉水质要求21水质化验人员经培训有证操作22锅炉房地面门窗设备及用具做到定人定时清扫整齐清洁23锅炉房周围环境清洁煤场灰场堆放整齐24锅炉房照明通风良好25燃料蒸汽水电有计量有考核有记录有成本核算1026消烟除尘设备运转正常烟气排放符合要求10关键项主要项2先进锅炉房总分应在90分以上且项和项必须全部达到标准得分
2
18鼓、引风机运行正常
2
19排污阀、给水截止阀及其他管道、阀门无跑冒滴漏
2
水
处
理
20**有水处理措施能满足锅炉水质要求
4பைடு நூலகம்
21*水质化验人员经培训，有证操作
3
文
明
生
产
22锅炉房地面、门窗、设备及用具做到定人定时清扫、整齐清洁
3
23锅炉房周围环境清洁，煤场、灰场堆放整齐
1
24锅炉房照明、通风良好

燃气锅炉房安全检查表格

燃气锅炉房安全检查表格燃气锅炉房是工业和民用建筑中常见的设施之一，但由于其涉及到燃气，一旦发生事故可能会对人们的生命财产造成巨大的威胁。

因此，对燃气锅炉房进行定期的安全检查显得非常重要。

下面是一份燃气锅炉房安全检查表格，用于指导相关人员对燃气锅炉房进行全面的安全检查。

燃气锅炉房安全检查表格锅炉房基本信息：1. 锅炉房名称/区域：2. 锅炉房负责人：3. 检查时间：4. 检查人员：一、通风系统检查1. 检查通风系统是否正常运转，并记录通风系统工作情况。

2. 检查通风设备是否有异常噪音或振动。

3. 检查通风设备是否有积尘或其他堵塞物，并进行清理。

4. 检查通风系统的风速是否正常，是否满足燃烧要求。

5. 检查通风系统的排气是否正常，是否有异常气味。

二、燃气系统检查1. 检查燃气管道连接是否正常，是否有燃气泄漏。

2. 检查燃气管道的压力，是否在安全范围内。

3. 检查燃气管道的阀门是否完好，是否能正常开启和关闭。

4. 检查燃气管道是否有积尘或其他堵塞物，并进行清理。

5. 检查燃气传感器是否正常工作，是否有异常报警。

6. 检查燃气检测仪表的检测数据，记录并评估其是否正常。

三、电气系统检查1. 检查电气设备是否正常运转，如电动机、风机、锅炉控制装置等。

2. 检查电气设备是否有异常噪音或振动。

3. 检查电气线路是否有破损、老化等情况，是否需要进行维修和更换。

4. 检查电气开关、插座等设备是否正常工作，是否需要进行维修和更换。

5. 检查电气线路是否接地良好，是否存在漏电等安全隐患。

四、锅炉设备及附件检查1. 检查锅炉是否正常运转，是否满足热力要求。

2. 检查锅炉是否有异常噪音、振动或泄漏现象。

3. 检查锅炉设备表面是否有锈蚀、裂纹等情况。

4. 检查锅炉设备的温度、压力等参数是否在正常范围内。

5. 检查锅炉设备的燃烧情况，是否正常燃烧、燃烧稳定。

6. 检查锅炉设备附件如水位计、压力计、温度计等是否正常工作。

7. 检查锅炉设备的安全阀和压力表是否正常工作。