2015年各部门经费预算(学校各部门填报)

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2015年教育部门预算说明

亳州市教育部门2015年预算说明根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。

一、亳州市教育局主要职责根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳政办…2010‟7号）文件规定，市教育局的主要职责是：（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，制定有关规范性文件并监督实施；拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照规定程序设置标准设置中等及以下学校；指导中等及以下学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求，负责地方课程的管理和开发，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革，贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，开展中等职业教育职业指导工作。

（六）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划；会同有关部门落实教育收费项目和标准；统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制市属学校和直属事业单位经费预决算；负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

（七）指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（八）负责市属学校领导班子建设；按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部；负责全市教育系统干部培训工作；指导市直属学校的党建和统一战线工作。

2015年部门支出预算总表

66.87
57.52
9.35
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
45.92
7.46
731005
张家口市科技馆
95.11
60.11
35.00
2015年部门收入预算总表
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
公务用车购置和运行费
招待费
因公出国（境）费用
备注
公务用车购置费
公务用车运行费
731
合计
11.55
0
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ91
0.64
731002
张家口市科学技术协会机关
6.62
0
6.21
0.41
731003
张家口市科技干部进修学院
2.48
0
2.35
0.13
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
731
合计
667.56
667.56
731002
张家口市科学技术协会机关
452.20
452.20
731003
张家口市科技干部进进修学院
66.87
66.87
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
53.38
731005
张家口市科技馆
95.11
95.11
2015年部门三公经费支出预算总表

2015年部门预算情况说明及三公经费说明

2015年部门预算情况说明及三公经费说明
一、部门基本情况
学院设有六系二部，分别是海洋工程系、信息工程系、经济管理系、艺术与设计系、外语外贸系、人文社科系和思想政治理论课教学部、公共课教学部。

2014年末学生人数7141 人。

2014年末学院在岗教职工492人，其中编内人员362人，退休人员48人，聘用人员82人。

二、收支情况
我院2015预算年财政拨款收入3081.3万元，事业收入2800万元，合计支出5881.3万元。

工资福利支出2993.3万元，商品和服务支出2100万元，对个人和家庭补助支出788万元，合计支出5881.3万元。

三、“三公”经费支出情况
2015年我院进一步贯彻落实中共中央“八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

2015年我院“三公”经费预算支出总额为45.6万元，与上年同比减少44%。

其中，因公出国费支出0元，公务用车运行维护费31万元，公务接待费14.6万元。

2014年我院“三公”经费预算支出总额为82.3万元，其中因公出国费支出0元，公务用车运行维护费44万元，公务接待费38.3万元。

汕尾职业技术学院
2015-4-12。

2015年部门收支预算总表

2.公务接待费
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中：公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%（车况差，维修费用增大
注：预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
项目
2015年预算数
比上年增减（%）
合计
47.42
-6%
1.因公出国（境）费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业

2015年教学单位预算经费支出计划

2
办公经费二（包括计算机耗材、复印机耗材和复印费、文具等费用）
3
本地会议费
4
设备、仪器购置费
5
图书资料购置费
6
7
8
9
10
合计
注：上表中如列其他费用，须注明具体的“经费支出项目”名称。
分管校领导(签字)：部门领导(签字)
2015年教学单位预算经费支出计划
编制单位(公章)：单位：万元
序号
经费支出项目
支出预算金额
备注
1
学生实习费
2
办公经费一（包括差旅、交通、邮电、印刷费、培训费、维修费、水电费、实验耗材、外地会议、职工子女幼托费、班车费等费用）
3
办公经费二（包括计算机耗材、复印机耗材和复印费、文具等费用）
4
本地会议费
5
学生活动及毕业生就业费
6
设备、仪器购置费
7图书资料购置费8 Nhomakorabea9
10
11
12
合计
注：上表中如列其他费用，须注明具体的“经费支出项目”名称。
分管校领导(签字)：单位领导(签字)：
2015年机关处室等单位预算经费支出计划
编制单位(公章)：单位：万元
序号
经费支出项目
支出预算金额
备注
1
办公经费一（包括差旅、交通、邮电、印刷费、培训费、维修费、水电费、外地会议、职工子女幼托费、班车费等费用）

(完整)年度经费预算报告

年度经费预算报告各位股东及股东授权代表：根据 2015 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2015 年财务预算指标。

下面是公司 2015 年预算收支情况说明，提请各位股东审议：一、收入预算2015 年预算收入 23105 万元，包括：网络疫苗业务销售收入 20156 万元，集团客户疫苗业务销售收入 1200 万，诊断试剂盒销售收入 1511 万,检测服务收入298万。

二、成本预算2015 年按照公司规划，公司将保持经营规模,考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出 7092 万万，试剂盒生产成本支出 326 万，检测服务成本支出 265 万元，合计 7683 万元三、管理费用预算按照 14 年的实际支出情况,预计 2015 年管理费用 3403 万元，研发费用支出 1568 万元.管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍.营业费用预算 4471 万，财务费用预算 82 万.四、2015 年预计完成净利润 6361 万元。

五、根据公司 2015 年度预算报表：企业净资产收益率为 29。

47%，资产负债率为 32.96%,资本积累率为 28。

35％现提请股东会予以审议。

年度经费预算报告［篇 2］一、收入预算我校预计本年度接受上级款 24 万元，上年度结余 0。

8 万元，实际可使用经费 25。

2 万元.二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下:（一）日常办公及就餐费 70000 元。

（二）取暖费支出 12000 元.（三）办公设备购置支出 30000 元。

(四）办公设备购置支出 25000 元.（五）水电费 60000 元。

（六) 校运会等活动 1.5 万元.（七）其他杂用 10000 元以上总预算支出约 24 万元。

要实现以上的预算目标，就要在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过，并做好会议记录存档。

2015年度部门预算收支总表

2015年度部门预算收支总表单位：万元附件2-5：2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2-6：2015年度部门财政拨款支出预算表备注说明：上述表格以财政局为例进行填列，仅作格式样本参照。

请各部门填表时，根据单位实际情况如实填制到类、款、项。

部门预算情况说明一、商品服务支出：1、共青团海门市委十八届四次全体（扩大）会议：37000元会议费34600元，其中会场1000元，印刷费2000元，表彰“年度工作先进个人”、“创新创优项目”等证书600元，表彰“年度现金部门”铜牌1000元，表彰奖励“先进部门”、“先进个人”、“信息工作先进”等30000元公务接待费6桌*400元/桌=2400元2、五四表彰大会（含五四青年节主题活动）：59000元会议费37500元，其中会场1000元，印刷费4000元，表彰“五四红旗团委”铜牌10个*100元/个=1000元，表彰“十佳（优秀）共青团员”、“十佳（优秀）岗位能手”、“创业先锋”、“十佳（优秀）青年教师”等证书450本*10元/本=4500元，“五四奖章”10个*200元/个=2000元，表彰先进奖品25000元劳务费15人*300元/人=4500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元五四青年节主题活动13000元，会场布置2000元，现场互动环节奖品500元，活动获奖的奖杯500元，获奖选手奖励10000元3、共青团干部培训：108600元讲课费5000元/次*6次=30000元，现场教育费150元/人*60人=9000元，住宿费150元/人.天*60人*3天=27000元，餐费90元/天.人*60人*4天=21600元，教材费100元/人*60人=6000元，包车费15000元4、青年文明号培训：11000元会场1000元，讲课费1000元/人*2人=2000元，铜牌100元/块*80块=8000元5、少先队辅导员培训2500元会场500元，劳务费（请专家给少先队辅导员授课）1000元/人*2人=2000元6、少先队代表大会：73000元会议费53000元，其中会场4000元，会场背景、代表证等制作10000元，印刷费12000元，照片9000元，笔记本、文件袋6000元，矿泉水、笔12000元劳务费10000元，工作人员补贴，包括借用工作人员、少先队员、辅导员等公务接待25桌*400元/桌=10000元二、项目预算：1、业务费45000元维护费3000元公务接待费6000元，用于接待省、市团委来海调研、检查工作公务用车运行维护费6000元，用于去省开会其他商品服务支出30000元，其中包括办公费16000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费3000元2、预防青少年违法犯罪经费：30000元会议费14500元，会场1000元，印刷费2000元，青少年维权岗铜牌80块*100元/块=8000元，青少年维权岗、未成年人零犯罪社区证书350本*10元/本=3500元劳务费300元/人*5人=1500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元预防青少年违法犯罪主题希望来吧活动费5000元预防青少年违法犯罪暑期宣传活动费5000元3、志愿者活动经费：20000元志愿者服务活动工具5000元，公务接待3000元（志愿活动中的工作餐），交通费2000元（志愿者接送），志愿者公益项目补助10000元4、未成年人保护经费：30000元海门市青少年自我保护体系建设20000元未成年保护扩大会议10000元5、少先队工作经费：20000元会议费8000元，会场1000元，“十佳（优秀）少先队员”、“十佳（优秀）少先队辅导员”证书100本*10元/本=1000元，“红旗大队”、“红旗中队”铜牌100元/块*20块=2000元，“十佳少先队员”、“十佳少先队辅导员”奖励200元/人*20人=4000元劳务费200元/人*5人=1000元入队仪式观摩2000元六一嘉年华系列活动9000元6、扶贫帮困慰问费：40000元结对帮扶村捐赠20000元（含村集体、村中老党员、贫困青少年、留守儿童等人员）结对帮扶人员（海门高新区）500元/人.次*5人*3次=7500元全市重点青少年群体慰问12500元。

河南省教育厅、河南省财政厅关于做好2015年度全省教育经费统计编报工作的通知

河南省教育厅、河南省财政厅关于做好2015年度全省教育经费统计编报工作的通知文章属性•【制定机关】河南省教育厅,河南省财政厅•【公布日期】2015.01.22•【字号】教财〔2016〕55号•【施行日期】2015.01.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】教育综合规定,专项资金管理正文河南省教育厅、河南省财政厅关于做好2015年度全省教育经费统计编报工作的通知教财〔2016〕55号各省辖市、直管县（市）教育局、财政局，各省属学校、教育事业单位，中央驻豫学校：为做好2015年全省教育经费统计编报工作，全面、准确、完整地反映我省教育经费投入及使用情况，根据教育部财务司财政部教科文司《关于做好2015年全国教育经费统计编报工作的通知》（教财司函〔2015〕819号）的要求，结合我省实际，现将有关事项通知如下：一、总体要求（一）坚持依法统计。

各省辖市及直管县必须严格按照修订后的《2015年全国教育经费统计报表制度》要求和可比性原则，认真填报各项报表，并重点做好各级数据的校验、审核工作，要逐校、逐县认真核对，严禁虚报漏报、随意改动数据。

（二）加强部门合作。

各省辖市及直管县教育、财政部门要高度重视教育经费统计工作,加强沟通与合作,认真做好报表审核与数据核对工作。

“公共财政教育经费”数据原则上与公共财政预算“205教育支出”的决算数保持一致，若数据有差异,应认真分析查找原因,据实填报,不得随意调整,确需调整的,必须说明理由。

（三）严格填报口径。

各级各类学校(含幼儿园)的教育收费（包括保育教育费，高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函授、夜大、电大及短期培训班培训费等）和社会捐赠，不得计入公共财政教育经费。

（四）做好数据核对。

各级教育、财政部门根据分工填写《2015年河南省教育经费统计数据与财政数据核对表》（附件1），共同分析差异原因，并由教育部门随本年教育经费统计数据一并上报。

2015年各部门经费预算(学校各部门填报)

附件1
各部门经费预算
部门负责人：填表人：填表日期：
注:1、办公经费为本部门日常工作经费，请根据本部门上年预算指标及完成情况填写。

2、维持经费及发展经费要填列详细具体的项目名称，如维持经费有差旅费、办公费、实习费等，发展经费根据各部门的具体工作内容填列。

3、归口经费请相关的职能部门填列，如行政差旅费，业务招待费、外事费用由党政办填列，宣传杂志费由宣传部填列等，表格中有表示。

其他职能部门有宣传、科研等需要也可填列。

4、预算依据及备注栏请详细说明，如经费的计算公式和开支内容。

5、各部门开支严格按照预算执行，一律不允许超支，如确有不可预测的经费需要支出，请依照正常的预算审批程序办理。

6、各部门重点、专项工作可付详细说明或可行性报告，由分管领导审批后报财务处。

也可填报附件4（项目申报表）。

长安校区管理办公室 (4)

同时填写《单位车辆情况表》（表9—2）
同时填写专项业务申请书（表9—0）及《专项业务费支出明细表》（表9—1）
同时填写《设备购置明细表》(表9—6) 含国拨专项
表9：
2015年单位经费支出预算汇总表
编制单位：
项目
金额合计一、基本来自出1、日常维持费办公费
差旅费
邮电费
国际会议室使用费
公务接待费
公务用车运行维护费
2、专项业务费
3、设备购置费二、项目经费
015年单位经费支出预算汇总表
测算依据
单位：万元
根据人员编制情况按定额核定，定额标准900元/人根据人员编制情况按定额核定，定额标准1800元/人根据现有电话安装情况核定，定额标准1500元/部(表9—3)

2015年行政事业单位经费预算指标分配表【模板】

各样培训经费5万业务经费5万乡村党员干部远程教育经费757万公事员信息管理系统建设保护花费3万元大组工网设施管理保护经费28万漳平备注市社教人员老年节春节慰劳经费12万人材特困慰劳经费3万
2015年行政事业单位经费预算指标分配表
单位：组织部金额：元目支出
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
1，927，917
1，544，217
1361，781
129，635
52，800
383，700
备注
项目支出：各种培训经费5万、业务经费5万、农村党员干部远程教育经费7.57万、公务员信息管理系统建设维护费用3万元、大组工网设备管理维护经费2.8万、漳平市社教人员老年节、春节慰问经费12万、人才特困慰问经费3万。

2015年度高校经费决算

2015年度高校经费决算
根据中国教育部的统计数据，2015年度高校经费决算情况如下：
1. 教育经费总额：根据各高校的实际情况，教育经费总额在2015年度有所增加。

具体数据可能因高校规模和地区差异而有所不同。

2. 支出用途：高校经费主要用于教学设备、教材、实验室建设、教师工资和福利、学生奖助学金等方面。

在2015年度，各高校也加大了对教学改革和教育质量提升的投入。

3. 政府拨款：中国政府对高校的经费支持在2015年度也有所增加。

政府拨款主要用于高校基础设施建设、科研项目、师资队伍建设等方面。

4. 自筹经费：高校也通过自筹经费的方式增加了经费来源。

自筹经费主要来自于学校的学费收入、科研成果转化、合作办学等渠道。

需要注意的是，以上数据仅为一般性情况，具体的高校经费决算情况可能因各高校的实际情况而有所差异。

总务科2015年度预算

总务科2015年度预算第一篇：总务科2015年度预算总务科2015年度预算一、总务科科室支出:共计28.22万元。

1.办公费支出：0.32万元。

2.从库房领用的物资消耗：26.9万元。

3.出差差旅费：1万元。

二、总务科上报院办的支出：5.2万元。

1.招待费：5万元。

2.印刷费：0.2万元。

三、总务科上报全院支出：1222.34万元1.固定资产折旧：610万元。

2.全院水费：7万元。

3.全院电费：195万元。

4.全院取暖费：90万元。

（燃料费）5.全院绿化费：60万元。

6.医疗废物：58.4万元。

7.全院新楼窗帘：10.54万元。

7-1医技楼：41个×200元/个=0.82万元。

7-2办公楼：90个×200元/个=1.8万元。

7-3单身公寓：156个×200元/个=3.12万元。

7-4周转病房：240个×200元/个=4.8万元。

8.总务科库房采购支出：95万元。

8-1办公用品：30万元。

8-2清洁用品：20万元。

8-3低值易耗：20万元。

8-4五金类：15万元。

8-5维修类：10万元。

9办公家具类：96.4万元9-1单身公寓桌椅：200套×1000元/套=20万元 9-2单身公寓架子床：300副×680元/副=20.4万元9-3更衣柜：200个×1400元/个=28万元 9-4文件柜：200个×1400元/个=28万元四：总务科需购买的设备：167.66万元1.美的空调：型号KFR-32GW/DY-IA 300台×200元/台=87万元 2.美的电淋浴：型号F50-15A2 180台×1670元/台=30.06万元3.裕帮开水器：功率：12KW 10台×1600元/台=1.6万元 4.海信电视机：型号LED32K20JD 300台×1500元/台=45万元 5.美的微波炉：型号EG7XCG6-NSH 20台×1000元/台=2万元6.小天鹅洗衣机：型号TB72-5168G 10台×2000元/台=2万元第二篇：总务科茂名市中医院行政笺告知书总务科：（创服务第一品牌办公室）2011（9.10）号根据医院有关规章制度，结合本部门检查情况，现对你（科）科室存在以下的问题进行告知：查病人满意度共133人，认为清洁卫生不满意或差的6人，认为一般的16人。