农产品公司内部质量食品安全审核高级管理层内审检查表
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内部质量审核检查表(MR&GM)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
管理层-内部审核检查表
6、外包过程有：电镀、沉铜、喷锡，按供应商进行控制
2
4.Байду номын сангаас.1
总则
1、询问管理者代表是否制定有形成文件的质量方针和质量目标？
2、是否制定有质量手册？
3、是否制定有本标准所要求的形成文件的程序？
4、组织为确保其过程的有效策划、运行和控制，制定了哪些所需的文件？
5、对本标准所要求的记录是否充分和齐全？
1、有形成文件的质量方针和质量目标。
5、对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施？是否对纠正措施进行验证并将验证结果报告相关部门？
6、每次审核结论是否形成了书面报告，并分发到有关部门？
1、制定内部审核管理程序，符合要求。
2、制定有年度审核计划，策划合理。
3、制定有内审实施计划。
4、审核员经过培训并取得资格证，具备独立性。
5、本次为首次内部质量管理体系审核，暂无相关措施、报告。
2、管理评审的输入、输出是否符合标准的规定？
1、制定有管理评审程序，内容合理，一般每年进行一次。
2、暂未进行，内审后进行管理评审。
13
6.1
资源管理
询问总经理：企业质量活动的资源配备情况
配备资源足够，基本满足目前公司发展需要。
14
8.1
总则
1、是否对所需的监视和测量活动进行策划和实施？有哪些活动？这些活动是否能确保符合性和实施改进？
10
5.5.2管理者代表
最高管理者是否指定了管理者代表？是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
已指定，并明确其职责。
11
5.5.3
内部沟通
组织内怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？有效性如何？
电话、传真、邮件、内部会议、通告等
2
4.Байду номын сангаас.1
总则
1、询问管理者代表是否制定有形成文件的质量方针和质量目标？
2、是否制定有质量手册？
3、是否制定有本标准所要求的形成文件的程序？
4、组织为确保其过程的有效策划、运行和控制，制定了哪些所需的文件？
5、对本标准所要求的记录是否充分和齐全？
1、有形成文件的质量方针和质量目标。
5、对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施？是否对纠正措施进行验证并将验证结果报告相关部门？
6、每次审核结论是否形成了书面报告，并分发到有关部门？
1、制定内部审核管理程序，符合要求。
2、制定有年度审核计划，策划合理。
3、制定有内审实施计划。
4、审核员经过培训并取得资格证，具备独立性。
5、本次为首次内部质量管理体系审核，暂无相关措施、报告。
2、管理评审的输入、输出是否符合标准的规定？
1、制定有管理评审程序，内容合理，一般每年进行一次。
2、暂未进行，内审后进行管理评审。
13
6.1
资源管理
询问总经理：企业质量活动的资源配备情况
配备资源足够，基本满足目前公司发展需要。
14
8.1
总则
1、是否对所需的监视和测量活动进行策划和实施？有哪些活动？这些活动是否能确保符合性和实施改进？
10
5.5.2管理者代表
最高管理者是否指定了管理者代表？是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
已指定，并明确其职责。
11
5.5.3
内部沟通
组织内怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？有效性如何？
电话、传真、邮件、内部会议、通告等
食品安全保障体系内审检查表
食品安全保障体系内审检查表
该内审检查表分为三部分进行食品安全保障体系内审，主要是为了确保企业在法律和法规框架内，对食品安全进行了充分保障和控制。
以下是三个部分的详细内容。
第一部分：食品安全管理体系
这一部分主要检查企业是否建立了完善的食品安全管理体系，包括食品安全政策、食品安全目标、组织架构、食品安全责任、食品安全风险评估、食品安全监测和监控、食品安全纪录等方面是否符合国家相关法律法规和标准要求。
还要查看企业是否对食品安全相关工作进行了充分的培训和教育，是否具备应急处置能力。
第二部分：食品生产和操作环境
这一部分主要检查企业的生产和操作场所是否干净整洁，是否设置了合理的通风、照明和温湿度等设备，是否对生产设备进行了清洁和消毒。
同时，还要检查企业对原材料、半成品、成品等是否
进行了有效的检验和检测，是否对不合格产品进行了及时处理和追溯。
第三部分：生产记录
这一部分主要检查企业是否建立了完善的生产记录管理制度，
包括生产计划、生产工艺流程、产品检验报告、消毒记录、非正常
情况处理记录等。
同时，还要查看企业是否对生产记录进行了及时
和准确的填写和归档，以便进行追溯和溯源。
如果发现记录有问题，应要求企业立即进行整改并纠正错误。
以上是食品安全保障体系内审检查表的详细内容，企业应按照
检查表的要求进行自查，及时发现问题并进行改进，确保食品安全
工作得到充分保障。
内部质量审核检查表(XXXX3)
4.有无生产和检验共用的设备？用于检验前是否校准？
5.有无测量软件？是否确认？
8.2.2内部审核
1.查有无内审方案及以往审核记录？
2.审核员是否部审核自己的工作？具备应有的资格及能力？
3.查《检查表》记录实施的可追溯性。
4.查不合格报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取措施，举一反三并验证措施实施效果。
3.如何处理顾客的反馈预抱怨？
7.4.1
采购过程
1.查组织是否建立了合格供方名录？
2.是否有对供方评价和跟踪措施记录？
3.查2份不同类型的采购产品，看是否按规定的供方信息进行采购？
4.查是否对供方案要求定期进行复评？
7.4.2
采购信息
1.查采购信息是否完整？
2.如何确保采购要求充分、适宜、信息是否现行有效？
4）组织确定的附加要求有哪些？顾客是否清楚？
内部质量体系审核检查表
编号：10受审核部门：经营管理部日期:
要素
检查内容和方法
检查结果
7.4.3
采购产品的验证
1.查采购产品接受前是否进行验证，是否有验证凭证？
7.2.3
顾客沟通
1.查组织对产品信息的收集、管理、反馈处理是否及时有效？
2.询问合同或订单的处理及其修改是否及时？
6.2.2能力、意识和培训
1.查员工岗位职责中有无任职要求？
2.查有无公司年度培训计划并进行实施？
3.对人员培训有无培训记录并进行考核？
7.2.1
与产品有关的要求的确定
1.抽查3份合同：
1）规定的要求是否明确，包括了交付和交付后活动要求；
2）是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求；
3）核查与产品有关的法律法规要求是否确定；
5.有无测量软件？是否确认？
8.2.2内部审核
1.查有无内审方案及以往审核记录？
2.审核员是否部审核自己的工作？具备应有的资格及能力？
3.查《检查表》记录实施的可追溯性。
4.查不合格报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取措施，举一反三并验证措施实施效果。
3.如何处理顾客的反馈预抱怨？
7.4.1
采购过程
1.查组织是否建立了合格供方名录？
2.是否有对供方评价和跟踪措施记录？
3.查2份不同类型的采购产品，看是否按规定的供方信息进行采购？
4.查是否对供方案要求定期进行复评？
7.4.2
采购信息
1.查采购信息是否完整？
2.如何确保采购要求充分、适宜、信息是否现行有效？
4）组织确定的附加要求有哪些？顾客是否清楚？
内部质量体系审核检查表
编号：10受审核部门：经营管理部日期:
要素
检查内容和方法
检查结果
7.4.3
采购产品的验证
1.查采购产品接受前是否进行验证，是否有验证凭证？
7.2.3
顾客沟通
1.查组织对产品信息的收集、管理、反馈处理是否及时有效？
2.询问合同或订单的处理及其修改是否及时？
6.2.2能力、意识和培训
1.查员工岗位职责中有无任职要求？
2.查有无公司年度培训计划并进行实施？
3.对人员培训有无培训记录并进行考核？
7.2.1
与产品有关的要求的确定
1.抽查3份合同：
1）规定的要求是否明确，包括了交付和交付后活动要求；
2）是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求；
3）核查与产品有关的法律法规要求是否确定；
新版Haccp内审检查表
序号
审查内容
审查方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.10致敏物质管理
21
是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；
查阅
22
有无建立致敏物质清单
查阅
审核条款：3.12食品欺诈预防
23
是否建立食品欺诈脆弱性评估程序
查阅
24
是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划
查阅
审核条款：5.1不合格和纠正措施
审核人：
2022
序号
审查内容
审杳方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质
1
加工用水符合生活饮用水标准；
查阅
2
车间环境沉降菌符合内控要求；
查阅
审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理
3
生活垃圾是否日产日清；
现场检杳
4
可回收废弃物是否分类存放；
现场检查
审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检
公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序
查阅
10
文件和记录得到有效管控
查阅
审核条款：3.6监视和测量（新增）
11
是否建立和实施有效的检测和测量控制程序
查阅
12
关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；
查阅
13
是否对测量设备有效识别和定期校准；
查阅
14
校准证书是否合格和有效；
查阅
审核条款：3.7标识和追溯
现场检查
被审核部门：仓储部
审核人：
审查内容
审查方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.10致敏物质管理
21
是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；
查阅
22
有无建立致敏物质清单
查阅
审核条款：3.12食品欺诈预防
23
是否建立食品欺诈脆弱性评估程序
查阅
24
是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划
查阅
审核条款：5.1不合格和纠正措施
审核人：
2022
序号
审查内容
审杳方法
审查记录
审核评定
备注
合格
一般不合格
严重不合格
审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质
1
加工用水符合生活饮用水标准；
查阅
2
车间环境沉降菌符合内控要求；
查阅
审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理
3
生活垃圾是否日产日清；
现场检杳
4
可回收废弃物是否分类存放；
现场检查
审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检
公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序
查阅
10
文件和记录得到有效管控
查阅
审核条款：3.6监视和测量（新增）
11
是否建立和实施有效的检测和测量控制程序
查阅
12
关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；
查阅
13
是否对测量设备有效识别和定期校准；
查阅
14
校准证书是否合格和有效；
查阅
审核条款：3.7标识和追溯
现场检查
被审核部门：仓储部
审核人：
食品安全内审检查表
食品安全内审检查表
前言
本检查表旨在帮助食品企业进行内部审查，确保食品安全管理体系的有效实施。
本检查表应由经验丰富的内审人员进行填写，并包含了各个重要的检查要点。
一、管理体系
1. 公司是否制定和实施了食品安全管理体系？
2. 食品安全管理体系是否符合相关法律法规和规范要求？
3. 食品安全目标是否设定，并进行了有效的管控和监测？
4. 是否定期对食品安全管理体系进行评估和改进？
二、食品生产
1. 生产车间是否干净整洁，无杂物和异味？
2. 生产设备是否经过清洁和消毒？
3. 原材料是否符合食品安全要求？
4. 是否对生产过程进行全程监控和记录？
5. 生产人员是否持有健康证明，并严格遵守个人卫生标准？
三、食品存储和配送
1. 食品存储区域是否干燥、通风且整洁？
2. 存储温度是否符合要求并进行监测？
3. 配送过程中是否对食品进行适当的包装和保温措施？
4. 配送车辆是否符合卫生要求，并进行定期清洗和消毒？
四、食品安全培训
1. 是否定期组织食品安全培训？
2. 培训内容是否包括食品安全知识及个人卫生要求？
3. 是否记录培训内容和参与人员？
五、内部审查和改进
1. 是否定期进行食品安全内部审核？
2. 审核内容是否充分，覆盖了所有重要环节？
3. 是否及时采取纠正和预防措施，并记录改进措施的实施情况？
结语
本检查表是一份简要的食品安全内审检查表，可根据企业的实
际情况进行适当的调整和补充。
建议企业定期使用此检查表进行自查，发现问题及时进行整改，确保食品安全体系的有效运行。
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
食品安全管理体系内审检查表(生产部,包含仓库)范文
1.内部沟通：主要针对原料出入库、成品出入库、包装材料出入库、运输等相关事宜进行内部沟通，采用例会、培训、电话、微信等方式进行内部沟通，内部沟通有效。
2.外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。
未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。
符合
受审部门：仓库
2.负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。
3.负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。
符合
7.4沟通(F)
沟通；
是否制定了内部外部沟通的内
容？
仓储与生产、采购、销售。
境是否满足原辅料的贮存要求？
核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。
核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。
符合.
8.3可追溯性系统(F);
3.7标识和追溯(H);
3.10致敏物质的管理(H)e
标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识
的？
(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
符合
6.1应对风险和机
遇的措施（F）
风险机遇识别及控制。
D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，
定期检查；
2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。
符合.
受审部门：生产部、仓库
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.2前提方案(PRP)(F)；
3.3良好卫生
规范(H)O
操作性前提方案：仓储部内的环
2.外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。
未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。
符合
受审部门：仓库
2.负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。
3.负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。
符合
7.4沟通(F)
沟通；
是否制定了内部外部沟通的内
容？
仓储与生产、采购、销售。
境是否满足原辅料的贮存要求？
核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。
核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。
符合.
8.3可追溯性系统(F);
3.7标识和追溯(H);
3.10致敏物质的管理(H)e
标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识
的？
(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
符合
6.1应对风险和机
遇的措施（F）
风险机遇识别及控制。
D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，
定期检查；
2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。
符合.
受审部门：生产部、仓库
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.2前提方案(PRP)(F)；
3.3良好卫生
规范(H)O
操作性前提方案：仓储部内的环
食品安全管理体系内审检查表
关方进行交流
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品
√
提供充分的食品安全方面的信息
当已知的食品安全危害是由食品
√
√
链中的其他组织控制时，是否要求
这些组织给本组织提供充分的食品
安全危害方面的信息
沟通时是否做好了记录
√
是否通过外部沟通，获得了顾客
√
和主管部门对食品安全的要求
是否指定专门人员进行食品信息
√
的外部沟通？是否明确了这些人员
的职责和权限？外部沟通获得的信
息是否作为体系更新和管理评审的
输入
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行
√
√
内部沟通
食品安全小组是否及时获得了变
√
√
更的信息？这些变更的信息是否包
括但不限于以下方面
产品或新产品
原料、辅料和服务
生产系统和设备
生产场所，设备位置，周边环境
√
、发布、保管、修订
所有文件标识是否明确
√
、评审情况
文件发布前是否得到授权人的
√
批准
所以文件是否均注明制定或修
√
√
订日期
文件修改后是否重Βιβλιοθήκη 批准√识别文件现行修改状态的方法
√
√
是什么？是否满足要求
使用处是否都使用适用文件的
√
有效版本
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、
的评价情况
⑦外部审核或检验的情况
⑧改良建议
管理评审的实施情
如何参加管理评审
√
况
是否就以下内容进行了评审：
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品
√
提供充分的食品安全方面的信息
当已知的食品安全危害是由食品
√
√
链中的其他组织控制时，是否要求
这些组织给本组织提供充分的食品
安全危害方面的信息
沟通时是否做好了记录
√
是否通过外部沟通，获得了顾客
√
和主管部门对食品安全的要求
是否指定专门人员进行食品信息
√
的外部沟通？是否明确了这些人员
的职责和权限？外部沟通获得的信
息是否作为体系更新和管理评审的
输入
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行
√
√
内部沟通
食品安全小组是否及时获得了变
√
√
更的信息？这些变更的信息是否包
括但不限于以下方面
产品或新产品
原料、辅料和服务
生产系统和设备
生产场所，设备位置，周边环境
√
、发布、保管、修订
所有文件标识是否明确
√
、评审情况
文件发布前是否得到授权人的
√
批准
所以文件是否均注明制定或修
√
√
订日期
文件修改后是否重Βιβλιοθήκη 批准√识别文件现行修改状态的方法
√
√
是什么？是否满足要求
使用处是否都使用适用文件的
√
有效版本
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、
的评价情况
⑦外部审核或检验的情况
⑧改良建议
管理评审的实施情
如何参加管理评审
√
况
是否就以下内容进行了评审：
管理层内审检查表
本公司质量方针是由最高管理者制定．
以顾客为关注焦点5.2
最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予以满足？
向最高管理者询问确定顾客要求和满足顾客要求的过程和方法。
由市场部定期进行客户满意度调查分析．
质量询问
符合
有在公司内部进行会议沟通
5.4策划
组织是否设定了质量目标
询问最高管理者/管理者代表采取了哪些具体措施改进过程的有效性，并查看有关证据，验证措施的效果。
组织识别的过程为移动电话的研发，生产和销售服务．含盖了所有活动．
组织采用品质检验和内部审核进行控制．
满足现场正常生产需要．
对顾客进行满意度调查或进行内部审核．
培训指导，调岗调干．
总则4.2.1
必要的质量管理体系书面文件是否齐全？
询问最高管理者如何确定并提供必需的资源，查看相关证据。
满足正常生产需求
具备了相应的资源．
人员配备6.2.1
组织如何评价各岗位工作人员是否胜任其工作？
询问组织的人事主管并索取人员能力判定的依据。
查看其工作结果
产品实现的策划7.1
公司管理层是否识别生产和服务的全过程，并在相应的部门或要素建立适宜的质量管理体制理体系文件？
质量方针是否由最高管理者制定？
最高管理者如何保证提供必要的资源？
询问最高管理者客户要求和法律法规要求对组织的运作影响，这些影响如何传达到组织的各个部门。查看相关证据。
查看质量方针是否由最高管理者批准，并请最高管理者解释方针的含义。
查看最高管理者提供资源的证据。
公司领导意识并传达了满足客户要求和法规要求的重要性，
为达到策划的结果。组织采取了哪些必要的措施？
向最高管理者了解公司的业务范围和各项业务的流程与体系文件中的阐述对比看是否有遗漏。（注意外包过程）
以顾客为关注焦点5.2
最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予以满足？
向最高管理者询问确定顾客要求和满足顾客要求的过程和方法。
由市场部定期进行客户满意度调查分析．
质量询问
符合
有在公司内部进行会议沟通
5.4策划
组织是否设定了质量目标
询问最高管理者/管理者代表采取了哪些具体措施改进过程的有效性，并查看有关证据，验证措施的效果。
组织识别的过程为移动电话的研发，生产和销售服务．含盖了所有活动．
组织采用品质检验和内部审核进行控制．
满足现场正常生产需要．
对顾客进行满意度调查或进行内部审核．
培训指导，调岗调干．
总则4.2.1
必要的质量管理体系书面文件是否齐全？
询问最高管理者如何确定并提供必需的资源，查看相关证据。
满足正常生产需求
具备了相应的资源．
人员配备6.2.1
组织如何评价各岗位工作人员是否胜任其工作？
询问组织的人事主管并索取人员能力判定的依据。
查看其工作结果
产品实现的策划7.1
公司管理层是否识别生产和服务的全过程，并在相应的部门或要素建立适宜的质量管理体制理体系文件？
质量方针是否由最高管理者制定？
最高管理者如何保证提供必要的资源？
询问最高管理者客户要求和法律法规要求对组织的运作影响，这些影响如何传达到组织的各个部门。查看相关证据。
查看质量方针是否由最高管理者批准，并请最高管理者解释方针的含义。
查看最高管理者提供资源的证据。
公司领导意识并传达了满足客户要求和法规要求的重要性，
为达到策划的结果。组织采取了哪些必要的措施？
向最高管理者了解公司的业务范围和各项业务的流程与体系文件中的阐述对比看是否有遗漏。（注意外包过程）
食品安全控制体系内审检查表
食品安全控制体系内审检查表检查表格
检查流程
1. 审核食品安全责任制度，确认责任部门及人员；
2. 检查采购文件等，了解采购的供货商是否有许可、资格，是
否合法规范；
3. 实地走访检查生产车间，是否保持卫生，设备是否清洗消毒；
4. 检查生产文件记录，如员工培训、生产计划、检验指南等；
5. 现场检查食品储存、运输和销售过程，看是否符合标准；
6. 审查公司是否建立食品安全事故处置制度，事故漏洞是否有
及时纠正。
内审结论
经过对食品安全控制体系的内审检查，认为公司的食品安全控
制体系符合要求，但仍有不足之处。
建议公司切实加强与供应链以
及客户的沟通，加强食品安全学习和培训，做好事故漏洞预防。
同时，食品安全体系内审检查工作要定期开展，及时跟进问题，确保
随时掌握食品安全工作进展情况。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
查170305/170528/170601异常单有对应改善预防对策，且经过品质部跟进验证结案；
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？
GJB9001C-2017最高管理者内审检查表
质量管理体系内审检查表
文件受控号：WG9.2-2 条款号 检查内容 受审核部门：管理层 审核员： 审核日期：
审核内容、证据Байду номын сангаас方法 提问 文件/记录查阅 现场检查 检查记录
4.1
公司是否确定与其目标和战略方向 相关并影响其实现质量管理体系预 理解组织 期结果的各种外部和内部因素？公 及其环境 司应该确定考虑到与所承担任务的 相关法律法规、标准、使用需求、 保障条件等影响因素？是否对这些 相关信息进行监视和评审？ 公司是否确定了与质量管理体系有 理解相关 关的所有相关方？是否对这些相关 方的需求 方制定相关要求并进行了监视和评 和期望 审？ 确定质量 询问：公司是否确定了质量管理体 管理体系 系的范围？是否对这些信息形成了 的范围 相关文件？ 公司是否按照标准要求建立、实施 、保持和改进QMS？
质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系 √ 。 公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过 必要的投入确保其可获得，以支持这些过程的运行和对这些过程 √ 的监视，符合新版手册要求。 公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点，并定期对测量和 √ 监控结果进行了分析、改进如：月度会议、内审、管评等。 总经理策划质量管理体系，按GJB9001C-2017标准建立，实施和 保持，并确定其完整性，主持管理评审，确保质量管理体系的适 √ 宜性，充分性和有效性。 公司制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境 √ 相适应，与战略方向相一致。 公司按GJB9001C-2017标准建立质量管理体系，并形成质量手 册，以质量手册为依托，融入公司整个业务过程的管理。
√
5.1.1
总则
最高管理者是否公司制定质量方针 和目标，并与公司环境相适应，与 战略方向相一致？ 问询：是否确保质量管理体系融入 公司的业务过程？
文件受控号：WG9.2-2 条款号 检查内容 受审核部门：管理层 审核员： 审核日期：
审核内容、证据Байду номын сангаас方法 提问 文件/记录查阅 现场检查 检查记录
4.1
公司是否确定与其目标和战略方向 相关并影响其实现质量管理体系预 理解组织 期结果的各种外部和内部因素？公 及其环境 司应该确定考虑到与所承担任务的 相关法律法规、标准、使用需求、 保障条件等影响因素？是否对这些 相关信息进行监视和评审？ 公司是否确定了与质量管理体系有 理解相关 关的所有相关方？是否对这些相关 方的需求 方制定相关要求并进行了监视和评 和期望 审？ 确定质量 询问：公司是否确定了质量管理体 管理体系 系的范围？是否对这些信息形成了 的范围 相关文件？ 公司是否按照标准要求建立、实施 、保持和改进QMS？
质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系 √ 。 公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过 必要的投入确保其可获得，以支持这些过程的运行和对这些过程 √ 的监视，符合新版手册要求。 公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点，并定期对测量和 √ 监控结果进行了分析、改进如：月度会议、内审、管评等。 总经理策划质量管理体系，按GJB9001C-2017标准建立，实施和 保持，并确定其完整性，主持管理评审，确保质量管理体系的适 √ 宜性，充分性和有效性。 公司制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境 √ 相适应，与战略方向相一致。 公司按GJB9001C-2017标准建立质量管理体系，并形成质量手 册，以质量手册为依托，融入公司整个业务过程的管理。
√
5.1.1
总则
最高管理者是否公司制定质量方针 和目标，并与公司环境相适应，与 战略方向相一致？ 问询：是否确保质量管理体系融入 公司的业务过程？
HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)
审核条款：食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分 析
查阅文件、 记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款：2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标，并积极落实
查阅质量手 册 座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年 度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域：总经理
审核人：
评价法：合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款：2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度， 11 规定各 有关部门、人员的食品安全 查阅文件
职责、权限和相 互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门 、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款：4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负 责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要 求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法 规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规 清 单及培训记录和全质量方针 和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序 号
审查内容
审核条款：1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员：
审核评定
合格 一般不合格 严重不合格
新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)
用于监视和测量的软件，在使用前是否进行了确认？
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
食品安全管理体系内审检查表(食品安全小组)范文
符合
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。
内部审核检查表(管理层、员工代表)
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！内部审核检查表受审核部门：管理层、员工代表审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180014.1/5.4 .14.1/ 4.1/对公司进行简要介绍。
进行认证的目的和意义是什么？本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全兼容管理体系的适用范围是什么？（包括的场所、区域、部门和过程活动）。
质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系的外包过程有哪些？对这些外包过程是如何进行控制的？本公司的质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系共识别了多少个管理过程？设立了多少个程序文件？我们外抓市场，内抓管理，不断提高企业管理水平，提高产品质量及产品档次，创出自己的名牌公司适用范围是电线电缆系列产品生产与服务及其所涉及场所相关环境职业健康安全管理活动。
外包过程是产品的运输。
公司管理过程为管理承诺、资源管理、产品实现、监视、测量分析改进等。
设立了27个程序文件4.2.1 4.4.4 4.4.4 本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括几个层次？每一个层次文件的作用是什么？四个层次。
手册、程序文件、作业文件、记录4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的删减情况如何？删减理由是什么？删减7.3.生产采用成熟工艺,不需设计开发.工艺变更通过7.1策划实施,能够满足要求.5.1/ /如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？如何确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得运行所需的资源（人、财、物）？通过培训、员工会议及各种例会等形式传达。
通过部门申报、管理评审提出5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.2如何在公司内树立以顾客为关注焦点的思想？如何使顾客的要求得到识别、评审、转化保证满足？通过了解市场动向，顾客需求及企业发展需要顾客。
食物安全管理体系内审检查表
面粉加工企业食物安全管理体系内审检查表2010年12月
食物安全管理体系内审检查表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
食物安全管理体系内审检查表
续表
注：1.文件查阅含记录的查阅。
2.“检查结果记录”栏：符合○；轻微符合△；严重不符合×；（有符合记录证据并要求受审部门当事人签名确认）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
√
6.2质量目标及其实现的策划
5.2食品安全方针
QH：1、公司质量食品安全目标是否与质量食品安全方针保持一致？
2、质量食品安全目标是否可测量？
质量食品安全目标是否适用于公司？
质量食品安全目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标食品安全进行监视？
5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
√
9.1.1监视、测量、分析和评价总则
QH：1、组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2、对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（指导文件）？
是否将质量食品安全目标与各相关方进行沟通？
7、质量食品安全目标是否适时更新？
8、质量食品安全目标是否形成文件并保存？
√
Q：在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑：
完成的时限；
由谁去完成目标；
是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
√
6.3变更的策划
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？-变更目的及其潜在后果；
√
6.1应对风险和机遇的措施
Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：
1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
√
Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
√
5.2方针
5.2食品安全方针
QH：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量食品安全方针？
在考虑质量食品安全方针时是否考虑如下内容：
-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
√
4.2理解相关方的需求和期望
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府组织的协议
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
√
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1职责和权限
QH：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
内审检查表
受审核部门：高级管理层
9001条款
27341条款
提问问题
检查结果
4组织环境
4.1理解组织及其环境
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
√
5.2.2沟通质量食品安全方针
QH：1、质量食品安全方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量食品安全方针的沟通，确保质量食品安全方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
-体系的完整性；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
√
7.1资源
7.1.1总则
前提计划
6.1总则
QH：1、公司是否有对为满足质量食品安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
√
8.1运行的策划和控制
√
Q：1、公司是否形成质量食品安全管理体系文件以支持体系运行？
2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
√
5.1领导作用与承诺
5.1.1总则
5.1管理承诺
QH：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
-体系要求融入组织业务过程；
-促进使用过程方法和基于风险的思维；
-确保体系所需资源的可用性；
-沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
-推动改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
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5.1.2以顾客为关注焦点
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
2、公司的质量食品安全管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
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4.4质量管理体系及其过程
QH：公司是否确定质量食品安全管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
•自愿标示或环境承诺
•组织契约合同的承担义务
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4.3确定质量管理体系的范围
4.1总要求
QH：1、公司是否有明确的质量食品安全管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；
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6.2质量目标及其实现的策划
5.2食品安全方针
QH：1、公司质量食品安全目标是否与质量食品安全方针保持一致？
2、质量食品安全目标是否可测量？
质量食品安全目标是否适用于公司？
质量食品安全目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标食品安全进行监视？
5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
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9.1.1监视、测量、分析和评价总则
QH：1、组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2、对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（指导文件）？
是否将质量食品安全目标与各相关方进行沟通？
7、质量食品安全目标是否适时更新？
8、质量食品安全目标是否形成文件并保存？
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Q：在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑：
完成的时限；
由谁去完成目标；
是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
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6.3变更的策划
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？-变更目的及其潜在后果；
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6.1应对风险和机遇的措施
Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：
1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
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Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
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5.2方针
5.2食品安全方针
QH：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量食品安全方针？
在考虑质量食品安全方针时是否考虑如下内容：
-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
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4.2理解相关方的需求和期望
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府组织的协议
Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？
2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？
3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
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5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1职责和权限
QH：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
内审检查表
受审核部门：高级管理层
9001条款
27341条款
提问问题
检查结果
4组织环境
4.1理解组织及其环境
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
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5.2.2沟通质量食品安全方针
QH：1、质量食品安全方针是否形成文件？
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量食品安全方针的沟通，确保质量食品安全方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
-体系的完整性；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
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7.1资源
7.1.1总则
前提计划
6.1总则
QH：1、公司是否有对为满足质量食品安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
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8.1运行的策划和控制
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Q：1、公司是否形成质量食品安全管理体系文件以支持体系运行？
2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
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5.1领导作用与承诺
5.1.1总则
5.1管理承诺
QH：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
-体系要求融入组织业务过程；
-促进使用过程方法和基于风险的思维；
-确保体系所需资源的可用性；
-沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
-推动改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
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5.1.2以顾客为关注焦点
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
2、公司的质量食品安全管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
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4.4质量管理体系及其过程
QH：公司是否确定质量食品安全管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
•自愿标示或环境承诺
•组织契约合同的承担义务
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4.3确定质量管理体系的范围
4.1总要求
QH：1、公司是否有明确的质量食品安全管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；