酒店物资采购工作流程模板

酒店采购工作流程及规制度

酒店采购工作流程及规章制度

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办

理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；

3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

酒店采购流程

酒店采购流程是指酒店在日常运营中所需物品的采购流程。酒

店作为一个服务型行业，对于物品的采购有着严格的要求，不仅要

求物品的质量和价格合理，还需要考虑到供应商的信誉和售后服务。因此，酒店采购流程的规范性和高效性显得尤为重要。

首先，酒店采购流程的第一步是需求确认。酒店部门各个环节

都会有不同的需求，比如客房部需要床上用品、洗漱用品，餐饮部

需要食材和餐具，后勤部需要清洁用品等。因此，酒店管理者需要

与各个部门负责人充分沟通，了解各部门的需求情况，明确采购的

具体物品和数量。

其次，酒店采购流程的第二步是供应商选择。在确认了需求之后，酒店管理者需要进行供应商的选择工作。选择供应商需要考虑

多个因素，包括供应商的信誉、产品质量、价格、交货周期以及售

后服务等。在选择供应商的过程中，酒店管理者需要进行多方面的

考量，以确保选择到最适合酒店需求的供应商。

接下来，酒店采购流程的第三步是合同签订。在确定了供应商

之后，酒店管理者需要与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和

义务，并最终签订采购合同。合同的签订是酒店采购流程中非常重

要的一环，它不仅能够保障酒店的权益，还能够规范供应商的行为，确保采购的顺利进行。

最后，酒店采购流程的最后一步是采购执行和验收。在合同签

订之后，酒店管理者需要严格执行合同规定的采购内容和数量，并

对所购物品进行验收。验收是酒店采购流程中非常关键的一环，它

能够确保所购物品的质量和数量与合同规定的一致，保障酒店的正

常运营。

总的来说，酒店采购流程是一个复杂而又重要的流程，它直接

关系到酒店的日常经营和服务质量。只有规范和高效的采购流程，

酒店物料申购采购流程的八个步骤

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酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓

（1）货品名称，规格；

(2）平均每月消耗量；

(3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部

2、部门新增物品的采购工作流程:

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货

商中比较，选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告"给财务部及董事会审批.经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）最近一次订货单价；

(3)最近一次订货数量；

(4）提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程

序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下:

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定

相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补

〔1〕货品名称，规格；

〔2〕平均每月消耗量；

〔3〕库存数量；

〔4〕最近一次订货单价；

〔5〕最近一次订货数量；

〔6〕提供本次订货数量建议。

经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供给商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部

2、部门新增物品的采购工作流程：

假设部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家

供货商中比较,选定相应供给商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

〔1〕货品名称，规格；

〔2〕最近一次订货单价；

〔3〕最近一次订货数量；

〔4〕提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供给商中比较价格品质,并按酒店采购审批程

序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

大酒店物资采购工作流程(1)

在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运

营的顺畅和服务质量的提升。本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。

1. 采购前的准备工作

在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制

定采购预算、优化采购清单等。首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。

2. 供应商选择

在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。

3. 采购流程

一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。采购流程一般包括采

购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。

4. 验收管理

在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。

酒店采购管理制度及流程

宾馆采购管理制度

为了让酒店的采购工作更加规范化和制度化，合理控制成本，加强内部协调，提高工作效率，我们特制定了本采购管理制度。

一、采购管理部门

酒店设立了专职采购部门，接受总经办、财务部以及其他部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

二、采购部工作基本要求

1.所有大型采购项目都需要采购小组讨论签批授权，并得

到酒店财务部的批准同意。

2.所有采购物品都需要至少比较三家的价格和品质。

3.所有采购物品的质量必须保持稳定一致。

4.采购部工作人员必须对自己采购物品的价格和质量负责。

5.采购部每半个月必须通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息，并整理成价格信息库，以书面形式向酒店财务部和董事会汇报。

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部必须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料必须全部列入移交。采购人员自购物品价格信息，采购部每天必须录入采购部价格信息库。

7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门必须提前两个月下单采购。

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。对到期的应付账款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序

1.申购单审批程序

采购申请单一共有三联，经过审批后，第一联采购部门存档并组织采购，第二联作为仓库收货用，第三联部门存档。

酒店物资采购管理制度范本

一、背景和目的

为了规范酒店物资采购流程，加强采购管理，提高采购效率和品质，制定本制度。本制度适用于酒店内所有物资的采购活动，包括但不限于食品、饮料、日用品、办公用品等。

二、采购流程

2.1 需求确认

酒店各部门根据实际需求，填写物资采购申请表，并提交给采购部门。

2.2 供应商评估

采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品质量、交货时间等方

面的考察。

2.3 报价比较

采购部门收集各个供应商的报价，比较不同供应商的价格，选择性价比最高的

供应商。

2.4 合同签订

与供应商进行谈判，商讨合同细节，并最终签订采购合同。

2.5 采购执行

根据合同约定的交货时间，采购部门监督供应商的交货过程，确保按时交货。

2.6 质量检验

采购部门对收到的物资进行质量检验，确保物资符合合同要求和酒店标准。

2.7 入库管理

合格的物资经过质量检验后，由采购部门进行入库管理，确保物资安全储存。

2.8 财务结算

采购部门与财务部门核对供应商的发票和合同金额，进行财务结算。

三、职责和权限

3.1 采购部门

•负责收集各部门的物资采购需求并制作采购计划。

•负责评估供应商，与供应商进行谈判并签订采购合同。

•监督供应商的交货过程，并进行质量检验。

•负责物资的入库管理和财务结算。

3.2 各部门

•提交物资采购申请，并配合采购部门进行供应商评估。

•配合采购部门进行合同谈判，并提供物资的详细要求。

•接收并检验供应商交货的物资，并提供意见和建议。

3.3 财务部门

•协助采购部门核对供应商的发票和合同金额。

•进行采购财务结算。

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

酒店物资采购流程及物品入库流程

物品入库流程

部门:财务部

1、仓库保管员在物品入库时必须根据申购单仔细核对物品的数量，如应购数量多于实购数量则先知会成本会计，由成本会计知会部门后处理。如应实购数量多于应购数量也应先知会成本会计，由成本会计查清具体情况后,按照酒店相关规定处理；

2、在入库时如无红联单据进行核对时，先根据白联知会相关部门负责人是否有此申购，如有此申购，则先行入库，再根据实际情况告知总经办按照酒店规定进行处理，如部门确定无此申购，则由开单人一人承担；

3、涉及物品质量鉴定的，在入库时要告知部门安排相关人员验货，经验货合格后方可入库，在验货不合格情况下，如果是申购单标注不清，则有申购部门负责，如果是采购失误，则由采购员负责。处理结果一律知会成本会计。

购，

酒店采购流程

酒店采购是指酒店企业为满足其运营所需而进行的原材料、设备、服务等的采购活动。酒店采购流程主要包括需求分析、供应商选择、供应商评估、报价比较、采购合同签订、采购订单下达、货物验收、付款结算等环节。

首先，酒店采购流程的第一步是需求分析。酒店管理团队根据酒店的规模、业务类型及需求，确定所需要的物品和服务的种类和数量，并明确质量要求和交货期限。

第二步是供应商选择。酒店管理团队会根据需求分析的结果，寻找适合的供应商。供应商的选择除了考虑价格外，还需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货能力等因素，选择具备稳定供货能力和良好信誉的供应商。

第三步是供应商评估。酒店管理团队会根据供应商的公司资质、产品质量、生产能力、售后服务等方面对供应商进行评估，确保选择的供应商符合酒店的需求和标准。

第四步是报价比较。酒店管理团队会向选择的供应商索取报价，对各个供应商的报价进行综合比较，综合考虑价格、质量等因素，选出最适合的供应商。

第五步是采购合同签订。在确定了供应商后，酒店和供应商会签订正式的采购合同，明确双方的责任和权利，保障采购的合法性和可靠性。

第六步是采购订单下达。酒店根据采购合同的内容和需要，制定采购订单，并发给供应商，明确订购的物品种类、数量、交货时间等事项。

第七步是货物验收。当供应商交货后，酒店进行货物验收，对所收到的货物进行检查，确定货物是否符合采购合同的要求和质量标准。

最后一步是付款结算。在货物验收合格后，酒店按照采购合同的约定，进行付款。付款可以通过银行转账、现金支付等方式进行，确保供应商能够按时收到款项。

酒店物资管理制度,酒店物资的采购、收货、发料工作程序

酒店物资治理制度

第一章总则

为了加强对酒店的内部治理，降低经营成本，提高经营效益，特制定本治理制度。

第二章采购治理制度

物资采购是酒店经营治理中的重要环节，加强采购工作的治理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。

一、采购的计划治理

加强计划治理，严格审批手续，是采购治理的要害。

1、房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”，交主管副总审批，转采购部；

2、仓库补充请购，由仓库保管根据业务需要提出申请，填写物品申购报主管副总经理批准后，转采购部；

3、其他零星物品的申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管副总审批，转采购部；

4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，交主管副总审批，转采购部；

5、餐饮部每日需购入的鲜活原料，由厨师长、餐饮经理签字后，于下午5：00前将采购单报采购员。

6、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报集团批准后方可采购。

二、采购物资的择商和价格治理

采购物品坚持货比三家，严格价格控制。

1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；

2、采购人员收到自己分管的申购单后要仔细归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供给厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供给厂商名称后，送主管副总审批，转采购部；

酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

酒店采购管理流程有哪些

酒店采购管理是酒店管理的一部分，也是很多酒店管理者需要注意的内容。下面为您精心推荐了酒店采购管理流程，希望对您有所帮助。

酒店采购管理流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称，规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称，规格;(2)最近一次订货单价;(3)最近一次订货数

酒店物资采购及入库验收制度

一、目的和适用范围

1.1目的：为了规范酒店物资采购和入库验收流程，确保物资的质量和数量符合要求，提高酒店运营效率和服务质量。

1.2适用范围：适用于酒店所有部门和员工，包括采购人员、仓库管理员和相关部门的员工。

二、采购程序

2.1酒店采购人员应根据各部门的需求，制定采购计划，并提交给有关部门领导审批。

2.2审批通过后，采购人员可根据采购计划向合格的供应商发送询价并比较报价。

2.3采购人员选择报价合理的供应商，并与供应商签订正式的采购合同。

2.4采购人员应确认采购合同中所列明的物资品种、规格、质量和数量等要求是否符合酒店的实际需求。

2.5采购人员将采购合同送至财务部办理付款手续。

2.6财务部通知采购人员付款完成后，采购人员向供应商确认发货时间。

三、入库验收程序

3.1采购人员在收到物资时，应与送货单、发货清单和采购合同进行比对，确保物资品种、规格、质量、数量等符合合同要求。

3.2采购人员应在有关部门的监督下进行物资的验收，列出入库单并签字确认。

3.3有关部门的工作人员应对物资进行检查，确保物资的质量和规格符合要求。

3.4若物资出现损坏、缺失、质量不符合要求等情况，采购人员应向供应商提出索赔，并记录索赔过程和结果。

3.5验收合格的物资，采购人员应及时将其送至仓库存储，并按照分类和摆放要求进行归类。

四、质量问题处理措施

4.1若在入库验收过程中发现物资质量不符合要求的情况，采购人员应立即通知供应商，并要求供应商进行处理或更换。

4.2采购人员应及时向上级汇报质量问题，以便与供应商协商并解决问题。