ISO14001管理评审总结报告范例

ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。

本报告资料来源：1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。

编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。

（二）评审结论决议：通过。

输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。

加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。

人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。

监督机制和考核机制的落地实施。

人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。

安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。

每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。

安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。

安全管理部合规性义务法律/政府部门对废水、废气、噪声、有害废弃物、化学品、资源消耗、安全生产等的要求可能引起相关方投诉、行政处罚或法律追究收集识别并定期更新适用的环境法规及相关方要求，确实履行合规义务。

安全管理部（二）评审结论：已根据实际情况，对组织的内部环境及外部环境进行识别，并制定相应的应对措施，根据公司目前运营情况判定，措施有效。

输入之三、相关方的需求和期望(一）评审概述本公司收集相关方要求，包括：序号相关方类型需求和期望监测指标或项目负责部门1 顾客产品质量符合顾客要求顾客满意度销售部及时交货客户投诉率销售部价格合理交期变更率销售部2 供方长期合作、双赢供应商年审核考评表采购部进料合格率高来料批数合格率采购部及时付款货款月结采购部3 员工薪资、福利增加工资、加班工资及福利人力资源部提供培训机会管理程序、培训对照表人力资源部有一定的娱乐活动旅游、活动行政部4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性内审、外审、管理评审总经办5 政府机构安全生产、环保生产、职业健康生产、就业最大化安全标准化审核安全管理部环保监察安全管理部职业健康监察安全管理部经营效益好效益核算计财部（二）评审结论：通过。

输入之四、重要环境因素、不可接受风险源(一）评审概述本公司通过对各部门环境因素、不可接受风险源识别评价、相关要求的收集与评价、适用法规的收集与评价，确定当前本公司的重要环境因素、不可接受风险源如下：A、重要环境因素：序号重要环境因素涉及活动环境影响情况控制部门控制措施1危废的排放打印机墨盒/硒鼓排放土壤污染电脑部厂家回收2 维修机械设备产生废油、油渣、油泥、油污水体、土壤污染事业部、工程部收集后提交资质单位处理3 有毒有害化学品包装物和废液的产生水体、土壤污染事业部、储运部4 沾染油品和有毒有害化学品的抹布、劳保用品等的排放水体、土壤污染事业部、储运部6 废旧手套、废旧抹布等土壤污染事业部、工程部7 维修机械设备产生废油污、废机油、含油劳保用品水体、土壤污染事业部、工程部8 有毒有害化学品的泄露大气、土壤污染事业部、储运部制定《危险废弃物管理、回收管理制度》《突发环境事件应急预案》9火灾活动场所存放易燃物质多种污染事业部、储运部执行《消防安全管理规定》10 活动场所使用明火多种污染事业部、工程部11 电气短路/超负荷/电气老化多种污染事业部、工程部12 线路短路/负载过重多种污染事业部、工程部13 液化气瓶阀门故障、损坏多种污染工程部14 有毒有害化学品的泄露多种污染事业部、储运部15 设备运行电的短路/负载过重发生火灾多种污染工程部16 废气排放废气系统故障/等离子设备未及时维护/工艺失误至超标废气挥发/化学品使用废气挥发大气污染安全管理部、工程部制定《废气排放管理规定》B、不可接受风险源：序号危害因素可能导致事故拟采用控制措施备注1 设备、电气线路故障和老化短路起火火灾定期检查,维护保养2 临时动火等作业条件未满足火灾执行作业许可3 刹车系统失灵车辆伤害定期维护保养和年检4 酒后驾驶、超速驾驶车辆伤害加强教育5 易燃易爆物场所使用明火/烟头乱火灾标识禁烟，指定吸烟区丢/烟灰乱弹域6 小动物侵入电控柜造成短路火灾、爆炸无害消杀,定期检查,加防护网7 临时用电负载过重造成短路火灾经作业许可，加强检查8 行车机械故障机械伤害、物体打击定期维护保养,作业前检查9 吸入丁酮、甲苯等有毒品等挥发的气体中毒、人身伤害佩戴防护用品作业10 误服、飞溅入眼、皮肤接触丁酮、甲苯和有毒品中毒、人身伤害佩戴劳保用品作业11 维修车间临时用电负载过重造成短路火灾经作业许可，加强检查12 食物过期或变质中毒发放和使用前检查13 液化气瓶阀门故障、损坏泄露、火灾、爆炸定期维护保养，加强检查（二）评审结论：针对这些重要环境因素、不可接受风险源建立了相应的控制目标和指标。

通过拟订适宜的目标及实现措施一览表进行控制以实现对重要环境因素、不可接受风险源的控制，改善公司的环境绩效。

输入之五、风险和机遇(一）评审概述本公司为确保能够实其环境管理体系的预期结果，通过确定需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理，预防或减少非预期影响以实现持续改进。

具体见《风险和机遇措施评估表》（二）评审结论：通过输入之六、管理目标的实现程度(一）评审概述：本公司建立的2020年度管理目标如下：序号EMS目标指标实际达成情况1 死亡和重伤事故为零，轻伤事故每年不超过12人暂无死亡、重伤事故、轻伤事故的发生。

2 火灾、爆炸事故为零暂无火灾、爆炸事故的发生。

3 职业病发病率为零暂无职业病的发生。

4 废气和噪声达标排放及污染事故为零废气、噪声达标排放；暂无污染事故的发生。

5 对有毒有害废物的回收和合法处理率达100%对有毒有害废物的回收和合法处理率达100%。

二）评审结论：通过输入之七、不符合、事件调查、纠正预防措施（一）评审概述公司的管理体系在日常运行过程中，体系管理人员适时对各部门进行检查，发现问题及时指出予以纠正，并跟进结果，直至问题消除。

（二）评审结论：通过。

输入之八、绩效、监视和测量的结果（一）评审概述公司监视和测量的结果如下：序号监测对象监测内容监测频率结果1 目标指标达成情况每季度符合2 环境设施配置、标志/标识及维护每季度符合3 环境和职业健康安全监测是否有检测？检测不合格处理情况每年已检测，对不符合的落实整改。

4 适用的法律法规更新情况、执行情况每季度符合5 培训年度培训计划的实施情况每月符合6 内部审核不符项是否纠正每年度符合7 管理评审决议的落实情况每年度符合8 特种设备监测年检情况每月符合9 特别岗位人员资格及有效期每季度符合10 员工健康体检情况每年度符合11 环境因素识别、更新情况每年度符合12 废弃物分类、处理情况及回收商资质每年度符合13 化学品MSDS及化学储存、使用每年度符合14 风险识别与评价。

识别、更新情况每年度符合15 急救物品的配置和使用；配置情况每年度符合（二）评审结论：符合要求。

输入之九、合规义务的履行评价情况(一）评审概述本公司收集公司适用的环境法律法规、要求共73篇，这些法规都有执行（见本公司的《合规性评价记录》）。

（二）评审结论：符合要求。

输入之十、审核结果(一）评审概述(1)内部审核依《2020年体系审核实施计划》，于X月X日进行了环境管理体系的内部审核，并取得圆满的成功。

本次审核共发现了X个一般不符合项。

针对这些不符合项，责任部门已进行原因分析。

通过本次审核，可以证明：公司根据ISO14001:2015标准要求建立的环境管理体系整体运行是有效的。

各部门在日常工作中基本能按照环境管理手册、相关程序文件及作业指导书的要求进行作业并进行记录。

⑵外部审核本公司环境管理体系计划在2020年7月申请外部审核，故没有外部审核发现。

(二）评审结论：符合要求。

输入之十一、资源的充分性(一）评审概述公司为环境管理体系的建立、实施和保持，从组织架构、职能划分、人力配置、器材设施、资金等方面，配备了适宜的资源，能满足当前管理体系的需要。

（二）评审结论：符合要求。

输入之十二、来自相关方的有关沟通、信息交流，包括抱怨(一）评审概述本公司自环境管理体系建立运行以来，除本公司对供应商施加影响，还没有接受相关方的投诉与抱怨。

（二）评审结论：通过。

输入之十三、信息沟通的结果公司成立安全管理部管理组织，每半年召开环保会议，员工代表就当前环保存在问题进行广泛的协商，公司领导充分听取员工心声，高度重视员工建议，从工作环境、劳动保护等方面进行改善，极大地促进了劳资双方的合作，稳定了员工队伍。

输入之十四、持续改进的机会（一）评审概述结合本公司实际情况，计划在2020年导入ISO14001：2015新版要求，并将环境管理体系与质量管理体系融合。

（二）评审结论:由体系负责人（管理者代表）及安全管理部主导完成。

★评审输出及决议事项：（一）本公司按ISO14001：2015标准建立的管理体系，分别经过三个多月、5年多的运行，通过日常监控、内部审核、管理评审得出结论：是持续适宜的、充分的和有效的，暂不需要调整；公司现行的管理方针符合公司发展宗旨管理体系标准的要求，不需要修订；公司现有的资源基本能满足管理和体系运行的需要。

（二）如下方面对于持续改进环境管理还有适当空间，要加大力度：1、环境健康安全知识、法规知识和意识的培训；本项由安全管理部年度内主导完成。

2、风险意识提升；本项由各部门在日常工作中宣导提高。

3、水电等能源资源消耗的控制；本项由各工程部收集数据，为下年度细化管理目标提供依据。