酒店物资采购工作流程模板
酒店采购工作流程及规制度
酒店采购工作流程及规章制度酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
[酒店采购流程]酒店采购
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[酒店采购流程]酒店采购酒店采购篇(一):采购会议纪要范文采购会议纪要一一、会议时间：年某某月某某日某某：某某二、会议地点：某某项目会议室三、会议内容：某某月某某日开业前物质采购协调会四、与会单位和人员：（详见本次会议签到表）五、会议主持：某某六、纪要整理：某某会议内容：某某月某某日酒店开业在即，为确保材料、物资供应能满足酒店开业要求，并解决酒店物质采购及各专业单位在施工过程中产生的关于甲指甲供材料采购及三方合同方面的问题，项目部邀请采购部、酒店筹建办、装修设计院、绿化部、集团家居中心、物业管理公司及相关施工单位召开本次酒店开业前物质采购协调会议。
一、本次协调会议对采购流程做了深入的讨论，以下为会议明确的流程：1、室内家私、饰品、台灯：装修设计院下单（抄送项目部）→采购部采购→设计指导厂家布置2、酒店客户消耗品、办公设备、广告、铭牌等：酒店筹建办下单→采购部采购→厂家安装。
3、蒸气锅炉、餐具、小五金：酒店筹建办下单→采购部采购→厂家安装。
4、室内园林绿化类：绿化部下单→采购部采购→绿化部现场布置。
5、室外园林构件类：绿化部提供清单→项目部下单→采购部采购→厂家现场安装。
6、机电设备、吊灯、壁灯：机电下单→采购部采购→机电安装。
7、营销方面需要的物品由营销部门直接下单给采购部材料采购会议纪要范文材料采购会议纪要范文。
8、物业是单独的系统，需要的物品直接由物业下单给采购。
二、采购部明确了各类物资下单时间、到货时间相关要求。
由于集团采购部采购量大，针对酒店某某月某某日开业的物资采购，采购部制定了物质下单到货时间表，各部门应根据物资所需的生产周期提前一定的时间下单，并提前书面通知到场时间，以便采购部安排物流配送。
三、各部门、施工单位提出的问题1、机电：空调、水泵、配电箱、洁具、灯具、开关面板、筒灯、射灯采购单已经发到了采购部，希望采购部要求厂家及时生产，多催促厂家的生产进度及到货时间。
2、设计院：由于浴缸在阳台位置布置不适合，决定将客房阳台浴缸取消，阳台地面灯具取消，相关内容的采购应停止。
酒店采购工作规程,采购职员的工作规章、实施程序与流程
采购工作规程为确保公司经营工作能够稳定而有序地运行，及确保公司各职能部门的工作正常展开，特制定本《采购工作规程》。
一、请购程序和要求：〔一〕、请购物资的划分1、日常经营用的仓储〔常备仓〕物资，包括餐料、干货、酒水、烟草、客人用品、餐厨用品、办公用品、劳保用品等统一由仓库依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
2、如果设置有布草仓的，布草、制服、工衣、工鞋等统一由布草仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
3、如果设置工程仓的，常用的五金水电材料由工程仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。
4、出品部、酒吧等经营部门日常用的鲜湿货类、冰鲜类、蔬果类等食品以鲜湿货申购单的形式，由营业部门依据营业状况，填制鲜湿货申购单，直拔经营部门。
5、各部门偶然使用或特别必需求的物资，由使用部门自行填制申购单，直拔使用部门。
〔二〕、请购物资存量的控制1、常备仓物资由使用部门依据营业状况和工作必需要，编制“物资用量预算计划〞列明“最高存量“和〞最低存量〞要求，报有关部门审批后〔审批总经理/董事长〕交财务、成本/仓库、采购部存档备查。
2、日后常备仓物资由仓库依据存量限制和物资的实际使用状况进行补仓申购。
3、假设物资品种、用量发生变更或有特别必需求，须按上述第1点之程序处理。
4、经营部门、职能部门所用物资假设要变更品种，一般状况下应以消化旧有品种为前提。
5、月末仓库盘点后，如有必需要，将存货状况知会采购部和相关的营业部门。
〔三〕、申购单的填写要求：1、 货物品名请使用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的〔如订造货物等〕使用通用名称，并应坚持前后一致。
2、 请标注物品之产地、品牌及规格，以及等级要求。
3、 应在申购单上注明用途。
二、 申购单的审批程序：1、鲜湿货的申购营业部门于每日晚上8时前将次日必需要的鲜湿货的品种、数量、质量要求填制鲜湿货申购单，经部门经理/行政总厨审批后，交采购部作采购之依据；采购部依据申购部门之计划申购单填制订货单，分发有关供应商进行订货，并交一份到收货部，作收货之依据。
大酒店物资采购工作流程
大酒店物资采购工作流程大酒店物资采购工作流程1.为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2.财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督.支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3.所有采购活动必须遵守国家有关法令.法律和法规。
4.相关人员在采购.收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一.采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门.库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二.采购项目的审批.择商.确认.报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人.库管员.分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比.筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠.折扣.赠送.回扣.奖金.奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
星级酒店采购部工作程序
星级酒店采购部工作程序第一节：采购基本程序c.一、采购审批程序：G\(!流程表：使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理^E}[Db二、采购审批权限J2p7L采购内容限制金额批准人oKQU库存物品￥元至￥元V￥元至￥元Lbt￥元至￥元4sE生鲜、食品￥元至￥元&1OY￥元至￥元WFy￥元至￥元J2Kvv)家私￥元至￥元@[%4&q￥元至￥元-S]s\0￥元至￥元Al文具￥元至￥元6=X7￥元至￥元k￥元至￥元+vUoo办公设备￥元至￥元5Dv￥元至￥元om￥元至￥元 Ts日常维修配件￥元至￥元A<￥元至￥元c(#xG￥元至￥元cGgZ4工程设备￥元至￥元5c%j7￥元至￥元dK^￥元至￥元$ne1三、基本程序：tT1、使用部门申购；g2、报价；0]3、报批；\/*&4、订货入仓。
`E四、采购货品分为：&gb+}v1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。
库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。
Z#2、部门新增物料：各部门固业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。
L1WvH3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。
&:Q\z4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质 >品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。
因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。
(干货)最详细的酒店采购工作流程
（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。
请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。
酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。
如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。
所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。
除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。
有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。
当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。
总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。
仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。
申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。
各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。
2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。
总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。
这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。
酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。
定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。
酒店采购工作程序与流程
工作行为规范系列酒店采购工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-91038酒店采购工作程序Hotel purchasing procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
酒店采购程序*计划内采购程序(月度采购计划)计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。
所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。
具体执行顺序如下: 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报(可参照中软库存系统)。
3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
*计划外采购程序具体执行程序如下:使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货"采购申请单"应一式四份(见附件一:《采购申请单》) 第一联、采购部存档第二联、申请部门留存第三联、财务全面把控第四联、仓库部门使用各流程负责人职责如下:1、申请部门负责人:应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。
2、库房主管:应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。
避免浪费，然后签字确认。
酒店采购管理制度及工作流程
酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
酒店运营物资采购方案范本
酒店运营物资采购方案范本第一章总则一、目的为了保障酒店运营的正常进行，提高酒店服务质量，确保酒店运营物资的稳定供应，制定本采购方案。
二、适用范围本方案适用于酒店日常运营所需的各类物资采购。
具体包括但不限于酒店用品、日常消耗品、设备维修及更新等。
第二章采购管理一、采购管理目标通过规范化的采购流程，实现酒店经营成本的控制，提高物资的采购效率和质量，保证酒店运营不受物资短缺或质量问题影响。
二、采购责任1. 采购部门负责制定和执行酒店物资采购计划，审批和签订采购合同，跟踪物资交付情况，确保供应商和酒店的合理利益。
2. 部门经理负责审批采购申请单，确定采购需求，协助采购部门进行物资的实际采购工作。
3. 供应商负责按时按质交付所需物资，并按照合同协议提供售后服务。
三、采购程序1. 采购需求申请各部门根据实际需要填写采购需求申请单，并提交给采购部门审核。
2. 采购计划制定采购部门根据各部门的采购需求制定采购计划，并进行审核。
3. 供应商选择根据采购计划，采购部门对供应商进行筛选和评估，确定合作供应商名单。
4. 报价及谈判采购部门向确定的供应商发出邀请，要求提供报价。
并在必要时进行价格谈判。
选定供应商后签订合同。
5. 采购执行采购部门及时跟踪供应商的交付进度，确保物资按时到位。
6. 物资验收酒店物资采购到位后，相关部门对物资进行验收，并填写验收报告。
四、物资分类根据酒店运营的具体需求，将采购物资按照不同的分类进行管理，确保物资采购的专业化和标准化。
第三章供应商管理一、供应商筛选供应商应具备合法经营资质，产品质量良好，服务态度好，价格合理。
二、供应商评估1. 经常性评估对供应商进行定期的绩效评估，根据供应商的服务质量、商品售后服务情况等进行综合评价。
2. 不定期评估对有投诉或纠纷的供应商进行不定期的评估。
三、供应商合作采购部门应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通，解决问题，共同发展。
第四章物资采购控制一、价格控制1.制定合理的价格控制标准，对比市场行情，根据实际情况进行价格谈判。
酒店物资采购流程
酒店物资采购流程一.物品申购单的详细内容申购时间\ 到货时间要求\ 部门\所购物品序号\物品名称\规格\数量\申购员采价金额\用途申购员采价总金额.采购员实际购买价格总计. 采购员分类重要性:ABC申购员签名: 部门经理签名: 总经办: 申购员联系方式:注:物品采购后需由申购员签收确认质量,并由申购员对物品质量负责二.采购员的A.B.C分类A类:1.金额大品种少而重要的2.必须批量购买的3.日常需要品种B类:1.中等金额品种一般重要的2.定期需要的品种C类:1.金额少品种多而不重要的2.不定期需要的品种三.采购部经理为下属分片承包流程:经理接单分类重要性-----按下属分片内容落实-----下属执行采购物品的分片承包内容:1.促销非卖品赠品2.领导人际交际品3.娱乐食品原料4.餐饮食品原料5.客房食品原料6.烟饮酒水7.燃料动力品涉水涉电设施8.工程工具与环境装饰品9.客用易损易耗品10.员工用品与企业管理材料用品11.基建架构用品控制流程 1.用料部门的申购员对所需材料,清楚明了的填写申购单,报总经办审批后,交由采购部2.采购部再次寻价比价后,及时报价总经办,经总经办允许后进行原材料购买.凭申购单向财务部借款购物,填写借款单.(大额借款单由总经理特批) 3.采购部到后,联系申购员和库管同理在入库单上签收,证明质量无误,货品入库填写报销单,抽回借款单 4.凭借申购员和库管签收的凭证,5.财务部对报销单审查须由总经办的签字,特殊情况先报销后补签 6用料部门到库管处签字领料7.财务部凭库管的签收数量与用料部门的领料数量进行盘存至此完整的流程便轻易操控!。
酒店用品采购操作办法流程表格
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。
——培根相关流程表格式酒店酒店用品招标计划审批单注：本表格在酒管团队总经理开发计划定稿并经领导批准后，由酒店事业部总监牵头各相关部门配合进行编制。
酒店招标文件技术要求填报单—**酒店用品注：1、在计划完成招标文件整合五个工作日之前（或根据领导要求），酒管团队指定专人就技术、图纸、物品具体要求、供货期等问题内部统一意见后填写此表格，并将经确认的招标图纸、图片、原版样品及其他相关技术文件作为本流程附件，完成会签后提供给商务部，以便商务部及时完成招标文件的整合；2、一张表单写不下的，请在表单后另附文本资料。
酒店***酒店用品招标文件审批会签单注：1、商务部整合完成招标文件初稿后，同时交由酒管团队、酒店事业部审核。
酒店投标单位审批表—**酒店用品注：各部门和人员推荐的投标单位信息（包括单位全称、资质、营业执照、同类工程业绩、联系人、联系方式等）统一提前报给商务部，由商务部负责汇总后交由酒管团队进行资格预审并组织考察，商务部根据预审和考察结果编制本表格报领导审批。
项目公司名称：酒店投标单位考察报告--**酒店用品备注：考察需求由酒管团队提出，商务部牵头组织和安排，酒管团队、酒店事业部一起参加，考察完毕后三个工作日内由商务部专业工程师汇总各考察人员的意见后填写此表格，并附上工厂、酒店考察的实照，照片下配相关文字说明，参与考察人员会签后作为审定被考察单位是否具有投标资格及定标依据之一。
酒店投标单位考察评分表——**酒店用品说明：1、不适合的评分项目可不评价，该项分值并入同大项内评分。
除明确说明外，有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分。
项目公司名称：酒店开标/二次开标情况汇总表--***酒店用品投标单位数量：回标单位数量：回标日期和时间：开标日期和时间：说明：1、开标时须由商务部组织酒管团队、酒店事业部成员至少三人参加。
酒店询标记录表--***酒店用品填表说明：本表由商务部人员根据询标会议内容填写，并由投标单位当场签署认可。
酒店采购规章制度及具体工作流程
酒店采购规章制度及具体工作流程1. 引言为了规范酒店的采购行为，提高采购工作效率，保证采购质量，制定本《酒店采购规章制度及具体工作流程》。
本规章制度适用于酒店的所有采购项目，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
2. 采购管理部门设置及职责2.1 采购管理部门设置酒店应设立采购管理部门，负责酒店采购的组织、管理和监督工作。
2.2 采购管理部门职责•制定采购实施方案和流程•负责采购计划的编制和审核•负责供应商的开发与绩效评估•负责合同管理和履行•协调与其他部门的工作配合3. 采购流程3.1 采购计划编制采购管理部门根据酒店的需求，编制年度采购计划。
3.2 采购需求确认各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并提交给采购管理部门。
3.3 供应商筛选与评估采购管理部门根据采购需求，进行供应商的筛选与评估，并将评估结果及推荐供应商名单提交给相关部门。
3.4 报价与议价相关部门与供应商进行报价与议价，达成采购协议。
3.5 合同签订采购管理部门会向选定的供应商发送正式的采购合同，并跟踪合同的签订和履行情况。
3.6 资金支付在货物或服务交付后，进行资金支付。
3.7 合同评估与绩效监测采购管理部门对已签订的合同进行评估，同时监测供应商的绩效。
4. 采购规章制度4.1 供应商准入管理•供应商资质审查•供应商信用评估•供应商绩效监测4.2 采购合同管理•采购合同模板的编制与审批•合同履行监督与验收4.3 物料库存管理•物料的采购、入库和领用管理•物料的库存监控与清理4.4 采购费用控制•采购预算的编制与执行•采购费用的审批与监控5. 监督与考核酒店将定期对采购活动进行监督与考核，包括但不限于以下内容：•采购流程的规范性与合规性•采购质量与供应商绩效•采购成本控制与节约6. 结语本《酒店采购规章制度及具体工作流程》的制定和执行，旨在完善酒店的采购管理制度，提高采购工作效率，保证采购质量，降低采购成本，并加强对供应商的监督与管理。
万达酒店采购流程
万达酒店采购流程其实对于采购来说，产品的质量、价格和后期服务是他们最关注的问题，物美价廉、服务优质是理想的采购模式。
在刻苦专研采购技能的同时，很多采购员往往会忽视了自己的工作流程。
酒店、宾馆采购酒店用品时的工作流程该如何安排呢？一、宾馆酒店采购项目的申请1.11.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2.22.库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
END二、宾馆酒店采购项目的审批、择商、确认、1.11.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.22.酒店所需商品由财务部负责安排采购；3.33.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
END注意事项1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。
不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。
供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。
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酒店物资采购工作
流程
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酒店物资采购工作流程
1、为搞好酒店的采购工作, 保证优质廉价的供应, 确保经济指标的完成, 以及防止一些不良倾向的发生, 特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门, 酒店所需物品原则上均由其统一购买, 其它部门有参与监督、支持配合权, 未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中, 必须遵守商业道德, 努力提高业务水平, 适应市场经济的发展要求; 讲究文明礼貌, 遵纪守法; 以酒店利益为主, 相互监督, 相互配合, 共同把关。
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下能够申购; 库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目, 必须由库房或使用部门填写申购单, 经部门负责人、库管员、分管领导签字, 经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;
3.采购员应按照申购项目进行采购, 如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后, 应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应, 可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈, 经过对比、筛选, 并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购, 但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有, 任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目, 申购部门需要作详细的说明或提供样品, 供应商报价时必须提供样品或有关资料, 经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系, 树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况; 对外经常做好市场调查研究, 掌握市场信息; 积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品; 积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定; 使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。
财务部在择商报价中必须认真研究对待; 使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合, 对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部, 由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目, 财务部应及时与使用部门进行沟通, 研究对策, 必要时可由使用部门派人一同采购。
无力解决的必须及时上报, 不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买, 其它部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容, 坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系, 由库房根据申购表验收货物。
不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购, 库房人员有权拒收。
供应商或采购人员办理入库验收手续后, 库管员应开立入库单, 并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
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