ISOTS16949 认证流程模板

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16949_全流程及表格模板

APQP项目清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求供方名称：表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。

QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP项目开发培训方案产品名称：项目编号：APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书评审日期:编号:顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划日期：APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP项目可行性分析报告客户名称：APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。

工装模具控制程序(isots16949)

工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。

为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。

国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。

以下是一份关于工装模具控制程序的示例。

一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。

2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。

3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。

二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。

三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。

2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。

3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。

4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。

四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。

2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。

3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。

五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。

2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。

3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。

六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。

2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。

七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。

2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。

八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。

ISOTS16949品质手册范本

TJ1-TS-01
章次第O 章 ---------------第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章
第八章
附件一附件二附件三附件四
标
题
(一 )公司简介 (二 )品质政策与目标 (三 )公司组织及品保组织 (四 )品质管理权责品质手册说明术语和定义品质管理体系过程品质管理体系管理责任资源管理产品实现项目研究与批准合约过程设计开发采购生产制造测量系统测量、分析和改进测量和分析改进品质管理体系过程模式图品质管理体系流程图品质管理体系过程与文件对应表过程要素与部门对应表
文件编号 Document NO.
TJ1-TS-01
1. 公司简介
本公司于一九八八年五月成立于桃园县芦竹乡 ,由一群志同道合的伙伴 ,
胼手胝足 ,凭着一股信念 ,逐渐建立起自己的一片小天地 ,但因环境因素 ,一九九
NO.
1. 品质政策 :
1.1 同健公司之品质政策:[品质至上,客户满意,永续改善]. 1.2 同健公司品质政策之执行方针:
品质至上: 了解品质现状,改善品质系统,全面品质经营. 客户满意: 品质满意,如期交货,优质服务. 永续改善: 注重预防,减少偏差,降低次废. 1.3 同健公司品质政策之宣导方式: 1.3.1 利用公布栏张贴于车间过道醒目处,使员工随时可看见公司品质政
用，特作此删减；
2.3 本手册覆盖了 ISO/TS16949:2002 版(删减除外)全部要求及客户的
特殊要求；
2.4 本手册适用于在合约环境下向客户和认证机构提供本公司品质管理

ISOTS169492002汽车行业认证方案

ISO / TS 16949:2002 汽车行业认证方案获得IATF认可之规则──第二版 ( 2004.12.15 实施) 改订要点概述1.改版缘由：来自于IATF现场稽核(Witness Audit)，发现之如下不满意项目和件数：来自于IATF现场稽核(Witness Audit)，发现之如下不满意项目和件数：2.新旧版本切换日期：2004.12.15 起依据第二版实施3.ISO / TS 16949:2002 汽车行业认证方案获得IATF认可之规则--第二版，AIAG 已开始公开贩卖4.IATF认可之规则第二版，引用ISO 相关规定：◆ ISO /IEC Guide 62 “General requirements for bodies operatingassessment and certification of quality system”◆ ISO /IEC DIS 17021 2004-04-23◆ ISO 19011:2002 “品质与/或环境管理系统稽核指导纲要”5.IATF认可之规则第二版 & 第一版变更对照表请参阅 A nnex 7.6.验证各阶段概要：(1). 仿真稽核(预评)：◆不属于IATF流程之一部份◆仿真稽核(预评)规定如下：˙只容许一次现场仿真稽核(预评)˙于第一阶段：文件(初期)审查之前实施˙仿真稽核(预评)人天数，最多为附录3表列ISO/TS 16949首次稽核人天数之80 % ˙执行仿真稽核(预评)之稽核员，不得为首次稽核之稽核团队成员˙于证书周期内，只能对组织实施一次仿真稽核(预评)˙仿真稽核(预评)实施时机，如下图：(2). 首次稽核─ 依据ISO /IEC DIS 17021规定，分为两阶段现场稽核◆第一阶段：文件(初期)审查---Stage 1 现场稽核˙包括各生产现场、支持单位˙文件(初期)审查于客户现场实施˙通常为1~2 人天，而且这个人天不计入正式审核的人天˙确认组织各生产现场、支持单位之符合状况˙依ISO /IEC DIS 17021附录A & IATF认可之规则--第二版( Page 16 of 46) 实施˙审查组织品质管理系统之─“流程界定”、”顺序”、”相互关系”˙组织品质管理系统之─”分析”、”优先级”依附录 5 : Automotive Process Approach auditing实施◆第二阶段：现场稽核---Stage 2 现场稽核˙现场稽核依ISO /IEC DIS 17021附录 B 实施˙依据ISO 19011:2002 条文 6.4.1 之a-g项目，编制”稽核计画”˙现场稽核依附录 5 : Automotive Process Approach auditing实施˙现场稽核每天是工作八小时，不含休息时间,，每一个日历天就是一个工作人天,不能说做12小时，当做1.5人天计算.˙现场稽核报告准备的时间，不得超过现场稽核总时间的10 %.˙现场稽核人天数，已变更为如下表：注：1. 没有设计责任组织，可减少15 % 稽核人天数2. 稽核人天数计算，以最接近之上一级0.5人天为主(如1.08则以1.5人天计算)3. 当现场稽核使用翻译人员时，需另加上表稽核人天数之20 %4. 员工人数计算，可依和认证范围相关直接员工数 + 等比例间接员工数(3). 结案稽核 (Follow Up Audit) :◆针对正式稽核所发现的缺失，都需在90天内由组织进行原因探讨，并且采取有效的矫正行动◆再经审核员到厂做确认结案，基本上稽核员都需要再实施现场结案稽核(4). 定期稽核─ 于证书有效期限之三年内实施◆定期稽核人天数，依附录3(见上表)稽核人天数规定◆其它要求如附录3注1-4 规定◆每12个月定期稽核人天数为---附录3之人天数 X 85 % (没有设计责任组织) X “协同稽核”减免 % 数 X 1/2 (三年证书期限内两次稽核)。

ISOTS16949之过程方法

过程的分类
1. 主要过程（COP）核心的或附加价值的过程，或是提供价值的
产品/服务的重要活动，参见（COP清单）。 2. 支援过程
提供主要资源或能力以使主要过程能执行。 3. 管理过程
用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标。
COP过程（Customer Orientation Process ）：
能被满足，将注意力从自己及自己的产品上，转移到顾客及顾客需求的解决方案上；
章鱼图
由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出，其数目用来示范组织和顾客接口的多重性
范例分析：超级市场
IATF（国际汽车特别工作组）建议的COP清单
1. 市场分析/顾客需求 2. 投标/标单 3. 定单/要求 4. 产品和过程设计 5. 产品和过程的验证/确认 6. 采购 7. 产品生产 8. 交付 9. 支付/付款 10.担保/服务
求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。 A—处置（action）：采取措施，以持续改进过程业绩。
TS16949:2002所指出基本过程：
Customer Oriented Processes (COP) 客戶导向流程
Support Processes (SP) 支持流程
Management Processes (MP) 管理流程
过程方法在QMS中应用时，强调以下方面的重要性
理解并满足要求；需从增值的角度考虑过程；获得过程业绩和有效性的结果；基于客观的量测，持续改进过程。
过程特性考虑事项
所定义的过程是什么？其目的是什么？谁是过程的管理者？过程的输入是什么？谁是客户，其要求是什么？主要过程活动是什么？过程的接口是什么？过程的输出是什么？如何测量监控过程？过程中会产生哪些文件？过程中会产生哪些记录？如何将测量监控结果与所订的目标比较？（输出和目标）？过程结果能否满足顾客需求（含法规要求）？组织的质量方针与目标（管理过程）与本关系的关系为何？质量管理体系的有效性是否持续改善？

[质量手册]ISOTS16949技术规范质量手册

章节第2章第1节术语和缩写页次共1页第1页版次A/0日期2003/1/20名称全称代号• 手册质量手册 QM ••程序文件质量体系程序文件 QP ••记录质量记录 R 公司••三检首检、巡检、专检• 三自一控自检、自分、自记，操纵一次合格率••质量治理体系版次A/0日期2003/1/20体系总那么公司依照ISO/TS16949:2002的要求建立、文件化、实施和爱护质量治理体系，并连续改进质量体系的有效性。

公司在质量手册和相关文件中描述质量治理体系，包括以下内容：确定文件化质量治理体系所需的过程。

明确这些过程的顺序和相互关系；确定确保这些过程有效运行和操纵的指标和方法；确定并确保支持运行和操纵这些过程的必要信息；提出这些过程的测量，监控和分析活动；实施为达到预期结果和连续改进所采取的必要措施。

公司按照ISO/TS16949：2002的要求治理这些过程，爱护和连续改进由此建立的质量治理体系。

1.4 公司须对外包过程按«合格供应商评定程序»进行操纵，以确保产品的符合性。

文件要求版次A/0日期2003/1/20件本公司质量治理体系文件包括书面的质量方针和质量目标、质量手册、ISO/TS16949:2002要求的书面程序和公司为确保过程有效运行并进行操纵所要求的文件及ISO/TS16949:2002所需的记录。

质量手册公司建立和爱护质量手册，作为公司各项质量活动的指导，包括以下内容：质量治理体系的范畴，包括ISO/TS 16949：2002全部要素；引用为质量治理体系而建立的文件化程序〔见程序文件清单〕；描述质量治理体系过程之间相互作用。

文件操纵质量治理体系所需的各类文件由各部门依照«治理文件操纵程序»和«技术文件操纵程序»进行操纵，以确保在适当的使用场所都能得到有效的文件。

顾客的工程标准/规范要求及其更换必须由技术部进行及时〔两周内〕评审、分发、执行，并储存各项更换在生产中实施的时刻记录。

ISOTS16949质量管理体系程序资料

鞍山市丰林精密锻压件有限公司程序文件分发号：KD/QP-A-2016受控状态：版本： A.0本程序文件自二○一六年发布自二○一六年起实施F L文件控制程序版本：A.0 页次1/6章节号：4.2.3 实施日期：20161目的通过对质量管理体系文件的控制，保证各职能部门使用受控有效版本的文件，本程序规定了质量管理体系文件的审批、分发、更改和保管等内容。

2 适用范围适用于公司对质量管理体系有关的所有文件及适当的外来文件（包括图纸、标准、手册等）管理。

3 职责3.1综合管理部是公司质量管理体系文件的归口管理部门，其职责是：3.1.1负责全公司质量管理体系文件的目录管理，控制公司质量手册、程序文件、质量表格和第三层次文件的数量及其有效性。

3.1.2负责组织、指导各职能部门进行质量管理体系文件的编制。

3.1.3负责质量管理体系文件的标识、编码、复印、发放、更改、归档、处置及销毁。

3.2质量管理体系文件编制分工如下：3.2.1综合管理部负责质量手册的编制，管理者代表审核，总经理批准。

3.2.2各职能部门负责本部门程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制，部门负责人审核，管理者代表批准。

3.2.3技术质量部负责技术文件（如图纸、标准等）的编制，部门负责人审批。

3.2.4综合管理部负责组织各部门编制经营计划，管理者代表审核，总经理批准。

3.3质量管理体系文件的使用部门负责本部门的有关文件的管理。

4 内容4.1 质量管理体系文件的范围和分类4.1.1质量管理体系受控文件的范围是：质量管理体系标准/规范、质量手册、程序文件、第三层次质量管理文件、经营计划、各种质量计划、作业文件、外来文件和资料、质量表格（空白表格）、质量记录。

4.1.2 本公司质量管理体系受控文件分为以下几类：F L文件控制程序版本：A.0 页次2/6章节号：4.2.3 实施日期：2016 第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次：质量管理文件、经营计划、图纸、控制计划、作业指导书、外来文件和资料、质量表格（空白表格）等。

ISOTS16949技术规范范本

TEAHNICAL 技术ISO/TSSPECIFICATION 规范16949质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用IS09001:2015的特别要求目录前言引言0.1总则0.2质量管理原则0.3过程方法0.3.1总则0.3.2策划-实施-检查-改进循环0.3.3基于风险的思维0.4与其他管理体系标准的关系1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通5.3组织的角色、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量溯源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息的控制8.运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务的要求的确定8.2.3与产品和服务的要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1管理评审输入9.3.2管理评审输出10.改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附录A(资料性附录)附录B（资料性附录）参考文献前言国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会。

认识ISOTS16949过程方法091006

8.3
Nature of the product nonconformities and any subsequent actions taken, including
concessions obtained
8.5.2 e) records of the results of action taken
1、基于八项质量管理原则
“为了成功地领导和运作一个组织，需要采用一种系统和透明(tòumíng)的方式进行管理。针对所有相关方的需求，实施并保持持续改进其业绩的管理体系，可使组织获得成功。质量管理是组织各项管理的内容之一。
本标准提出的八项质量管理原则被确定为最高管理者用于领导组织进行业绩改进的指导原则。”
7.6 a)
Basis used for calibration or verification of measuring equipment where no international or national measurement standards exist
7.6
Validity of the previous measuring results when the measuring equipment is found not to
源自美国(měi ɡuó)军方标准MIL-P-9858:1958
VDA 6.1
-2000
QS- 9000
AVSQ
EAQF
-2008
VDA (Germany) AIAG (USA) ANFIA (Italy)
CCFA/FIEV (France) AIAG(America) 1999 Foundation of IATF (International Automotive Task Force)

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ISOTS16949 认证流程模板
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ISO/TS 16949: 认证流程
一.基本概况
6月16-18日在美国密歇根州Southfield市召开的认证机构推广会议上, IAOB/IATF推出了对ISO/TS16949认可程序的多处更改。

这些最终在 12月14日完全生效, 并将影响TS认证方案的每一个方面。

二.认证新规则须知
从公司申请认证开始到之后的监督审核, 一般认证公司将之分为下列过程:
报价——认证合同签定——认证排程——预审( 可选择) ——第一阶段评估——第二阶段审核/升级审核——不符合项目解决——报告审核/发证——监
督审核
以下为根据过程来分别描述公司需要做些什么及其重点。

过程一: 报价
当您准备申请ISO/TS 16949: 认证的时候, 您首先要找IATF认可的认证机构来报价。

这些认证机构您能够从IAOB网站上获得
在认证机构报价前, 您需要提供下列信息作为报价的依据:
-公司的员工人数和地址
o 员工人数是指公司的所有员工, 包括合同工和非合同工。

2
-申请的认证范围
o 仅适用于汽车供应链中。

o 如果您既有签署ISO/TS 16949: 的顾客(Subscriber)和非签署顾客(Non-subscriber), 您能够决定是否需要将非签署顾客的产品包括在认证范围内。

o 在某些情形下, 您希望公司的一部分申请ISO/TS
16949: , 您需要申请, 而且在正式报价前必须得到IAOB的批准。

具体细节您能够咨询我们的销售或审核员。

-是否有产品设计
o 对于产品设计只有二个选择, 贵公司的产品设计责任(包
括外包的设计)或者顾客的设计责任。

o 没有产品设计责任能够有15%折扣。

-是否有多个生产场所要认证
o 如果公司有多个生产场所需要包括在认证范围内, 请提供每个生产场所的员工人数和生产的产品。

o 您需要决定是否需要集团认证?
o 满足集团认证的规定, 包括以集团来策划的质量管理体系并集中管理; 对每个生产场所的内审管理; 质量管理体系符合ISO/TS 16949: 要求; 某些活动可能被集中管理, 如: 战略策划, 方针制定; 合同评审; 供
3
方批准; 培训需求评估; 一/二级质量体系文件; 管理评审; 纠正措施评估; 质量策划和持续改进; 设计活动等。

o 不允许对生产场所进行抽样审核。

-是否有支持性外部场所
o 支持现场的不具有生产过程的场所;
o 如有, 需要提供每个支持性外部场所的人数;
o 支持性外部场所不能单独申请认证。

-已获得的质量体系证书
o 在有效期内的证书, 能够进行升级并能够作为报价折扣的依据, 但需要满足下列条件: 1) 您的证书应在有效期内; 2) 您选择的是与
原证书相同的认证机构; 3) 认证范围没有变化或合理的缩小。

o 折扣的比例取决于您的证书, 如QS9000/VDA6。

1和/或ISO 9001: 。

o 最低的人天数将不少于人天表的50%。

当然, 您还需告诉认证机构是否需要预审。

另外, 如果在审核过程中需要翻译, 则需要在原来的人天数基础上增加20%以弥补在翻译上所损失的时间。

4。